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双柏县大庄镇2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）制定发展计划，促进经济发展。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加经济收入。
（二）提升公共服务，有效改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护社会安全。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护社会公平正义。
（四）推进基层民主，促进和谐稳定。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县大庄镇人民政府2024年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建办公室。
所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：
1.大庄镇党政办公室；
2.大庄镇基层党建办公室；
3.大庄镇经济发展办公室；
4.大庄镇社会事务办公室；
5.大庄镇社会治安综合治理办公室；
6.大庄镇党群服务中心；
7.大庄镇农业农村发展服务中心；
8.大庄镇综合行政执法队；
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县大庄镇人民政府。
纳入大庄镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全力以赴稳增长，发展质效更加显著。一是项目建设多点并进。紧盯重点项目建设，实现普岩“千万工程”、大庄社区乡村振兴示范村、大庄小湾子乡村旅游休闲垂钓园、鹤鸣园冷库、洒利黑青贮饲料加工厂、“一路多村”村组公路建设、尹代箐村污水治理等14个项目落地投产；二是经济总体保持活力。全镇农、林、牧、渔业总产值约为5.94亿元，同比增长4%，农村常住居民人均可支配收入1.89万元，同比增长8%；固定资产投资3.16亿元，完成率为126%；招商引资到位资金1.9亿元，完成全年任务数的111.7%；一般公共预算收入3503万元，同比增长199.48%；金融机构存款、贷款同比增长12.5%、7.1%；三是招引工作成果丰硕。坚持把招商引资作为强产业、抓发展的重要任务，推深做实“一把手”招商、以商招商、全员招商和领导联系企业、重点项目制度，落实惠企政策和“一企一策”纾难解困机制，年内为企业解决问题24项、新签约项目5个。
（二）千方百计抓产业，发展势头持续向好。一是现代农业提质增效。坚决守住粮食安全底线，耕地流出复垦91.34亩，粮食播种面积达4.23万亩、产量达1.2万吨。纵深推进以“稻花鱼、早青蚕豆、花卉、烤烟、畜禽、果蔬”为主导的“6+N”现代农业规模多元精品园区建设，生态农业综合产值突破3.5亿元，再创历史新高；二是绿色工业向阳而生。坚持“新能源+乡村振兴”产业集“点”成链，2.1万亩规划用地全部流转，4个新能源光伏项目建成投产，3个项目正在加速推进，累计装机68.38万千瓦，完成33.65亿元投资，促进群众增收5641.66万元，形成全县规模最大的新能源光伏产业集群；三是乡村旅游积厚成势。下沙乌艺术彩稻、渔悦湾生态农庄、柏子村数字花卉产业园等景点建设出新出彩。以新能源光伏和数字花卉为主的“观光经济”，以石榴、枇杷、草莓和早青蚕豆为主的“采摘经济”，以稻花鱼、全驴宴席为主的“农耕体验经济”，以仙鹤节、麻栗树火把节、杞木塘多依树正月十三过小年、洒利黑木久郎正月十五祭虎活动为主的“节庆经济”助力特色产业发展与农文旅深度融合，年内接待游客超1万余人次，实现经营性收入达1400余万元以上。
（三）全面深化改革，发展后劲不断增强。一是改革举措精准有力。坚持“领导领衔推进重大改革”和“清单、交办、督查、调度、考核”全链条机制，以“三法三化”和“三个马上”工作要求为抓手，探索形成一套统筹兼顾、协同高效的改革“章法”，资源换产业、联农带农机制等工作先后得到55期次主管部门和省州媒体宣传推广；二是改革成果亮点纷呈。持续推进机构改革，综合执法、政务服务的行政效能显著提升。稳慎推进农村宅基地管理与改革，审批发放宅基地批准书98份，完成不动产权登记9户（外业测绘170户）。纵深推进第二轮土地承包到期后再延期30年试点、集镇智能化供水、村组水费有偿缴纳、水库物业化管理全覆盖，持续为资源经济发展壮大积蓄动能；三是改革创新活力迸发。项目中标网上送达交易在全省率先实行，政务服务“一网通办、全链通办”集成服务范围持续扩大。“一度电一分钱”的“新能源光伏+乡村振兴”联农带农实践，被省委王宁书记在省委经济工作会议上举例点赞。“土地流转+”“新能源+畜牧养殖”、数字花卉引企建园、引资下乡等多种产业发展实践，实现600余名群众在家门口就业。
（四）持之以恒抓治理，绿美底色更加鲜明。一是生态治理成效显著。以极高的政治站位，牵头办理上级转办环境问题1件，坚决整改中央环保督导第三轮反馈石利尔建材有限公司鸡冠山石场粉尘污染问题。以高压紧盯新能源光伏项目清表复绿，集镇段治灰治脏治乱，大鸡公路、马洒公路大中修工作。深入践行“两山理论”，推进资环审计发现10个问题整改，核实森林督查、耕地流出、河湖四乱等图斑551个；二是绿色赋能共绘新篇。秉持“山有人管、林有人造、树有人护”的原则，年度新增绿植23万株，镇村林长巡林234场次；深入推进“河湖革命”攻坚战，开展巡河、巡库2204人次，治理河岸倾倒废弃物5.7吨，持续巩固河畅、水清、岸绿、景美的河湖环境；三是绿美宜居串珠成链。学习推广浙江“千万工程”经验，按照“政府投主管、村组接户管、群众投工投劳”方式，全面启动238个村小组农村生活污水治理，建成氧化池220个，安装埋设污水管网167.8公里，卫生户厕、垃圾处理、污水治理创建覆盖率分别达82.5%、100%和99.16%。
