双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算公开

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双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算公开

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石咢嘉镇贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、县人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的产业融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县产业融合发展的产业示范镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：石咢嘉镇党政综合办公室、石咢嘉镇基层党建办公室、石咢嘉镇经济发展办公室、石咢嘉镇社会事务办公室、石咢嘉镇平安法治办公室。

所属单位8个，分别是：

行政机构5个：

1.石咢嘉镇党政综合办公室；

2.石咢嘉镇基层党建办公室；

3.石咢嘉镇经济发展办公室；

4.石咢嘉镇社会事务办公室；

5.石咢嘉镇平安法治办公室。

事业机构3个：

1.石咢嘉镇农业农村发展服务中心；

2.石咢嘉镇党群服务中心；

3.石咢嘉镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年，是深入实施“十五五”规划的开局之年，做好2026年工作意义重大、责任重大。今年的政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和指示批示精神，认真落实中央、省州县委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，解放思想，改革创新，奋发进取，真抓实干，深入推进经济转型升级，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，高质量统筹发展和安全，确保“十五五”开好局、起好步。

2026年全镇经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长5%以上，一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资、城乡居民人均可支配收入增幅高于全县平均水平。

围绕预期目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济建设，构建高质量经济发展体系

聚力项目建设，扩大有效投资。紧紧围绕中央和省州县投资导向和项目工作重点，谋划“十五五”规划重大项目，争取将更多项目纳入州级、省级规划。加快推进哀牢山入口小镇石咢嘉旅居地产开发建设项目（一期）、林下中药材及食用菌繁育种植示范基地建设项目、特色小镇民宿文化园新增土地储备专项债券项目、新厂村委会中厂民族团结示范村建设项目、义隆新树片区高标准农田建设项目、龙树旧丈产业发展道路建设项目、石咢嘉镇特色产业园区建设项目、石咢嘉镇示范社区建设项目、石咢嘉镇供电所建设项目、石咢嘉镇中心幼儿园建设项目等重点项目建设，确保项目早开工、早投产、早见效。

聚力精准招引，提升引资质量。立足石咢嘉资源禀赋，以全面推进乡村振兴为导向，聚焦特色种养、农特产品精深加工、林下经济发展、旅居地产开发、农文旅融合等重点领域，精准制定招商计划，靶向对接优质企业。聚焦招小商、微商、特商，引强企抓重点突破。实行“五率”闭环管理，签约项目抓注册，注册项目抓进资，进资项目抓开工，开工项目抓投产，全年开展招引活动不少于12次。

聚力改革攻坚，优化营商环境。全面落实公平竞争审查制度，实施便企利民效能提升行动，深入推进“高效办成一件事”，确保政务服务事项网上可办率和全程网办率保持在99%、97%以上。全力营造稳定、公平、透明的发展环境，千方百计让各类经营主体落地、生根、壮大，为镇域发展积蓄强大内生动力。

（二）聚焦产业发展，构建多元化产业格局

推动生态农业提质增效，夯实可持续发展根基。深度挖掘哀牢山区农业资源潜力，打造特色优势产业集群，加快哀牢山区生态产业示范镇建设。2026年计划发展大春主要农作物2.7万亩，冬春农业主要作物6000余亩，种植中药材8万亩、烤烟2250亩、甘蔗1.8万余亩、万寿菊2000亩、工业辣椒1000亩、鲜食辣椒1000亩、刺苞菜1500亩、咖啡3000亩。发展肉牛养殖2.4万头，生猪出栏5.1万头、梅花鹿养殖500头。

深化中彝医药全链发展，打造特色优势产业支柱。立足哀牢山中彝医药资源优势，重点发展道地中药材，种植黄精2.1万亩、茯苓2万亩、重楼9500亩、佛手5200亩，紫丹参1500亩，白扁豆300亩，打造黄精GAP道地药材标准化基地1个，推动中药材产业成为生态农业核心支柱，助力农户实现“一亩药田胜过三亩粮田”的增收目标。

