双柏县石咢嘉镇人民政府2024年度部门决算

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双柏县石咢嘉镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、县人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的产业融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县产业融合发展的产业示范镇，全省生态养殖重镇、旅游小镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：

1.鄂嘉镇党政办公室；

2.鄂嘉镇基层党建办公室；

3.鄂嘉镇经济发展办公室；

4.鄂嘉镇社会事务办公室；

5.鄂嘉镇社会治安综合治理办公室；

6.鄂嘉镇党群服务中心；

7.鄂嘉镇农业农村发展服务中心；

8.鄂嘉镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：鄂嘉镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计28人（离休0人，退休28人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属13人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目建设强力推进。始终牢固树立“项目为王”的发展理念，巩固“项目落地年”成效，落实县委、县政府“产业发展突破年”工作要求，精心谋划包装项目，全力推进项目建设。年内谋划储备项目23个，总投资21.43亿元；投资173.9万元石咢嘉社区农村日间照料中心及石咢嘉社区农村综合活动场所建设项目、投资197.9万元石咢嘉镇核桃初加工机械一体化生产线项目、投资500万元石咢嘉镇肉牛养殖及青储饲料加工一体化项目、投资50万元老虎山防火公路项目、投资100万元石咢嘉镇乡村振兴衔接资金农村人居环境整治项目、投资50万元石咢嘉社区旧营盘村民族团结示范项目、投资262万元农村公益事业财政奖补项目、投资580万元麻旺河山洪沟治理项目、投资759.92万元30户自然村通村硬化路项目全面完成。双柏县石咢嘉镇麻旺村2025年以工代赈项目、石咢嘉镇龙树村委会森林资源管护点建设项目、石咢嘉社区城街自然村农村公益事业建设奖补项目正在加快建设。

2.产业发展稳步壮大。绿色工业成效显著，积极谋划包装光伏项目，开展了14个村（社区）屋顶分布式光伏项目规划，完成安装屋顶式光伏71处2838块。着力做好绿色食品加工，密架山猪、哀牢山古树茶、松子、蕨菜等农特产品提质增效，实现产值1.2亿元。生态农业提质增优，全面完成49700亩粮食种植任务，种植水稻6900亩、玉米25600亩、烤烟2250亩；冬春农业发展壮大，种植小麦7350余亩、人参果800余亩、青储玉米700余亩、早青蚕豆500余亩；种植甘蔗13000亩、咖啡2700亩，柑橘橙等热作水果1200亩；畜牧养殖稳步发展，肉牛存栏2.23万头，生猪存栏4.23万头，肉羊存栏1.2万只。中彝医药产业加快发展，引导合作社、公司、农户种植中药材45600亩，其中种植面积较大的有黄精2090亩、三七2010亩、佛手1680亩、重楼1200亩。文化旅游产业做特做强，以“总体规划，分步实施，以点突破，点线串联”的工作思路，谋划绿孔雀小镇、哀牢山国家公园入口小镇、石咢嘉民俗风情体验小镇等文化旅游项目，完成老虎山茶旅融合休闲度假区建设项目。持续深化特色美食、节庆活动等聚人工程，着力打造哀牢山生态美食产品，高质量举办“中国·哀牢·石咢嘉中元节”系列活动。

3.营商环境持续向好。全面做好服务事项管理工作，梳理便民服务中心政务服务标准事项目录清单152项，村级办事清单49项，同步完善政务平台办事指南，让群众对办事流程、申报材料一目了然，实现群众和企业“看得懂、办成事”。积极落实帮办代办服务，协助办事企业在线申报，帮助企业解决登记过程中遇到的有关问题，完成企业设立变更注销服务，助力企业办事“少跑腿”，实现日办结率达到100%。

4.加快推进基础设施建设。水网建设再提速，实施石咢嘉社区等8个村“农村供水保障三年行动计划”项目，义隆等4个村完成37.8公里引水管网架设，集中供水厂有序推进，嘉兴水库、水系连通工程、鱼庄河河道治理、虹龙河“美丽河湖”等项目完成设计论证。路网建设再发力，实施30户以上自然村通畅工程3个村6条15.3公里，完成农村公路修复性养护工程128公里、安全生命防护工程31.4公里、石咢嘉至新树大中修工程32公里，石咢嘉至景泰大桥公路建设稳步推进。电网建设再升级，完成变压器增容17台，完成新树线、老龙支线、帮良田支线线路改造，完成10kV新树线、鱼庄河线配电自动化项目工程，开展台区低压线路绝缘化处理14处。信息网络再扩面，持续补齐网络盲区短板，通信基础设施建设不断完善。建成4G基站58个，5G基站28个，实现行政村及以上区域4G覆盖率达98%，5G覆盖率达85%，网络服务质量进一步提升。