（五）靶向施策惠民生，民生福祉更加厚实。一是民生保障向广覆盖。深入实施全民参保行动，城乡居民基本医疗、养老保险参保率分别达96.35%、99.05%；全面足额落实民政、优抚、救济、医疗、计生等3600余万元的惠民资金和草原生态、耕地力保护等813.9万元的惠农资金；二是监测帮扶向实聚力。严格落实常态化防返贫动态监测帮扶工作，围绕“四项收入”针对32户“低收入”脱贫户和28户“监测对象”，以“一户一策”精准落实产业、就业、兜底等针对性增收计划，实现人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零；三是就业形势向好发展。开发382个乡村公岗，开展19期次776人次劳动力技能培训，新增就业1980人，转移农村劳动力近1.3万人，实现人均工资性收入达5.16万元；四是教育事业向优提升。义务教育巩固率为100%，教育教学等各项评价在全县前茅，落实雨露计划补助资金49.15万元243人次，年度初升高600分以上19人，升学率同比增长18%，再创历史新高；五是优质医疗向深延伸。投资30万元对大庄中心卫生院进行提升改造，医疗基础设施建设更加完善。2176名65岁以上老人、813名0-6岁儿童，足不出户可以享受医疗体检、中医药服务、疫苗接种等服务，3738人签约慢性病办理，800余人次享受医疗救助。
（六）坚决守牢底线，发展大局和谐稳定。一是防范关口更加靠前。落实落细“半月一排查、一月一分析”矛盾纠纷排查化解机制，按月开展行管专责检查、按季开展联合检查，深入探索重点人员、重点领域建档管理、定期走访、动态掌控工作机制，严格落实网格化走访排查机制，实现风险防控由事后化解处理转为事前预防；二是隐患消除更加全面。严格落实安全生产责任制，紧盯安全隐患排查、特殊人群管控、重点领域检查整改和落实落细安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理实施办法，先后发现风险隐患568项，整改销号567项。推深做实防灾减灾和应急演练工作，开展应急救援队能力提升、实战演练、擂台比武240场次，实现由镇到村组全覆盖应急演练320场次；三是治理效能更加显著。深化“一张网一中心一平台一服务十联户”治理体系和文明家风建设，深入践行新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷“大走访大排查大化解”工作常态化，共受理化解各类矛盾纠纷138件，受理各类信访案件47件；常态化推进扫黑除恶、社会治安整治等工作，最大限度提升群众的安全感和满意度。
（六）坚持自我革命，政府建设取得新成效。一是政治建设持续加强。严格落实“第一议题”制度，及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，以思想自觉引领行动自觉。弘扬“四下基层”优良传统，扎实推进巡视巡察、各类督查检查、审计反馈问题整改，做到党委有安排、政府有行动、工作见成效；二是作风建设开展扎实。深化政府过“紧日子”要求，“三公”经费同比下降5%，财政支出89.7%以上投入民生领域。坚决整治145个群众身边不正之风和腐败问题，深入推进15件民生实事攻坚和整治形式主义为基层减负，“勤、快、严、实、精、细、廉、洁”作风更加牢固；三是法治建设深入推进。严格执行“三重一大”决策机制，持续推进财政资金审批和项目审批监管程序，按时办理12件人大代表意见、建议，政府依法决策更科学高效，各项措施落实更贴近群众。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大庄镇2024年度收入合计65083644.42元。其中：财政拨款收入64183644.42元，占总收入的98.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入以及附属单位上缴收入；其他收入900000元，占总收入的1.38%。
与上年相比，收入合计增加12237219.28元，增长23.16%。其中：财政拨款收入增加18867306.29元，增长41.63%；其他收入减少6630087.01元，下降88.05%。与上年相比：收入合计增加的主要原因是2023年省州县各部门安排项目资金增多，导致本年度收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是2024年省、州、县各部门安排项目资金增多，导致本年度收入增加；上级补助收入、事业收入、经营收入与上年相比，无增减变化；其他收入减少的主要原因是2024年其他部门安排项目资金变少，工作经费变少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县大庄镇2024年度支出合计65083644.42元。其中：基本支出17571929.96元，占总支出的27%；项目支出47511714.46元，占总支出的73%；无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加12166611.14元，增长22.99%。其中：基本支出增加590809.27元，增长3.48%；项目支出增加11575801.87元，增长32.21%；。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是2024年省、州、县各部门安排项目资金增多，项目如期完工，支出较上年增加。