爱尼山乡2016年度部门决算

日期:2017/9/12 来源:本站原创 点击:272 

第一部分  爱尼山乡概况

一、主要职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民合法权益;加强综合治理,维护社会稳定;根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。政府在履行社会管理职能时,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变,体现以民为本的思想。

2、深入学习实践科学发展观,领导全乡人民以经济建设为中心,改革开放促发展,发展产业调结构,以农民增收致富为目标,构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济,组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色。

3、普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设,抓好村委会班子建设,抓好农村思想建设,抓好民主集中制建设,打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度爱尼山乡决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。分别是:

1.中共爱尼山乡委员会

2.爱尼山乡人民政府

3.爱尼山乡人大

4.爱尼山乡团委

5.爱尼山乡农技中心

6.爱尼山乡财政所

7.爱尼山乡林业站

8.爱尼山乡水管站

9.爱尼山乡畜牧兽医站

10.爱尼山乡城建所

11.爱尼山乡文化站

12.爱尼山乡计生办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

爱尼山乡2016年末实有人员编制59人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制3人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。林业站新购入森林消防供水车1辆。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

1.各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重

 (1)其他收入5,293,629.94元, 占总收入15,241,008.64元的34.7﹪。

(2)一般公共服务支出5,830,434.29元,占总支出16,609,861.40元的35.1﹪。

(3)文化体育与传媒支出172,453.00元, 占总支出16,609,861.40元的1﹪。

(4)社会保障与就业支出2,066,381.74元, 占总支出16,609,861.40元的12.4﹪。

(5)医疗卫生支出1,155,083.46元, 占总支出16,609,861.40元的6.9﹪。

(6)城乡社区事务支出145,013.00元, 占总支出16,609,861.40元的0.9﹪。

(7)农林水事务支出6,631,543.91元, 占总支出16,609,861.40元的39.9﹪。

(8)住房保障支出348,452.00元, 占总支出16,609,861.40元的2.1﹪。

(9)  用于社会福利的彩票公益金支出160,000.00元, 占总支出16,609,861.40元的0.96﹪。

(10)科学技术支出9,500.00元总支出16,609,861.40元的0.06﹪。

2.本部门收入支出按所属单位分布情况

(1)一般公共服务

  本年收入8,552,839.67元,本年支出5,830,434.29元

   ①人大事务本年收入265,528.00元,本年支出135,528.00元(其中:专项支出39,600.00元)年末机构数1个,全供养1人。结转和结余:169,600元。

   ②政府办公厅(室)及相关机构事务本年收入7,451,840.67元,本年支出5,330,266.29元(其中:专项支出2,382,976.75元)年末机构数1个,全供养 28人。项目结转和结余4,875,090.58,其收入结转和结余2,303,516.2元

   ③财政事务本年收入52,879.00元,本年支出26,879.00元, (无专项支出)年末机构数1个,全供养人员0人。结转和结余26,000.00元。

   ④群众团体事务本年收入93,886.00元, 本年支出83,886.00元,年末机构数1个,全供养人员1人。无专项支出,结转和结余25,000.00元。

⑤党委办公厅(室)及相关机构事务收入491,706.00元:本年支出494,875.00元,年末机构数1个,全供养人员3人,项目结转和结余45,873.00元,其收入结转和结余49,042.00元。

 (2)文化体育与传媒

   群众文化本年财政收入225,646.00元,本年支出172,453.00元,无专项支出,年末机构数1个,全供养人员2人。结转和结余193,193.00元。

  (3)社会保障和就业

   爱尼山乡2016年社会保障财政补助总收入2,085,481.74元,总支出2,066,381.74元(其中:专项支出1,154,,571.80元)。结转和结余19,100.00元。

 (4)医疗卫生与计划生育支出 

    爱尼山乡2016年医疗卫生与计划生育管理事务1,009,043.46元,总支出1,155083.46元。年末机构数1个,全供养人员4人。基层医疗卫生机构: 150,000.00元,结转和结余3960.00元,医疗保障:439,715.96元,总支出439,715.96元。其收入结转和结余150,000.00元。

  (5)城乡社区事务

   本年收入145,013.00元,本年支出145,013.00元。年末机构数1个,全供养人员2人。

  (6)农林水事务

    爱尼山乡2016年本年收入7,436,622.71元,本年支出6,631,543.91元。结转和结余3,168,326.80元。

 (7)住房保障支出

    本年收入348,452.00元,本年支出348,452.00元,无结余。

(8)其他支出

用于社会福利的彩票公益金支出本年收入510,000.00元,本年支出160,000.00元。结余910,000.00元,

(9)国土海洋气象等支出

   用于地质灾害防治收入180,000.00元 ,结转和结余180,000.00元。

(二)收入支出与预算对比分析

1.预、决算差异情况

(1)一般公共服务

   年初收入预算2,611,100.00元,本年决算收入5,830,434.29元,年初支出预算2,611,100.00元本年决算支出5,830,434.29元。增支3,219,334.29元。(2015年结余2016年支出)

(2)文化体育与传媒

   群众文化年初收入预算144,500.00元, 本年决算收入172,453.00元,年初支出预算144,500.00元,本年决算支出172,453.00元。增支27,953.00元。

