双柏县科学技术局2017年度部门决算

日期:2018/9/25 来源:本站原创 点击:2552 

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  目录

第一部分  单位概况

一、双柏县科学技术局主要职能

(一)部门主要职能

(二)双柏县科学技术局2017年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)双柏县科学技术局人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(五)相关口径说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  双柏县科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能。 双柏县科学技术局部门职能: 县科技工作在县委、政府的领导和省、州科技主管部门的指导下,认真贯彻“科学技术是第一生产力”的思想,深入贯彻实施“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作思路,不断优化发展环境,大力发展科技事业,努力提升科技工作水平,积极促进科技进步和自主创新,加强科技管理和科技队伍建设,强化科技普及,努力提高劳动者科技文化素质;我局还承担着全县科技引进、试验、示范、推广的组织协调、管理,科技项目申报,科技成果管理,科学技术的普及宣传和知识产权工作等,多年来在云南省科技厅、楚雄州科技局和县委、政府的关心支持和在财政部门的关心下,各项工作均取得较好的成绩,基础设施和硬件建设不断加强。

(二)双柏县科学技术局2017年重点工作任务介绍。2017年,县科技局认真贯彻落实省、州、县科技工作会议精神,紧紧围绕州、县人民政府确保各项工作实现“一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官”的工作要求,深入实施创新驱动发展战略,抓重点、抓亮点,以常规工作不松懈,指标工作不含糊的态度,以及忠诚、干净、担当的精气神,认真抓好工作落实,各项工作取得明显成效,科技进步对国民经济增长的贡献率达52%,科技支撑引领县域经济跨越发展的作用得到进一步的发挥:一是抓关键,突重点,创新驱动发展能力进一步提升;二是抓特点,塑亮点,生物医药和大健康产业建设步上新台阶;三是抓规划,夯基础,科技支撑引领能力进一步提升;四是抓队伍,树形象,部门显示度进一步增强.

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。即:双柏县科学技术局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。双柏县科学技术局2017年度末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业人员5人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 双柏县科学技术局2017年度收入合计830.78万元。其中:财政拨款收入758.45万元,占总收入的91.29%,其他收入72.32万元,占总收入的8.71%。与上年相比收入合计增加271.38 万元,其中财政拨款增加201.20万元增长率为36.11%,主要原因是基本支出的增加和项目经费增长;其他收入72.32万元,主要是州级专项扶贫资金和房租费收入。

二、支出决算情况说明

 双柏县科学技术局2017年度支出合计776.81万元。其中:基本支出142.29万元,占总支出的18.32%;项目支出634.52万元,占总支出的81.68%;本年比上年增加133.97万元,增长19.22%,主要原因分析:是省级、州对县科技经费的投入加大。

(一)基本支出情况。2017年度用于保障双柏县科学技术局机构正常运转的日常支出123.80万元。与上年对比减少18.77%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的76.09%。主要原因分析:本年工资调整。

(二))项目支出情况。2017年度用于保障双柏县科学技术局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出704.45万元。本年比上年增加160.05万元,增长29.39%,主要原因分析:是省级、州对县科技经费的投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。双柏县科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出758.45万元,占本年支出合计的99.19%。按照支出性质分:基本支出142.28万元,比上年152.41万元减少10.13万元,减少6.65%,主要原因是人员经费减少;项目支出612.20万元,比上年554.40万元增加57.8万元增长了10.43%,主要原因是省级、州级项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预收财政拨款支出754.49万元,其中科学技术支出 704.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。用于社会保障和就业支出14.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%;医疗卫生和计划生育支出10.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40;%资源勘探信息等支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%;住房保障支出9.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  双柏县科学技术局2017年度“三公”经费支出预算数为2.9万元,支出决算数为15.5万元,完成预算的189.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.0万元、完成预算的777.78%;公务接待费支出决算为8.43万元、完成预算的421.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是对新调配进来的公务用车进行大修;二是因县委政府高度重视生物医药大健康产业工作,组织召开专题会议研究产业发展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占机关运行经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出7.09万元,占机关运行经费的6.61%;公务接待费支出8.43万元,占日常公用经费的7.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出7.09万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.86万元。其中:国内接待费支出8.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待504批次(其中:外事接待0批次),接待人次1012人(其中:外事接待人次0人)。主要用于研究中药材产业发展的会议和招商引资接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县科学技术局2017年机关运行经费支出8.66万元,与上年11.4万元对比增加了减少了2.7万元,154%,减少24.02% 。部门机关运行经费主要用于:办公费:0.66万元、水费、电费、差旅费等2.56万元,车辆运行维护费0万元,公务接待费0.53万元,劳务费0.75万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,双柏县科学技术局资产总额216.8万元,其中,流动资产67.6万元,固定资产148.79万元,对外投资及有价证券0万元,无形资产0.47万元。

国有资产占有使用情况表     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

216.83

67.66

148.79

87.05

37.22

 

24.5

 

 

0.47

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况。2017年度,双柏县科技局有政府采购支出 0.63万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2017年,双柏县科学技术局项目支出622.39万元,全部为行政事业类项目支出,主要用于科技培训、企业项目经费补助、新品种引进试验推广、生物医药和大健康产业工作等支出,因单位财力和业务人员有限,暂无力开展绩效评价工作。单位将积极努力,创造条件,争取做到有项目必有评价,有评价必绩效的项目管理目标。

(五)其他重要事项情况说明。双柏县科学技术局没有其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4."三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                                                  第四部分 专业性名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53232200273201111

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