基本支出增加的主要原因是2024年我镇人员增加，导致人员经费支出较2023年增加；项目支出增加的主要原因是2024年省、州、县各部门安排项目资金增多，导致本年度支出增加；上缴上级支出、经营支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17571929.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15945214.2元，占基本支出的90.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1626715.76元，占基本支出的9.26%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47511714.46元。其中：基本建设类项目支出35986836.6元。
双财预〔2024〕75号大庄镇烟叶生产收购烟叶税返还乡镇工作经费161,598.96元，主要用于办公支出；
双财建〔2024〕67号2024年县级项目前期工作经费90,000.00元，主要用于2024年重点项目前期工作支出；
双财预〔2024〕11号大庄镇烟叶生产收购烟叶税返还乡镇工作复印纸采购经费 17,800.00元，主要用于复印纸采购支出；
双财预〔2024〕39号大庄镇审计整改资金2,282.00元，主要用于审计整改支出；
双财经〔2024〕10号大庄镇招商引资工作经费 20,000.00元，主要用于招商引资支出；
双财预〔2024〕32号大庄镇基层整合审批服务执法力量改革工作经费 100,000.00元，主要用于大庄镇基层整合审批服务执法力量改革支出；
双财预〔2024〕72号大庄镇祀木塘村委会陈万庄上村至大毛草地道路路基改建设资金5,805,400.00元，主要用于大庄镇祀木塘村委会陈万庄上村至大毛草地道路路基改建设；
双财建〔2024〕39号大庄镇“十三五”期间异地扶贫搬迁债务情况反馈问题整改资金843,000.00元，主要用于大庄镇“十三五”期间异地扶贫搬迁债务情况反馈问题整改支出；
双财行〔2024〕9号大庄镇夯实基层治理基础工作经费100,000.00元，主要用于大庄镇夯实基层治理基础工作支出；
双财预〔2024〕75号大庄镇烟叶生产收购扶持补助资金418,207.71元，主要用于烟叶生产收购扶持补助支出；
双财预〔2024〕37号大庄镇“2.28”事件善后处置维稳工作经费350,000.00元，主要用于大庄镇“2.28”事件善后处置维稳工作支出；
双财资环〔2024〕14号大庄镇耕地流出问题整改工作补助资金301,080.00元，主要用于大庄镇耕地流出问题整改工作支出；
双财建〔2024〕67号大庄镇重点项目前期工作经费专项资金 200,000.00元，主要用于大庄镇重点项目前期工作经费支出；
双财行〔2024〕58号大庄镇省级第五次全国经济普查专项经费5,000.00元，主要用于第五次全国经济普查支出；
双财预〔2024〕72号大庄镇2024年预决算工作经费21,998.02元，主要用于大庄镇2024年预决算工作及办公支出；
双财行〔2024〕120号大庄镇2024年“清廉楚雄”建设经费 50,000.00元，主要用于大庄镇2024年“清廉楚雄”建设支出；
双财行〔2024〕43号大庄镇农村（社区）党员教育工作经费 19,007.20元，主要用于大庄镇农村（社区）党员教育支出；
双财预〔2024〕1号大庄镇武装工作经费专项资金42,000.00元，主要用于大庄镇武装工作支出；
双财教〔2024〕147号大庄镇2024年科普专项省对下转移支付资金35,000.00元，主要用于大庄镇2024年科普工作支出；
双财教〔2024〕86号大庄镇科普项目资金17,500.00元，主要用于大庄镇科普项目支出；
双财社〔2024〕29号2024年原大队原村公所干部生活补贴州级补助资金3,257.00元，主要用于2024年原大队原村公所干部生活补贴支出；
双财预〔2024〕75号周富山病故后丧葬补助费、一次性抚恤金、遗属补助资金 248,400.95元，主要用于周富山病故后丧葬补助费、一次性抚恤金、遗属补助；
双财社〔2024〕30号大庄镇2024年水利水电伤残民工及企业回乡人员州级生活补助资金 29,270.00元；主要用于大庄镇2024年水利水电伤残民工及企业回乡人员补助；
双财社〔2024〕118号大庄镇老年幸福食堂（助餐点）建设资金100,000.00元，主要用于大庄镇老年幸福食堂（助餐点）建设支出；
双财社〔2024〕93号大庄镇养老院综合运营补贴经55,000.00元，主要用于大庄镇养老院综合运营补贴支出；
双财社〔2024〕204号大庄镇残疾人就业保障金专职委员联络员州级补助经费13,178.96元，主要用于补助支出；
双财社〔2024〕149号大庄镇2024年卫生健康事业发展省对下转移支付资金18,720.00元，主要用于大庄镇2024年卫生健康事业发展支出；
双财社〔2024〕46号大庄镇计划生育村级计生宣传员州级生活补助资金18,720.00元，主要用于大庄镇计划生育村级计生宣传员生活补助支出；
双财资环〔2024〕25号大庄镇2022年村庄规划编制资金120,000.00元，主要用于大庄镇2022年村庄规划编制支出；
双财农〔2024〕93号大庄镇2024年省级农业发展专项资金支持农村集体产权制度改革和土地延包试点项目资金149,932.06元，主要用于大庄镇2024年省级农业发展专项资金支持农村集体产权制度改革和土地延包试点支出；
双财农〔2024〕134号大庄镇2024年度州级肉牛保险配套补助资金825.00元，大庄镇2024年度州级肉牛保险配套补助支出；