5.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的“总抓手”，聚焦“守底线，抓发展，促振兴”，严格落实“四个不摘”要求，常态化开展动态监测及帮扶工作。积极拓展产业帮扶，实施中央财政衔接资金项目3个，总投资181.68万元。扎实开展转移就业帮扶，组织举办职业技能培训班19期804人次，发放跨省务工一次性交通补贴15.4万元。全力推进金融帮扶，发放脱贫户小额信贷368万元，全面落实各项惠民救助补助政策。完善联农带农利益联结机制，通过开展肉牛代养寄养服务，实现32户人均1万元以下低收入家庭实现养牛全覆盖，76户低收入户收益养殖分红13.6万元，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

6.多措并举促进群众增收。深入实施“技能强县”三年行动，整合培训资源，全面实施乡村振兴技能人才培训、稳岗扩岗技能培训，培养高素质农民、新型职业农民，完成培训1224人，新型职业农民认定60人，绿色证书培训90人，提升了石咢嘉镇农村劳动力的科学素质和劳动技能。大抓经营增收，因地制宜整合分散耕地和闲置土地，全镇流转土地4367亩，增加村集体经济收入262万元，实现家门口的就业增收。通过招商引资，引进重庆龙头企业发展经营，生猪交易达4万余头，交易金额达1.4亿元，为乡村振兴注入新活力。

7.污染防治持续用力。深入打好污染防治攻坚战，全面开展入河排污整治、水库水质提升、重点水域禁捕禁渔等系列行动，加强水生态空间保护，抓好河流、水系、黑臭水体等系统治理，不断改善水环境质量。国控、省控断面水质均值保持Ⅱ类以上，主要地表水断面水环境质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均达100%。

8.生态环保全面加强。全面贯彻习近平生态文明思想，严守生态保护红线，加快推进高标准农田建设，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，实行最严格的生态环境保护制度，积极探索绿色发展路径，全镇森林覆盖率达88.22%。森林草原资源管护和防灭火工作稳步推进，林长制工作扎实开展，集体林权制度改革不断深化，生态屏障作用发挥更加突显。

9.人居环境全面提升。以“千万工程”为重要抓手，围绕村庄规划建设、农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置等重点工作，全面推进全镇农村人居环境整治提升工作。313个小组污水全面治理，6个县级人居环境示范村建设、5个人居环境财政奖补项目全面完成；完成户厕改造368座，消除裸露垃圾440余吨，清理五堆十乱260处，拆除残垣断壁40处，群众投工投劳达2.1万人次。

10.社会保障坚实有力。持续推进基本养老保险扩面工作，参保率达100%。医疗保障不断完善，2025年医保缴费人数达23468人，医保报销率达100%。社会救助精准发力，全年共发放养老金850.265万元、低保金574.6万元、特困供养金192.81万元、优抚资金128.87万元、两项补贴金98.72万元、高龄补贴32.6万元、临时救助资金27.75万元。智慧养老服务体系不断健全，31名留守老人佩戴智能手环；石咢嘉社区日间照料中心建设项目、石咢嘉社区儿童之家建设项目竣工投入使用，敬老院提升改造完成，服务环境进一步提升。

11.教育医疗提质增效。持续推进教育优质均衡发展，义务教育阶段学生入学率达100%，发放雨露计划资金25.15万元，230余名学子在省州县各类竞赛活动中获奖。石咢嘉中学荣获“全国教育系统先进集体”称号，石咢嘉中学被省教育厅表扬为“云南省中小学党建工作示范学校”；承担的云南省重点党建课题《农村中学在青年教师中发展党员的探索研究》被评审为优秀等次。培养省州骨干教师6人、“兴双名师”2人，省州名师工作室成员10人，州级名校长工作室成员2人。公共卫生和医疗服务水平不断提升，石咢嘉中心卫生院通过等级医院国推标准创建和社区医院建设，13个村卫生室达标创建率达78.57%。

12.文化事业蓬勃发展。村级综合性文化服务中心全覆盖，文化活动精彩纷呈，举办各类文艺演出、展览、讲座等文化活动76场次，吸引群众参与7800余人次。按照“文化搭台、经济唱戏、促进消费”思路，以中元节为契机，激发文旅消费潜力，节日期间，全镇接待游客超4.3万人次，创造旅游收入达1600余万元。

13.安全底线不断筑牢。严格落实“三管三必须”原则要求，常态化做好地质灾害点监测，建立应急预警机制。防汛、抢险等应急演练全覆盖，应急物资储备和应急队伍建设不断加强。开展道路交通、地质灾害、食品药品、烟花爆竹、自建房、消防等领域综合排查整治行动31次，下达整改通知书144份，建立隐患台账清单237条，确保整改到位。年内无较大安全生产事故发生，有力地促进和巩固了辖区平安稳定和谐的发展大局。

