双柏县大麦地镇人民政府2024年度部门决算

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双柏县大麦地镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基 层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村 (社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会 力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(二)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社 会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振 兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性 改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安 全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础 设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均 等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内 公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强 社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综 合行政执法工作。

(五)实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重 大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县大麦地镇人民政府共设置5个内设机构，包括：大麦地镇党政综合办公室、大麦地镇基层党建办公室、大麦地镇经济发展办公室、大麦地镇社会事务办公室、大麦地镇平安法治办公室。

所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：

1.大麦地镇党政办公室；

2.大麦地镇基层党建办公室；

3.大麦地镇经济发展办公室；

4.大麦地镇社会事务办公室；

5.大麦地镇社会治安综合治理办公室；

6.大麦地镇党群服务中心；

7.大麦地镇农业农村发展服务中心；

8.大麦地镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县大麦地镇人民政府。

纳入大麦地镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人6人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是实现“3815”战略发展目标“三年上台阶”的攻坚之年。在县委、县政府和镇党委的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结带领全镇广大干部群众，坚定信心、真抓实干、踔厉奋发、勇毅前行，全年主要目标任务圆满完成，全镇经济社会发展取得新成绩。据统计，全镇农林牧渔总产值达3.17亿元，同比增长4.8%；实现规模以上的固定资产投资2.77亿元，完成年度计划数的107%；招商引资到位资金2.1亿元，完成年度计划数的123%；一般公共预算收入达465.23万元，同比增84.09%，完成年度计划数的113.47%；农村人均可支配收入达18939元，同比增长5.9%。全镇经济发展呈现出稳中向好的良好态势。

 （一）稳中提速、重点突破，发展动能有效激发

人民群众期盼已久的“四改三”项目河普公路建成通车，冲龙母至丫么代6.11公里道路建设投入使用，2024年大麦地镇以工代赈建设项目（阿乌拉山产业道路）加快推进；绿汁江中型灌区进入试运营阶段，绿汁江河道治理项目稳步推进；青香树光伏发电站项目（大麦地段）、峨足村级集体经济屋顶分布式光伏项目成功并网；底土民族团结进步示范村建设项目、2024年人居环境整治提升建设项目等一批民生项目全面开工；130个村完成生活污水治理全覆盖；楚雄州2024年二季度重大项目现场观摩会在我镇召开，成功培育规上企业1户，高质量完成“五经普”，二产三产法人单位比重较“四经普”增长162户、从业人员增长1143人，成功接受并通过国务院经济普查事后质量抽查。

（二）固本强基、因地制宜，产业发展提质增效

生态农业方面：以西红柿为主的冬早蔬菜，种植西红柿11080亩，亩产量达2.8吨，预计年度总产值可达1.1亿元；以“阳光玫瑰葡萄”为主的热区水果种植面积达1500余亩，预计产值可达0.8亿元；以滇中黄牛为主的养殖业，牛存栏12089头、羊存栏35321只、猪存栏12508头，全镇出栏产值达8421.77万元。以食用菌、贡菜、人参果、青蚕豆、油菜为主的冬春农业蓬勃发展，产值预计可达3.2亿元。绿色工业方面：总装机23万千瓦的青香树光伏电站项目（大麦地片区8万千瓦）实现全容量并网，项目累计租赁流转群众土地860余亩，吸纳当地务工群众200余人，涉及群众户均年增收1200元以上；峨足村集体经济屋顶分布式光伏项目顺利竣工，实现并网1.2万千瓦时，每年村集体经济增收20余万元。邦三光伏发电项目完成签约并准备开工建设。文化旅游方面：以打陀螺传统体育赛事等活动、绿汁江独特气候、查姆故里自驾游基地、热区观光农业、查姆老屋美食等资源优势谋划“旅居+暖冬度假游”乡村旅居示范点3个，成功举办“云南·大麦地2024小豹子笙非遗体验狂欢活动”，以“绿孔雀”“虎文化”“小豹子笙”为主线，设计底土堆绣符号，促进绣品向商品转变，底土刺绣工坊完成改造提升，底土刺绣专业合作社与彝笙园、彝绣公社开展深度合作，完成年度订单300多件。中彝医药方面：以白扁豆为主的中药材原料种植，规模扩大至2.2万亩，推动“储备林+”的林下中药材发展模式，践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，利用国储林项目在林下种植中药材茯苓、黄精、魔芋17719亩，实现产值354.38万元，进一步发挥国储林效益，实现生态富民，助推乡村振兴。