双财农〔2024〕76号大庄镇肉牛肉羊产业发展资金100,000.00元，主要用于大庄镇肉牛肉羊产业发展支出；
双财农〔2024〕145号2024年州级肉牛肉羊产业高质量发展专项(第二批)资金 150,000.00元，主要用于2024年州级肉牛肉羊产业高质量发展支出；
双财农〔2024〕29号大庄镇“千万工程”乡村振兴示范村补助州级资金 250,000.00元，主要用于大庄镇“千万工程”乡村振兴示范村项目支出；
双财资环〔2024〕43号大庄镇2024年第二批省级森林防火经费 45,000.00元，主要用于2024年森林防火支出；
双财农〔2024〕58号大庄镇中央水利发展资金 170,000.00元，主要用于水利发展支出；
双财农〔2024〕98号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30,000.00元，主要用于水利发展支出；
双财农〔2024〕33号大庄镇中央水利抗旱救灾资180,000.00元，主要用于大庄镇中央水利抗旱支出；
双财农〔2024〕84号大庄镇农村饮水安全维修养护资金90,000.00元，主要用于大庄镇农村饮水安全维修养护支出；
双财农〔2024〕46号大庄镇大庄村乡村振兴示范村建设项目资金7,011,000.00元，主要用于大庄镇大庄村乡村振兴示范村建设项目支出；
双财农〔2024〕45号大庄镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4,190,000.00元，主要用于大庄镇省级财政衔接推进乡村振兴项目支出；
双财农〔2024〕69号大庄镇第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,640,000.00元，主要用于衔接资金项目支出；
双财农〔2024〕8号大庄镇中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金5,980,000.00元，主要用于衔接资金项目支出；
双财农〔2024〕124号2024年州级财政项目专项资金68,000.00元，主要用于大庄镇桃园村委会村级活动场所建设支出；
双财农〔2024〕48号大庄镇麻栗树村委会甲地左村农副产品集散场地建设项目资金450,000.00元，主要用于大庄镇麻栗树村委会甲地左村农副产品集散场地建设项目支出；
双财农〔2024〕11号双柏县大庄镇中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金5,610,000.00元，主要用于衔接资金项目支出；
双财农〔2024〕8号大庄镇中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金70,000.00元，主要用于衔接资金项目前期支出；
双财农〔2024〕111号大庄镇2024年电能烤房建设省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 75,000.00元，主要用于大庄镇2024年电能烤房建设支出；
双财农〔2024〕15号大庄镇春节保稳定促发展专项资金59,791.00元，主要用于大庄镇春节保稳定促发展支出；
双财预〔2024〕36号大庄镇柏子村工厂化肉牛养殖园区(二期)沪滇项目资金900,000.00元，主要用于大庄镇柏子村工厂化肉牛养殖园区(二期)建设；
双财预〔2024〕75号大庄镇烟叶生产收购扶持补资金5,148,700.00元，主要用于大庄镇烟叶生产支出；
双财农〔2024〕4号大庄镇中央下达衔接推进乡村振兴补助（中央少数民族发展资金）资金290,000.00元，主要用于主要用于衔接资金项目支出；
双财农〔2024〕111号大庄镇2024年公益岗位省级财政衔接推进乡村振兴补助资金384,000.00元，主要用于大庄镇2024年公益岗位支出；
双财农〔2024〕78号大庄镇驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费20,000.00元，主要用于驻村经费支出；
双财农〔2024〕18号大庄镇农村公益事业财政奖补项目专项资金1,420,000.00元，主要用于大庄镇农村公益事业财政奖补项目支出；
双财农〔2024〕39号大庄镇大庄社区小湾子村农村公益事业财政奖补项目资金 380,000.00元，主要用于大庄社区小湾子村农村公益事业财政奖补项目支出；
双财农〔2024〕39号大庄镇大庄社区杨治河自然村农村公益事业财政奖补项目资金300,000.00元，主要用于大庄镇大庄社区杨治河自然村农村公益事业财政奖补项目支出；
双财行〔2024〕107号大庄镇村(社区)机制牌子制作补助经费 6,500.00元，主要用于大庄镇村(社区)机制牌子制作支出；
双财建〔2024〕73号大庄镇2024年第一次车辆购置税收入补助木章郎大黑尼硬化路建设资金100,000.00元，主要用于木章郎大黑尼硬化路建设支出；
双财建〔2024〕71号大庄镇2024年第二次车辆购置税收入补助木章郎大黑尼硬化路建设资金100,000.00元，主要用于木章郎大黑尼硬化路建设支出；
双财建〔2024〕19号大庄镇2024年春节前保稳定专项资金940,209.00元，主要用于大庄镇2024年春节前保稳定支出；
双财建〔2024〕74号大庄镇2024年农村公路养护省级资金276,736.60元，主要用于大庄镇2024年农村公路养护支出；
双财建〔2024〕65号大庄镇2024年农村公路日常养护州级配套资金83,600.00元，主要用于大庄镇2024年农村公路日常养护支出；