14.平安建设不断提高。聚焦扫黑除恶、扫黄打非、反邪教、禁毒、防恐、防艾等重点领域，依法严厉打击各类违法犯罪。深入开展“普法强基补短板专项行动”和“命案防控攻坚提升行动”，各类治安刑事案件发生率持续下降，群众安全感满意度明显提高。创建平安户7310户，创建率达99.6%，逐渐形成平安创建人人参与、平安建设人人有责、平安成果人人共享的良好格局。

15.社会治理稳步迈进。坚持发展新时代“枫桥经验”，积极探索搭建“一中心三平台”，划细“镇－村－组”治理网格，完成783个“微网格”划分，织密群防群治网。探索实施矛盾纠纷化解“一驻三联”模式，成功化解矛盾纠纷54件，调处率达96.4%；受理群众网上信访件9件，答复率达100%，各类矛盾纠纷同比下降37.8%。

16.深入开展党纪学习教育。积极响应党中央号召，及时传达学习中央、省州、县委党纪学习教育安排部署和工作要求，制定一系列实施方案。深化理论学习，持续推进警示教育，深刻剖析违纪违法典型案例，教育引导党员干部以案促思、以案为鉴、以案促改，增强拒腐防变能力。

17.持续推进党风廉政建设。坚持以严的基调强化正风肃纪，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，持之以恒纠治“四风”问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。优化财政支出结构，持续压减“三公”经费，坚持政府过“紧日子”，让人民群众过“好日子”。

18.全力提升政府能力作风建设。大力倡导担当作为、干事创业的鲜明导向，持续推进机构改革，将上级各项规定和我镇实际相结合，构建适应石咢嘉镇高质量发展新要求的机构职能体系，全力促进政府系统转作风、提效能，推动形成心无旁骛谋发展、凝心聚力抓落实的良好局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县石咢嘉镇2024年度收入合计34870900.10元。其中：财政拨款收入34609886.56元，占总收入的99.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入261013.54元，占总收入的0.75%。

与上年相比，收入合计减少6837205.43元，下降16.39%。其中：财政拨款收入减少427383.65元，下降1.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6409821.78元，下降96.09%。收入减少的主要原因：2024年省州县各部门安排的项目资金减少，2024年其他收入资金261013.54元，其他单位汇入的工作经费有所减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县石咢嘉镇2024年度支出合计35161525.52元。其中：基本支出18445723.06元，占总支出的52.46％；项目支出16715802.46元，占总支出的47.54％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少6403208.47元，下降15.41%。其中：基本支出增加305906.42元，增加1.69%；项目支出减少6709114.89元，下降28.64 %；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长/下降0%。主要原因是：（1）2024年末基本支出减少6403208.47元，2024年基本建设类项目支出减少。（2）2024年项目支出减少6709114.89元。其中：双财资环〔2024〕14号耕地流出整改经费1067913元，双财教〔2024〕9号综合文化服务中心项目资金361304.52元，双财农〔2024〕8号中央财政衔接资金1000000元，双财农〔2024〕40号2024年肉牛养殖及青储饲料加工一体化项目资金1700000元，双财建〔2024〕44号2021年车辆购置税收入补资金2060000元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县石咢嘉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18445723.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16654880.05元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1890838.01元，占基本支出的10.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县石咢嘉镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16715802.46元。其中：基本建设类项目支出11404659.67元。

