双柏县妥甸镇人民政府2024年度部门决算

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 双柏县妥甸镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（2）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、基础建设服务中心、综合行政执法队。

所属单位非独立核算，非独立批复预算单位9个，分别是：

1.妥甸镇党政综合办公室；

2.妥甸镇基层党建办公室；

3.妥甸镇经济发展办公室；

4.妥甸镇社会事务办公室；

5.妥甸镇平安法制办公室；

6.妥甸镇党群服务中心；

7.妥甸镇农业农村发展服务中心；

8.妥甸镇基础建设服务中心；

9.妥甸镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入妥甸镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人，）。年末遗属11人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中3辆机要通信用车，1辆应急保障用车），超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省州县党委政府工作安排及镇党委工作要求，锚定省委“3815”战略发展目标，以“突破”和“创新”为核心，扎实推进“产业发展突破年”“经营主体壮大年”“重大民生提质年”行动，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、促改革、防风险、保稳定，全镇高质量发展迈出新步伐、取得新成绩。1.全力以赴稳增长，经济运行更加稳健。坚持“抓项目就是抓发展”的鲜明导向，紧盯上级政策导向和资金投向，积极抓项目、引企业、育产业。共入规模以上固定资产项目库项目11个、总投资2.98亿元，完成规模以上固定资产投资2.73亿元、完成下达任务数的109.2%；完成招商引资州外到位资金1.73亿元，完成全年任务数的101.8%；完成一般公共预算收入3,408万元，完成全年任务数的103.27%；实现农林牧渔业总产值8.13亿元，完成全年任务数的101.9%；实现农村常住居民人均可支配收入18,031元，完成全年任务数的102%。高质量完成全国第五次经济普查工作并通过国家级数据质量抽查。2.坚定不移守底线，乡村振兴更加深入。粮食安全保障有力。抓好粮食和重要农产品生产，完成农作物播种面积11.01万亩，实现农作物总产量9.72万吨，其中粮食总产量1.61万吨。落实最严格的耕地保护制度，完成2024年度两批次耕地流出整改233.11亩、综合整改率达101.76%，完成撂荒耕地整改77.89亩、整改率达56.11%。加强农业基础设施建设，实施大敌鲁村小坡头、新会村松树林567.42亩土地整治（提质改造）项目，实现新增耕地418.87亩。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，坚持定期开展走访排查，每月综合分析研判，“一户一策”制定帮扶措施，投入中央和省级衔接资金3,699.22万元、沪滇协作资金1,335万元、南京大学帮扶资金101万元，实施项目29个，各类产业基础设施不断夯实。累计发放脱贫人口小额信贷1,562.11万元，转移脱贫户及边缘户劳动力2187人，聘用脱贫户及“三类人员”公益性岗位143人，累计消除风险202户619人，监测对象、脱贫户人均纯收入同比分别增长10.84%和11.51%，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。联动带农闯出新路。双柏“彝药谷”乡村振兴示范项目采取“党组织+合作社+公司+农户”的模式，建立“5631”利益联结机制，实现项目区群众增收20.7万元、村集体增收2万元。食用菌产业建立“企业+示范基地+合作社+农户”的利益联结机制，通过土地流转、就近务工、包棚种植等方式，实现群众务工人均增收2.5万元、村集体增收22.72万元。3.多措并举增效益，农业产业更加兴旺。传统产业巩固提升。