双财预〔2024〕1号大庄镇农村公路日常养护专项资金470,000.00元，主要用于大庄镇农村公路日常养护支出；
双财社〔2024〕20号大庄镇2023年省级福利彩票公益金专项资金180,000.00元，主要用于大庄镇2023年适老化改造项目支出；
双财社〔2024〕20号大庄镇2023年第一批省级福利彩票公益金专项资金 500,000.00，主要用于大庄镇公墓建设支出；
双财社〔2024〕63号大庄镇公益性公墓提升改造和养老院提质改造项目经费150,000.00元，主要用于大庄镇公益性公墓提升改造和养老院提质改造项目支出；
双财社〔2024〕140号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 336,000.00元；主要用于大庄镇敬老院2024年提升改造项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大庄镇2024年度一般公共预算财政拨款支出62,897,644.42元,占本年支出合计的96.64%。与上年相比增加18421306.29元，增长41.42%，主要原因是2024年省、州、县各部门安排项目资金增多，项目如期完工，支出较上年增加。完成年初预算的336.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出13511000.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%,完成年初预算的257%。主要用于人大事务272,963.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务12,427,205.96元，统计信息事务 5,000.00元，财政事务338,568.61元，纪检监察事务 50,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务398,256.00元，组织事务19,007.20元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含人员类等基本支出经费，未包含年终、年末后续新增预算项目经费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于武装工作42000元，完成年初预算的100%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出52500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于大庄镇2024年科普项目支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出363045.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于人员经费支出，完成年初预算的103%。造成预决算差异的主要原因是年末追加人员经费预算。
8.社会保障和就业（类）支出2832549.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于民政管理事务3,257.00元，
行政事业单位养老支出2,065,478.05元，企业改革补助2,196.00元，抚恤388,092.95元，社会福利335,500.00元，残疾人事业13,178.96元，其他生活救助24,847.00元，完成年初预算的114%。造成预决算差异的主要原因是年末追加人员经费预算。
9.卫生健康（类）支出770422.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于计划生育事务37,440.00元，行政事业单位医疗732,982.20元，完成年初预算的89%，造成预决算差异的主要原因是年末减少人员经费预算。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出413704.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于城乡社区规划与管理413704.69元。完成年初预算的102%，造成预决算差异的主要原因是年末追加人员经费预算。
12.农林水（类）支出42223508.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.13%。主要用于农业农村 2,452,338.85元，林业和草原648,522.33元，水利796,609.07元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 30,996,491.00元，农村综合改革7,329,547.46元。完成年初预算的521%，造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含项目经费预算。
