双柏县住房和城乡建设局2017年度部门决算公开

作者:李楹 日期:2018/9/25 来源:本站原创 点击:2292 

监督索引号53232201733301000

第一部分  双柏县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般款公共预算财政拨收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 双柏县住房和城乡建设局概况

一、主要职能及2017年主要工作任务

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设发展规划计划和政策措施;会同有关部门拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。

(2)受双柏县人民政府委托,负责城市管理综合行政执法工作。负责城市规划、城市建设和城市管理综合行政执法工作,拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施组织实施。

(3)拟订城市发展战略、城市发展规划和城市规划管理的政策。负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批;负责城镇和村镇规划建设管理,监督检查城镇规划执行情况;管理城镇燃气热力、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作;负责风景名胜区内规划和审核报批工作;参与全县土地利用总体规划审查。

(4)综合管理建筑和市政工程活动。负责建筑市场和工程设计、施工、监理及装饰装修企业资质审查报批工作;规范建设市场,组织实施建筑市场和装饰装修市场准入制度;负责工程监理、建设工程质量、建筑产品质量认证和施工安全监督管理;监督指导勘察设计、施工建设监理和相关社会中介组织工作;会同有关部门对建筑、装饰、装修企业实施保障基金统筹工作;会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施。

(5)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查;指导和组织震后恢复重建工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

(6)负责管理限额内的建设工程报建、监督管理限额内的建设工程招标投标活动;负责县级评标专家资格审查和专家库管理;指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。

(7)承担监督管理房地产市场的职责。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋面积管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的政策措施。负责住宅建设和城镇住房制度改革工作;监督管理住宅专项维修资金;负责城镇保障性住房建设和城镇低收入家庭住房保障工作。

(8)负责建设工程定额标准化管理;负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查;对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

(9)负责建筑安全生产监督管理,参与建筑安全事故调查处理。

(10)承办双柏县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,全县住房和城乡建设工作在县委、县人民政府的正确领导和高度重视下,紧紧围绕打造“养生福地、生态双柏”品牌的生态休闲旅游小镇为目标,坚持以人的城镇化为核心,突出规划是龙头、建设是基础、管理是关键的理念,全面加快特色城镇建设步伐。截止年底,全县城镇化率达35.37%,城镇建成区面积达7.1平方公里(其中:县城4.1平方公里,乡镇3平方公里),县城绿化覆盖率38.5%、绿地率35.1%、人均公共绿地面积9.8平方米、城市污水处理率达98%,生活垃圾无害化处理率达100%。2017年上级下达我局的固定资产投资任务由年初6亿元调整为6.5亿元,前三季度已完成投资4.72亿元,全年完成投资6.5亿元,完成上级下达的指标任务。2017年计划实施城乡重点建设项目37个,其中:续建项目16个、改扩建项目6个、计划新开工项目15个,全年完成规模以上项目固定资产投资约6.5亿元,实现建筑业增加值同比增长25%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县住房和城乡建设局2017年部门决算的单位共有4个,具体是双柏县住房和城乡建设局机关和下属3个单位即城区环境卫生管理站、森湖公园管理所、建筑工程质量监督管理站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县住房和城乡建设局是县人民政府管理全县城乡规划、建设、管理等职能的工作部门,加挂双柏县城市管理综合行政执法局的牌子。核定行政编制5名,今年增加行政编制2名(机关工勤人员编制1名,聘用编制1名)。现有在职人员21名(公务员20名、机关工勤人员1名),内设办公室、城乡规划建设管理股、建筑市场管理股(抗震设防办公室)、房地产和物业管理股、村镇建设股、住房保障管理股、定额编制管理股、城市管理综合行政执法大队、建设工程安全监督股;下设4个财政全额拨款事业单位,共有编制54人,现有在职人员46名,即园林绿化管理中心(编制22名、实有18名)、城区环境卫生管理站(编制8名、实有8名)、森湖公园管理所(编制12名、实有12名)、建筑工程质量监督管理站(编制8名,实有8名);下设1个自收自支的事业单位:建筑设计室(编制4名、实有4名);下设1个中介机构:建设工程质量检测中心(现有人员3名)。