(3)社会保障和就业

年初收入预算1,469,700.00元,、本年决算收入2,066,381.74元,本年初支出预算1,469,700.00元,年决算支出2,066,381.74元。增支596,681.74元。

(4)医疗卫生

年初收入预算885,400.00元,本年决算收入1,155,083.46元,年初支出预算885,400.00元,本年决算支出1,155,083.46元。增支269,683.46元。

(5)城乡社区事务

城乡社区规划与管理年初收入预算65,100.00元, 本年决算收入145,013.00元,本年决算支出65,100.00元。年初支出预算145,013.00元,增支79,913.00元。

(6)农林水事务

年初收入预算2,575,300.00元,本年决算收入6,631,543.91元,本年预算支出2,575,300.00元,本年决算支出6,631,543.91。增支4,056,243.91元。

(7)住房保障支出

住房公积金年初收入预算348,300.00元,本年决算收入348,452.00元, 年初支出预算348,300.00元,本年决算支出348,452.00元。

2.差异原因分析。

2016年收支情况均比上年增长的原因:一是2016年职工的增资,财政拨入我局的相应工资、住房公积金等增加,支出也增加;

②因2016爱尼山乡只预算基本支出数,项目支出预算数增加,所以专项资金增支。

(三)收入支出与上年度对比分析

1.与上年度各项收入支出的对比分析

收入对比分析

①爱尼山乡2016年行政事业单位总收入20,534,638.58元,与2015年总收入15,382,199.58元相比增资5,152,439.00元,增25.09﹪。

②本年其他收入5,293,629.94元。2015年其他收入4,147,526.90,增1,146,103.04元,增资21.62﹪。

2.收入支出增减变动原因分析

(1)本年度工程项目资金增加。

(2)与2015年相比他项目资金减少。

(3)政策性基金减少,与2015相比人员经费增加。

(4)县彩鄂公路建设工程指挥部汇入征地拆迁专款。

 (四)年末收支结余情况分析

1.分单位收支结余情况

一般公共服务

   (1)人大事务

    2015年结余39,600.00元、本年收入265,528.00元,本年支出135,528.00元,结余169,600.00元。

   (2)政府办公厅(室)及相关机构事务

2015年结余873,650.00元、本年收入7,451,840.67元,本年支出5,330,266.29元。结余4,875,090.58元。

(3)财政事务

2015结余26,000.00元、本年收入52,879.00元,本年支出26,879.00元。结余26,000.00元。

(4)群众团体事务

2015年结余15000.00元、本年收入93,886.00元,本年支出83,886.00元。结余25,000.00元。

(5)党委办公厅(室)及相关机构事务

2015年结余49,042.00元,本年收入491,706.00元,本年支出494875.00元。结余45,873.00元。

(6)其他一般公共服务支出

2013年结余150000.00元

(7)科学技术支出结余:

2015年结余41540元

(8)文化体育与传媒

2015年结余140,000.00元、群众文化本年财政收入225,646.00元,本年支出172,453.00元,结余193,193.00元。

(9)医疗卫生

2015年结余150,000.00元,医疗卫生与计划生育收入1,009,043.46,本年支出1155083.46元,结余3960.00元。

(10)节能环保支出

2015年结余195,349.00元,本年无收入,结余104349.00元。

(11)农林水事务

2015年结余2,363,248.00元、本年收入7,436,622.71元,本年支出6,631,543.91元,结余2,363,248.00元。

(12)用于社会福利的彩票公益金支出

2015年结余560000.00元、本年收入510,000.00元,本年支出160,000.00.00元,结余910,000.00元。

2.项目经费结余情况及结余原因

①部分项目还在施工中,按项目工程进度拨款,形成结余。

②部分项目经费拨款手续不齐备,项目款不能拨付,形成结余。

③2013、2014、2015、2016年结转资金已拨未报账,形成结余。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

爱尼山乡2016年度收入合计2053.4638万元。其中:财政拨款收入1524.1008万元,占总收入的74.22%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入529.3629万元,占总收入的25.78%。

二、支出决算情况说明

爱尼山乡2016年度支出合计1660.9861万元。其中:基本支出829.4165万元,占总支出的49.94%;项目支出831.5695万元,占总支出的50.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

爱尼山乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1380.2434万元,占本年支出合计的83.10%。基本支出829.4165万元(人员经费支出740.2265万元,日常公用经费支出89.19万元),项目支出550.8268万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

编制单位:双柏县爱尼山乡

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

891,900.00

(一)支出合计

2

122,000.00

333,715.00

(一)行政单位

23

891,900.00

  1.因公出国(境)费

3

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

60,000.00

74,875.00

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

60,000.00

74,875.00

(一)车辆数合计(辆)

27

4

  3.公务接待费

7

62,000.00

258,840.00

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

62,000.00

258,840.00

  2.一般公务用车

29

3

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

1

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

436

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

3,485

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

爱尼山乡2016年机关运行经费支出89.19万元,部门机关运行经费主要用于日常工作经费开支。

(二)相关口径说明

(三)1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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