13.交通运输（类）支出1970545.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于公路建设200,000.00元，公路养护 1,770,545.60元，完成年初预算的419%，造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含后期增加项目经费预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出718367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于住房公积金支出718367.00元。完成年初预算的98%，造成预决算差异的主要原因是年末减少人员经费预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218410.00元，决算为217437.76元，完成年初预算的99.55%；支出决算较上年增加2923.76元，增长1.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为134000.00元，决算为133540元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.42%，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为84410.00元，决算为83897.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.58%，完成年初预算的99.39%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3626元，增长2.80%；公务接待费支出决算较上年减少702.24元，下降0.83%；具体是国内接待费支出决算83897.76元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少702.24元，下降0.83%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218410元，支出决算为217437.76元，完成年初预算的99.55%，支出决算较上年支出决算较上年增加2923.76元，增长1.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为134000.00元，决算为133540元，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为84410.00元，决算为83897.76元，完成年初预算的99.39%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年来，大庄镇认真贯彻落实过“紧日子”，严格控制“三公经费”支出，公务接待进一步压缩控制，致使年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3626元，增长2.80%；公务接待费支出决算较上年减少702.24元，下降0.83%；具体是国内接待费支出决算83897.76元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少702.24元，下降0.83%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因大庄镇2022年、2023年公务用车预算经费有结余，加之公务用车老化导致公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大庄镇2024年机关运行经费支出1626715.76元，比上年增加1026101.76元，增长170.84%，主要原因是2023年机关运行经费统计未包含办公费（对村民委员会和村党支部的补助）906000.00元，其他交通费用206250.00元。单位机关运行经费主要用于办公费938090.00元，电费29550.00元，邮电费28500.00元，差旅费15868.00元，会议费30000.00元，培训费14970.00元，公务接待费83897.76元，劳务费46000.00元，工会经费55100.00元，公务用车运行维护费133540.00元，其他交通费用206250.00元，其他商品和服务支出11400.00元，办公设备购置33550.00元。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，双柏县大庄镇资产总额44079213.71元，其中，流动资产18018800.99元，固定资产2284162.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23776250.18元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35367336.14元，其中固定资产减少175888.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额288730.00元，其中：政府采购货物支出288730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额288730.00元，其中：授予小微企业合同金额182380.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神以及各级会议精神，认真按照县委政府和上级主管部门安排的各项工作任务进行细化分解设立绩效目标，努力提高财政资金的使用率，围绕大庄镇2024年“五项行动”重点工作任务，聚焦“党建引领提效、经济发展提速、民生保障提质、社会治理提能、人居环境提升”促进全镇经济社会高质量发展。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
附件：双柏县大庄镇2024年度部门决算公开表
监督索引号53232200555901111
滇公网安备 53232202000122号