完成烤烟种植1.48万亩、产量202万公斤，东片区麦地新巨菌草种苗繁育基地及青储饲料加工厂建成并投入使用，南片区和平巨菌草种苗繁育基地、青储饲料加工厂已建成，全镇牧草种植面积达1.3万余亩，肉牛存栏1.2万头、肉羊存栏4.36万只、生猪存栏6.7万头、禽类存栏22.5万羽。特色产业扩面增量。加强马龙河流域、大麦桂片区、白水河片区、新会河片区冬春特色农业开发，成功注册“涩八戒”人参果商标，成功洽谈人参果精深加工项目，设立妥香优品人参果线上线下专卖店，“双柏人参果”入选2024年第二批全国名特优新农产品名录，全镇人参果种植面积达1.6万亩，预计产量3.2万吨、产值3.2亿元。中药材种植面积达5.3万亩，早青蚕豆种植面积达1万亩，食用菌种植达108万棒，年内新认证绿色食品1个、有机农产品1个、地理标志产品1个。其他产业多点开花。发展林下经济3万亩，实施野生菌促繁保育2万亩，格邑、中山、羊桥等片区种植辣椒3600余亩，马龙河流域种植冬早蔬菜2000余亩，小村、中山、窝碑等片区种植贡菜1000余亩。4.毫不动摇抓项目，发展动能更加强劲。重点项目保障到位。围绕县城建设重点项目和产业发展重大项目，完成双柏“彝药谷”彝药产业示范园、乡村振兴产业示范园、彩稻种植示范基地等项目用地征收、流转、入股工作；完成丰贸路市政道路、茶叶箐智慧停车场等5个重点建设项目征地拆迁工作，兴业路、彝源路、福海路、人民路北段等市政建设工程和滇中引水、石咢嘉至妥甸引调水、白水河水库等水利基础设施建设项目用地保障加快推进，兴龙小区、人民路北段拆迁安置房建设有序推进，年内完成征地920.89亩。重大项目加速推进。双柏“彝药谷”乡村振兴示范项目一期工程顺利推进、二期规划有序开展，村庄风貌提升改造、农村“三变”改革、庭院经济打造等取得初步成效。积极配合通村硬化路、马龙河沿河产业公路、绿孔雀乐园等项目建设，完成小村社区大干田宜居宜业和美示范村建设项目，原西城社区、小村社区“千万工程”示范村建设项目进入扫尾阶段，大敌鲁和坝冲光伏发电、青云山公益性公墓墓穴三期建设等项目加快推进，红康社区日间照料中心、妥甸镇农特产品智慧交易综合市场建设项目前期工作有效开展。储备项目支撑有力。按照“谋划一批、储备一批、实施一批”的思路，围绕产业发展、基础设施、民生保障、文旅融合等方面，精心谋划2025年储备项目和“十五五”规划实施项目，推动重点项目接替有序，谋划2025年实施项目25个、总投资13.81亿元，“十五五”初步规划项目160个、总投资140.56亿元。人参果精深加工和生物质颗粒燃料加工建设项目已与贵州钱银建设有限公司洽谈并达成合作意向，总投资2.4亿元，正在推进选址及规划设计。5.一体协同抓治理，绿美妥甸更加宜居。“六全”治理扎实推进。以学习推广浙江“千万工程”经验为引领，打造“2个示范行政村、81个提升村民小组、180个整治村民小组”为目标，全域推进和美乡村建设，镇区垃圾实现全处置，村民小组垃圾池实现全覆盖，全镇垃圾治理体系初步建立。打造县级人居环境整治提升示范村5个，完成农村户厕改造验收445座、完成任务数的105.95%，完成污水治理231个村、已开工未完成17个村、治理率达80.49%，累计申报省级绿美村庄1个、州级绿美村庄53个、县级绿美村庄83个、“千万工程”美丽庭院1281户，小村社区大干田“六个三”工作经验获副省长刘勇肯定性批示。“两长”制度有效落实。建立健全和严格落实河（湖）长制、林长制，强化镇村整体协调联动，全面提升河湖和林区保护管理水平，镇村“两长”巡林290余次、巡河2000余次，清理整治施家河水库、定向水库等巡查反馈、检察建议问题6个、河湖“四乱”问题19个，2024年辖区森林火情发生率显著下降。生态环境持续向好。加强森林草原湿地资源保护管理，完成全民义务植树10万株、四旁植树14万株、补植补造8.5万株，科学组织开展人工商品林采伐，实施国家级、省级生态公益林管护7.768万亩，对全镇5000多种植物、1750多种野生动物种群开展疫源疫病监测防控，全镇退耕还林成果巩固率达95%以上，县城空气质量指数优良率达99.7%、同比上升2.2%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸镇部门2024年度收入合计82,109,034.85元。其中：财政拨款收入79,276,334.85元，占总收入的96.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,832,700.00元，占总收入的3.45%。