2017年末车辆编制及实有车辆情况:共有车辆编制3辆,实有3辆,即建设局机关1辆、环卫站1辆、质量建设监督站1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

双柏县住房和城乡建设局2017年度部门决算公开表

(详见附件)

(一)收入支出决算总表;

(二)收入决算表;

(三)支出决算表;

(四)财政拨款收入支出决算总表;

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

(八)财政专户管理资金收入支出决算表;

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县住房和城乡建设局(含下属3个单位)2017年度收入合计81,857,948.84元。其中:政府性基金预算拨款3,000,000.00元,占总收入的3.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入51,864,717.12元,占总收入的63.36%。

二、支出决算情况说明

双柏县住房和城乡建设局部门2017年度支出合计148,007,020.37元。其中:基本支出9,420,710.52万元,占总支出的6.37%;项目支出138,586,309.85元,占总支出的93.63%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障双柏县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,420,710.62元。与上年对比基本支出增幅较大,主要原因是3家下属事业单位在2017年纳入决算编制公开。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障双柏县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出138586309.85元,其中,用于社会保障和就业23068400.00元,用于节能环保9427989.60元,用于污染防治1101000.00元,用于生态保护5180000.00元,用于污染减排3031989.60元,用于城市建设支出8250000.00元,用于保障性安居工程27469947.44元,用于棚户区改造8181349.98元,用于农村危房改造19288597.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度双柏县住房和城乡建设局机关及下属3个单位,一般公共预算财政拨款基本支出总额为9420710.52元,比上年9131898.85元,增加288811.67元,增长3.16%,其中,人员经费8873838.81元,公用经费546871.71元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度双柏县住房和城乡建设局机关及下属3个单位,一般公共预算财政拨款基本支出主要用于工资福利支出7673592.14元,其他社会保障缴费710211.74元,绩效工资677321.00元,机关事业单位基本养老保险缴费873200.00元,对个人和家庭补助1200246.67元。商品和服务支出546871.71元,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。双柏县住房和城乡建设局机关及下属3个单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为267700.00元,支出决算为634755.99元,超预算的主要原因是农村危房改造和脱贫攻坚任务较重,车辆运行维护费支出增加较多。其次是2017年实施的项目比2016年增加,导致相应的“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

总支出中,因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车保有量为3辆,公务用车购置及运行费支出决算为541202.99元,超预算262.72%;公务接待费支出决算为93553.00元,全年国内接待批次为171批次,接待1036人次,完成预算的151.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚发生较多的支出和双柏县第二招商团发生的各项经费支出纳入双柏县住房和城乡建设局进行核算。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县住房和城乡建设局部门2017年机关运行经费支出408830.46元。部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,双柏县住房和城乡建设局部门资产总额87284408.44元,其中,流动资产81288723.86元,固定资产5984684.58元,无形资产154700元,其他资产0万元。与上年107380975.11元相比,本年资产总额减少20096566.27元,其中固定资产增加3935951.52元,流动资产减少24032518.19元。

(三)政府采购支出情况。

2017年报财政政府采购管理部门批准计划采购资金20000元,实际执行20000,其中,形成固定资产20,000.0元,分别是华硕台式电脑2台,价值11,800.0元,佳能相机1台,价值8,200.0元,资金全部来源于财政拨款,采购形式全部用询价采购

(四)其他重要事项情况说明。本单位2017年无其他需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括:工资福利、津补贴、住房公积金及社会保险缴费。日常公用支出包括:商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

(二)政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

(三)部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

(四)财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

(五)一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一、支出科目

(一)一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

(二)“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

(三)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(六)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

双柏县住房和城乡建设局

2 018年9月22日

监督索引号53232201733301111

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