推动文旅深度融合，激发乡村振兴活力。深入挖掘全镇历史文化、民俗与农耕资源，推动农文旅融合，着力做强文旅品牌，挖掘“石咢嘉·中元节”“哀牢山”“绿孔雀”等文化IP，通过文创开发、展演活动让传统文化“活起来”。推进以老虎山片区为核心的旅居产业建设，提升旅游接待能力。依托4条精品线路构建“车在景中行”观光环线，加快“生态+文化+旅居+康养”四位一体发展，推动“流量”变“留量”。

（三）聚焦绿色发展，构建宜居宜业和美乡村新格局

深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。认真践行“两山”理念，聚力筑牢蓝天、碧水、净土防线，开展河库“清四乱”专项整治，实施生物多样性保护工程，推进山水林田湖草沙生态保护修复治理。积极支持与配合辖区内2个自然保护区的管理与保护工作，共同筑牢生态安全屏障。

全力建设宜居宜业和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，以乡村建设“183”行动为抓手，持续推进农村厕所、垃圾、污水治理“三大革命”，着力补齐基础设施短板。坚持产业为基，依托特色资源发展乡村富民产业，壮大村级集体经济。深化村民自治、德治、法治融合，提升乡村治理能力和水平，实现乡村面貌全面提升。

全面推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守牢不发生规模性返贫底线。深入实施《双柏县促农增收三年行动方案（2025—2027年）》，深化联农带农利益联结机制，持续促进农民收入稳步增长。常态化开展防返贫动态监测，不断巩固“两不愁三保障”及饮水安全。

（四）聚焦基本民生，健全覆盖多层次社会保障体系

推动社会保障体系不断完善。加强社会救助保障，切实保障“一老一小一困一残”等各类群体切身利益。优化就业公共服务体系，开展好职业技能培训，统筹做好农村富余劳动力、返乡农民工、就业困难人员等就业工作。做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障。

推动社会事业优质均衡发展。坚持把教育摆在优先发展的战略位置，持续加大教育投入，不断提升教育教学质量，确保学前教育三年毛入园率稳定在90%以上，九年义务教育巩固率保持100%。加强镇村医疗卫生机构建设，推动优质医疗资源下沉，持续提升基层医疗诊断水平和服务能力。

推动文化事业繁荣发展。实施文化惠民工程，抓好农家书屋农村综合文化服务中心管理，不断满足群众精神文化需求。深入推进全民阅读，广泛开展群众性文化活动。加强本土优秀传统文化的系统性保护与活态传承，推动传统文化元素与乡村旅游、文创产业有机结合。

（五）聚焦平安建设，构建高水平安全稳定格局

筑牢安全发展屏障，提升风险防控水平。严格落实“党政同责、一岗双责”与“三管三必须”要求，消除监管盲区，严查安全生产违法行为；有效化解债务风险，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

深化平安建设实践，维护社会和谐稳定。坚持防范在前、预防为先，全面提升平安建设效能。常态化开展好防毒反邪、扫黑除恶常态化斗争等工作，严厉打击非法集资、电信诈骗等违法行为，防范化解各类风险隐患，深化在建项目专项督查与动态排查联动机制，以“零容忍”态度抓实根治欠薪工作，牢牢守住民生安全底线。

创新社会治理模式，夯实基层善治根基。加大社会综合治理力度，完善矛盾纠纷排查预警和多元调处化解综合机制，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。持续防范境外敌对势力、非法宗教等各类风险隐患渗透，维护意识形态安全。

（六）聚焦自身建设，持续提升政府效能

突出为民用权，依法行政。深入落实重大行政决策合法性审查，全面推进严格规范公正文明执法。自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，主动接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。

突出担当作为，务实勤政。认真践行“三单制”“七天工作法”要求，确保各项工作件件有落实、事事有回应，定一件、干一件、成一件。深化作风效能革命，持续开展整治形式主义、官僚主义，毫不松懈纠治“四风”问题。