与上年收入56,741,267.84元相比，2024年度收入合计增加25,367,767.01元，增长44.71%。其中：财政拨款收入为79,276,334.85元，与上年52,715,305.60元相比，增加26,561,029.25元，增长50.39%；其他收入为2,832,700.00元，与上年4,025,962.24元相比减少1,193,262.24元，下降29.64%。收入合计增加的主要原因是：（1）2024年省、州、县各部门安排项目资金增多，因此本年度收入增加；（2）2024年度财政拨款收入增加，具体为79,276,334.85元，比上年增加26,561,029.25元。其他收入减少的原因是：2024年度涉及其他收入的科目有一般公共服务支出，金额为2,832,700.00元，2023年度涉及其他收入的科目有一般公共服务支出1,875,962.24元、农林水支出2,150,000.00元，合计4,025,962.24元，2024年其他部门安排项目资金及工作经费减少，因此，2024年其他收入较2023年减少1,193,262.24元。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸镇部门2024年度支出合计84,129,326.51元。其中：基本支出24,753,237.31元，占总支出的29.42%％；项目支出59,376,089.20元，占总支出的70.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年支出55,653,435.61相比，支出合计增加28,475,890.90元，增长51.17%。其中：基本支出与上年26,264,982.42元相比，减少1,511,745.11元，下降5.76%；项目支出与上年29,388,453.19相比，增加29,987,636.01元，增长102.04%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因是：2024年项目支出增加29,987,636.01元，基本支出减少1,511,745.11元，因此2024年度支出合计增加28,475,890.90元；项目支出增加的具体项目有：1.一般行政管理事务支出1,660,986.41元，较上年1,546,720.21元增加114,266.2元；2.兵役征集支出40,331.43元，较上年0.00元增加40,331.43元；3.其他公共安全支出50,000.00元，较上年0.00元增加50,000.00元；4.科普活动活动支出160,000.00元，较上年105,000.00增加55,000元；5.殡葬支出100,000.00元，较上年0.00元增加100,000.00元；6.养老服务支出270,000.00元，较上年130,000.00元增加140,000.00元；7.计划生育服务支出115,036.25元，较上年113,545.80元增加1,490.45元；8.农村基础设施建设支出33,510,107.11元，较上年7,920,000.00元增加25,590,107.11元；9.生产发展支出21,269,428.00元，较上年12,030,900.00元增加9,238,528元；10.公路养护支出1,241,800.00元，较上年699,264.00增加542,536元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,753,237.31元，与上年26,264,982.42元相比，减少1,511,745.11元，下降5.76%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,265,969.00元，占基本支出的25.31％，与上年6,237,617.00元相比，增加28,352元，增长0.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出1,774,923.40元，占基本支出的7.17％，与上年1,834,466.50元相比，减少59,543.10元，降低3.25%。

与上年相比，机构正常运转的日常支出减少的主要原因是人员经费支出22,209,666.14元与上年23,654,000.15元相比减少1,444,334.01元，下降6.11%；公用经费支出2,543,571.17元与上年2,610,982.27元相比减少67,411.1元，下降2.58%，减少的原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，重点压缩会议、接待、差旅等非必要公务开支、集约化管理办公资源，杜绝铺张浪费。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州双柏县妥甸镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59，376，089.20元，与上年29,388,453.19元相比，增加29,987,636.01元，增长102.04%。

具体项目开支及开展工作情况：双财农〔2024〕8号2024年度提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金207,800,00.00元，主要用于妥甸镇乡村建设项目支出；双财农〔2024〕46号2024年上海市对口帮扶项目河尾片区彝药产业示范园资金12,682,500.00元，主要用于妥甸镇河尾片区彝药产业示范园建设项目支出；双办字〔2018〕20号双柏县重点项目前期工作经费200,000.00元，主要用于妥甸镇重点工作项目开展支出；楚财农〔2023〕141号重新下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金80,000.00元，主要用于妥甸镇农业防灾减灾和水利救灾支出；双财字〔2023〕37号妥甸镇2024年春节前项目资金青云山公益性公墓二期资金100,000.00元，主要用于青云山公益性公墓的建设项目支出；楚财行〔2024〕15号妥甸镇四个一改革务实基层治理基础治理专项工作经费100,000.00元，主要用于妥甸镇务实基层治理基础治理专项工作的日常支出；楚财农〔2024〕26号妥甸镇小村社区“千万工程”示范村建设项目资金500,000.00元，主要用于妥甸镇小村社区“千万工程”示范村项目建设支出；楚财农〔2024〕66号2024年上海市对口帮扶项目河尾片区彝药产业示范园资金13,350,000.00元，主要用于妥甸镇河尾片区彝药产业示范园项目建设支出；双财农〔2024〕0000号双柏县妥甸镇“云药谷”乡村振兴产业示范园（一期）建设项目资金1,147,600.00元，主要用于妥甸镇“云药谷”乡村振兴产业示范园（一期）项目建设支出；双财建〔2024〕74号2024年农村公路养护省级资金416,100.00元，主要用于妥甸镇公路的日常养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸镇部门2024年度一般公共预算财政拨款支出82,700,334.85元,占本年支出合计84,129,326.51元的98.30%，。与上年51,335,305.60相比增加31,365,029.25元，增长61.10%，主要原因是上级部门直拨资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,207,811.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的6,677,782.74元的107.94%；主要用于人大事务支出151,476.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,471,188.80元，财政事务支出335,621.21元，群众团体事务支出142,418.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,089,107.05元，统计信息事务支出18,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

