双柏县审计局：
贵局下发的《双柏县审计局关于对嘉镇集镇供水项目竣工决算情况的审计决定》双审投决〔2023〕6号已收悉，收到该文件��嘉镇高度重视此项工作，及时就存在问题进行整改，现将整改情况报告如下：
1.未按规定办理建设用地报批手续
存在问题：��嘉镇人民政府于2015年12月7日取得土地用地预审意见，至2023年5月30日尚未完成建设用地报批手续。项目占用土地面积6410平方米，使用性质为耕地。
整改落实情况：��嘉镇人民政府已经根据审计整改的相关要求将土地使用报明年（2024年）使用计划并进行相关手续的补办。
2.监理制度执行不到位
存在问题：（1）未按合同配备监理机构：双柏县��嘉镇集镇供水建设项目按照合同约定派驻现场人员2人，实际现场派驻人员1人，无监理工程师资格证。
存在问题：（2）监理人员与合同约定不符
根据合同，项目总监理工程师为宋尧友，证书编号53008766,负责主持、安排现场监理机构的日常工作;现场监理人员祝玉华，证书编号（川）监工培（16）4079号;实际派驻现场监理人员为鲁梦楠，履行监理职责，参与工程现场监理，所有现场签证、工程量收以及收资料等工作均显示现场监理人员为鲁梦楠，与合同约定不符。
整改落实情况：��嘉镇人民政府汲取本次经验教训，在今后的项目管理中会加强管理，虽然监理工程师和现场负责人在质检站备过案，但仍未严格执行监理工程师到现场负责的合同约定，只有现场负责人在现场履职，在今后的项目管理过程中，��嘉镇人民政府将严格执行相关合同约定。
3.多计工程价款809593.78元
存在问题：此次��嘉镇集镇供水工程送审造价12815895.47元，通过审计，发现多记工程价款809593.78元。
整改落实情况：��嘉镇人民政府对本次审计发现的多计工程问题依法依规予以纠正，举一反三进行核实，据实结算，认真反思，对于未支付的多计工程款不再支付。
4.未按项目单独核算
存在问题：��嘉镇集镇供水项目跨年度大（2014年至2023年）。
整改落实情况：��嘉镇人民政府在今后的项目管理中，将严格做到项目单独核算并在当年入库，进一步保证项目资料完整，完善会计制度，加强政府资产管理，确保资产完整。
5.固定资产未入账，涉及金额16483775.16元
存在问题：截至审计时，固定资产未入账。
整改落实情况：嘉镇人民政府根据相关规定，及时将竣工验收后的项目纳入固定资产管理，并将长期规范化做好相关工作。
6.合同制执行不到位，存在合同纠纷和重复支付款项风险，涉及金额790000元
存在问题：（1）施工图设计同一事项多次签订合同
整改落实情况：已同华博和华汇两家公司确认过，将无效合同作废，有效合同为2017年2月27日双柏县��嘉镇人民政府与云南华博工程设计有限公司签订专业建设工程设计合同(设计内容为取水工程、输水工程、自来水厂、配水工程)，签约合同价250000.00元。
存在问题：（2）岩土工程勘察同一事项多次签订合同
整改落实情况：已同西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司进行确认，签订拟建场地岩土工程勘察合同,合同编号均为（2015年）第560号，合同价均为136000元。
存在问题：（3）签订合同后不开展工作未取消合同，存在合同纠纷和索赔的风险
整改落实情况：已和华汇公司确认并取消了合同，下步将规范合同签订工作。
7.项目效益未及时发挥
整改落实情况：针对效益未及时发挥的问题，��嘉镇人民政府正在完善从水厂至集镇配水管网工程，合理规划使用集镇供水，提升��嘉镇集镇水质标准和供水保障。
在下步工作中，��嘉镇将完善立卷归档工作，确保竣工资料的规范、完整；积极争取项目资金，加强项目监管和跟踪问效，确保资金投入后确实产生效益，确保群众真正受益，杜绝重建轻管的问题发生。
��嘉镇人民政府
2023年9月11日
滇公网安备 53232202000122号