双财预〔2024〕7号石咢嘉镇风雨桥建设道路资金10万元，主要用于石咢嘉镇风雨桥建设道路项目支出；双财教〔2024〕9号石咢嘉镇综合文化服务中心项目资金361304.52元 ，主要用于石咢嘉镇综合文化服务中心项目支出；双财社〔2024〕44号石咢嘉镇敬老院提质改造补助资金20355.48元；主要用于石咢嘉镇敬老院提质改造补助支出；双财农〔2024〕15号石咢嘉镇农村环境保护资金118340.00元，主要用于石咢嘉镇农村环境保护支出；双财资环〔2024〕80号石咢嘉镇第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金101161.21元，主要用于林业草原生态保护恢复支出；双财农〔2024〕58号石咢嘉镇中央水利发展资金120000.00元，主要用于建设水利发展项目支出；双财预〔2024〕9号石咢嘉镇集镇供水项目资金1000000.00元，主要用于集镇供水项目支出；双财农〔2024〕8号石咢嘉中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000.00元，主要用于人居环境提升建设项目支出；双财农〔2024〕48号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金石咢嘉社区旧营盘村民族团结进步示范建设项目资金500000.00元，主要用于社区旧营盘村民族团结进步示范建设项目支出；双财农〔2024〕39号第二批农村公益事业财政奖补项目资金1506665.48元，主要用于第二批农村公益事业财政奖补项目支出；双财农〔2024〕16号石咢嘉镇农村公益事业财政奖补项目资金1096832.98元，主要用于镇农村公益事业财政奖补项目支出；双财农〔2024〕40号石咢嘉镇肉牛养殖及青储饲料加工一体化项目资金3000000.00元，主要用于肉牛养殖及青储饲料加工一体化项目支出；双财建〔2024〕44号石咢嘉镇2021年（第一批）车辆购置税收入补助地方资金2060000.00元，主要用于2021年第一批30户以上自然村通村硬化公路（老厂公路）项目支出；双财预〔2024〕1号石咢嘉镇农村公路日常养护资金420000.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇2024年度一般公共预算财政拨款支出33459886.56元,占本年支出合计的95.16%。与上年相比减少297383.65元，下降0.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金支出比上年减少603290.07元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7588212.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.68%,完成年初预算的113.97%。主要用于人大事务157527.86元，政协事务10000.00元，政府办公室及相关机构事务6290719.67元，统计信息事务9000.00元，财政事务325944.01元，党委办公室及相关机构事务648739.30元，组织事务16282.00元，信访事务130000.00万元；造成预决算差异的主要原因是:2024年新增入职人员9名，导致工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100%。主要用于武装工作、征兵、民兵管理。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出12500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。用于科普活动经费支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出951601.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。用于文化站事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。完成年初预算的225.43%，造成预决算差异的主要原因是:2024年岗位变动导致文化站工作人员工资福利增加。

8.社会保障和就业（类）支出2335976.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。用于发放单位退休人员工资，退休人员职业年金，发放职工遗属补助，回乡伤残退伍军人伤残抚恤、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助、敬老院管理人员生活补助、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的103.36%，造成预决算差异的主要原因是:2024年退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出710613.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，用于行政事业人员医疗补助支出。完成年初预算的87.42%，造成预决算差异的主要原因是:有行政事业人员调出本单位。

10.节能环保（类）支出168340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，用于石咢嘉镇环境保护项目支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出858490.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。完成年初预算的170.29%，造成预决算差异的主要原因是:新增事业人员导致工资福利增加。

12.农林水（类）支出17616213.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.65%。用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心事业人员、水务服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费、抗旱救灾、农村基础设施建设、农村生产发展，推进乡村振兴补助资金。完成年初预算的199.62%，造成预决算差异的主要原因是:新增事业人员导致工资福利增加和年初预算只包含部分项目资金。

13.交通运输（类）支出2480000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。用于农村公路日常养护。完成年初预算的590.48%，造成预决算差异的主要原因是:年初预算只包含部分农村公路日常养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出695939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，用于在职人员住房公积金支出。完成年初预算的93.11%，造成预决算差异的主要原因是:2024年有行政事业人员调出本单位。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201500.00元，决算为174008.01元，完成年初预算的86.36%；支出决算较上年减少105504.02元，下降37.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为133452.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.69%，完成年初预算的111.21%；公务接待费支出年初预算为81500.00元，决算为40555.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.31%，完成年初预算的49.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少118300.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12799.02元，增长10.61%；公务接待费支出决算较上年减少3.04元，下降0.01%；具体是国内接待费支出决算40555.88元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3.04元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201500.00元，决算为174008.01元，完成年初预算的86.36%，支出决算较上年减少105504.02元，下降37.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为133452.13元，完成年初预算的111.21%；公务接待费支出年初预算为81500.00元，决算为40555.88元，完成年初预算的49.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公务接待费支出减少，多数时间在政府食堂接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少118300.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12799.02元，增长10.61%；公务接待费支出决算较上年减少3.04元，下降0.01%；，具体是国内接待费支出决算40555.88元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3.04元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年公务接待费支出减少，多数时间在政府食堂接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级部门到我单位指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县石咢嘉镇2024年机关运行经费支出570238.01元，比上年减少13633.67元，下降2.33%,主要原因是2024年石咢嘉镇厉行节约理念，节约支出。部门机关运行经费主要用于办公费94720.00元，公务接待40555.88元，工会费57000.00元，公务用车运行维护费119962.13元，其他交通费用258000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县石咢嘉镇资产总额23609626.34元，其中，流动资产9184720.89元，固定资产1649564.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12773774.53元，无形资产1566.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7866093.48元，其中固定资产减少213885.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值275000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额192552.13元，其中：政府采购货物支出59100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出133452.13元。授予中小企业合同金额192552.13元，其中：授予小微企业合同金额192552.13元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

(二)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县石咢嘉镇2024年度部门决算公开表

监督索引号53232200555301111