3.国防（类）支出40,331.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于国防动员支出40,331.43元，完成年初预算63,000.00元的64.02%；

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

6.科学技术（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科学技术普及支出160,000.00元，年初无此预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出470,906.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文化和旅游发展支出470,906.43元，完成年初预算454,255.17元的103.67%；

8.社会保障和就业（类）支出3,223,487.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于民政管理事务支出327,202.00元，行政事业单位养老支出2,355,929.34元，抚恤补助支出139,684.5元，社会福利支出370,000.00元，其他农村生活救助26,340.00元，其他社会保障和就业支出4,332.00元，完成年初预算3,233,590.95元的99.69%；

9.卫生健康（类）支出1,719,205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于卫生健康管理事务支出650,722.06元，公共卫生事务支出953,446.69元，计划生育事务支出115，036.25元,w完成年初预算1,780,808.94的96.54%；

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

11.城乡社区（类）支出434,706.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于城乡社区规划与管理支出434,706.32元，完成年初预算561,361.32元的77.44%；

12.农林水（类）支出67,931,512.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于农业农村事业支出2,546,970.72元，林业和草原支出850,083.11元，水利支出868,689.45元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴55,337,935.11元，农村综合改革支出8,327,833.63元，完成年初预算14,535,177.72元的467.36%；

13.交通运输（类）支出1,241,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于公路水路运输支出1,241,800.00元，完成年初预算的169.69%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

19.住房保障（类）支出1,008,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于住房公积金支出1,008,261.00元，完成年初预算1,013,170.92元的99.52%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于地震事务支出50,000.00元，年初无此预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,320.00元，决算为219,125.97元，完成年初预算的99.46%；支出决算较上年231,838.86元减少12,712.89元，下降5.48%。

其中：公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为118,805.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.22%，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为100,320.00元，决算为100,320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.78%，完成年初预算的100%；国内接待费支出决算100,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,320.00元，支出决算为219,125,97元，完成年初预算的99.46%，支出决算较上年231,838.86元减少12,712.89元，下降5.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为118,805.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.22%，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为100,320.00元，决算为100,320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.78%，完成年初预算的100%；国内接待费支出决算100,320.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费实际支出118,805.97元低于年初预算120,000.00元，所以2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇开展人居环境、民生、文旅等工作检查及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸镇人民政府2024年机关运行经费支出2,543,571.17元，比上年702,230.54元，增加262.21%。主要原因是部门机关运行经费主要用于办公经费1,164,052.43元，与上年731,980.00元相比，增加432072.43元，增长59.03%；其他支出为：水费12,040.00元，电费16,459.90元，邮电费26,700.00元，差旅费37686.00元，培训费26,700.00元，会议费40,000.00元，公务接待费100,320.00元，公务用车运行维护费118,805.97元，工会经费138,835.8元，其他交通费279,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县妥甸镇人民政府资产总额21,637,155.60元，其中，流动资产20,557,853.83元，固定资产1,079,301.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年25,500,867.50元相比减少3,863,711.90元，下降15.15%。其中固定资产与上年1,235,831.42相比减少156,529.65元，下降12.67%；流动资产与上年24,265,036.08相比减少3,707,182.25元，下降15.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额848,500.97元，其中：政府采购货物支出37,580.00元；政府采购工程支出692,115.00元；政府采购服务支出118,805.97元；授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200555201111