突出正风肃纪，廉洁从政。始终坚持严的主基调，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，抓牢巡察审计、环保督查、专项检查等反馈问题整改不放松，以新担当新作为开创工作新局面。

二、预算单位基本情况

石嘉嘉镇人民政府编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个，其他单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,915,589.13元，其中：一般公共预算19,915,589.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比，财务总收入比上年20,140,318.98元增加775,270.15元，增长3.85%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致收入预算增加；二是本年末实有人员比上年70人增加了3人，人员支出预算增加。故财务总收入比上年增长3.85%。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相同，无增减变化，其他收入1,000,000.00元是单位自有资金预算，与上年相同，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,915,589.13元，其中：本年收入19,915,589.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,915,589.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入比上年19,140,318.98元增加775,270.15元，增长4.05%，主要原因是：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致收入预算增加；二是本年末实有人员比上年70人增加了3人，人员支出预算增加。故财政拨款收入比上年增长4.05%，政府性基金预算、国有资本经营收益与上年0元相同，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,915,589.13元。财政拨款安排支出19,915,589.13元，其中：基本支出19,873,589.13元，与上年18,698,688.98元对比增加1174,900.15元，增长6.28%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致收入预算增加；二是本年末实有人员比上年70人增加了3人，人员支出预算增加；项目支出42,000.00元，与上年441,630.00元对比减少399,630.00元，减少90.48%，主要原因是本年预算了兵役征集工作经费42,000.00元，比上年减少了民生配套项目农村公路日常养护资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行3,519,999.00元，主要用于石咢嘉镇党政综合办公室、石咢嘉镇经济发展办公室、石咢嘉镇社会事务办公室、石咢嘉镇平安法治办公室的基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

2.2013101行政运行1,176,352.00元，主要用于石咢嘉镇基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

3.2030601兵役征集42,000.00元，主要用于武装工作，兵役

征集。

4.2080150事业运行1,143,282.65元，主要用于石咢嘉镇党群服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

5.2080299其他民政管理事务支出153,060.00元，主要用于石咢嘉镇民政长期半供养人员的补助。

6.2080501行政单位离退休278,460.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

7.2080502事业单位离退休302,680.20元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,219,050.39元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.2080801死亡抚恤104,778.00元，主要用于发放遗属补助。

10.2080802伤残抚恤6,480.00元，主要用于水利伤残人员补助。

11.2082502其他农村生活救助11,784.00元，主要用于发放社会定救、手术后遗症患者生活救助。

12.2101101行政单位医疗167,771.17元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

13.2101102事业单位医疗232,682.54元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

14.2101103公务员医疗补助235,673.01元，主要用于行政、事业和退休人员医疗补助支出。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出34,400.00元，主要用于行政事业和退休人员大病保险支出。

16.2130104事业运行3,700,231.97元，主要用于石咢嘉镇农业农村发展服务中心人员经费和公用经费。

17.2130705对村民委员会和村党支部的补助6,787,406.00元，主要用于补助村民委员会、村党支部支出。

18.2210201住房公积金799,498.20元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额169,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算155,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,550.00元，较上年195,558.00元减少8元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年公务接待费40,550.00元，

较上年40,558.00元减少8元，下降0.02%，国内公务接待批次为180次，共计接待648人次。

2026年公务接待费较上年减少的原因是单位依托视频会议召开，落实基层减负，精简工作会议，严格按照厉行节约相关规定，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比，2026年公务用车购置费、公务用车运行维护费与上年相同均为0元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年机关运行经费安排630，200.00元，与上年对比591,428.00元增加38772.00元，增长6.56%，主要原因是事业人员较上年增加3人，机关公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府部门资产总额58,244,201.70元，其中，流动资产23,358,168.91元，固定资产净值8,414,088.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,773,774.53元，无形资产净值1,166.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,634,575.36元，其中固定资产净值增加6,764,524.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值275,000.00元；报废报损资产1项，账面原值275,000.00元，实现资产处置收入2,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附表：双柏县石咢嘉镇人民政府2026年部门预算表

监督索引号53232200555300111