（三）精准帮扶、有效衔接，脱贫成效巩固拓展

严格落实“四个不摘”要求，用好用实“一平台三机制”，新识别监测对象10户30人，消除致贫风险16户50人。整合各类财政涉农资金及乡村振兴衔接资金212.28万元，实施乡村振兴项目4个。以脱贫群众持续增收为目标，坚持经营性、工资性、财产性、转移性收入“四个轮子”一起转，全镇流转土地达1.5万亩，务工收入达1462.02万元，村集体经济收入总量达380余万元。办理小额信贷35户175万元，举办脱贫劳动力就业培训3期100人，开发公益性岗位18个，全镇511户脱贫户及监测对象收入均实现稳定增长，年内人均纯收入低于1万元且有劳动能力的脱贫家庭“动态清零”，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（四）多措并举、标本兼治，绿美城乡逐步呈现

县级国土空间总体规划获县政府批复，持续推进暖冬度假小镇建设，以“综合行政执法+服务”强化集镇综合治理长效管控，带动人居环境和文明乡镇创建提档升级。采取人居环境“四全达标”治理模式，围绕“六边”常态高效开展人居环境整治，影响乡村颜值的顽瘴痼疾得到有效整改；巩固拓展2个省级“千万工程”示范村建设成果，成功创建州级绿美村庄8个、县级绿美村庄13个、县级人居环境示范村4个，美丽庭院示范户166户。日保洁周清扫月整治、人居环境“红黑榜”、公厕管理等各项制度得到有效落实，全镇上下形成齐抓共管抓人居的良好氛围。

（五）瞄准目标、擦亮底色，生态建设持续向优

森林保护不断强化。全面推行林长制，强化林业资源管理，全年开展巡林202余次，完成森林督查图斑核实整改6个，移交林业行政案件1起，开展“云调查”林草荒漠化普查图斑核实108个，秋季森林病虫害普查737个小班，植树5.3万株，营林造林7.2万亩，绿美公路建设5公里，全镇森林覆盖率为66.94%。扛牢压实森林草原防灭火工作责任，圆满完成2024年度防火期重点工作任务，全年未发生森林火情火险。河湖治理持续深入。认真落实“河湖长制”要求，开展清河行动12次，完成镇级河长巡河582次，村级河长巡河420余次，对6条河流和4座小（二）型水库流域开展垃圾清理10次，扎实开展绿汁江流域“清四乱”整治工作，完成省级疑似“四乱”图斑实地核实38处，河库清洁度和水生态持续提升。生态屏障切实加强。践行“两山”理论，强化国土空间规划刚性约束，严守生态红线，完成耕地流出恢复整改图斑106个496.34亩，开展严厉打击私挖乱采行动17场次，有序推进生态修复，克期完成各级生态环境保护督察反馈问题整改，空气质量优良率达100%，集中饮用水水源地水质达标率达100%，生态治理成效明显，环境质量持续向好，绿色正成为大麦地发展最鲜明的底色。

（六）锐意进取、改革创新，发展活力持续释放

基层治理“四个一”改革落细落地，129项县级事项赋权乡镇全面扩能，“六队一体”综合治理力量持续充实，52名干部职工顺利获得执法证，行政审批、综合执法、应急救援等重点工作持续规范。政府机构改革平稳推进，原有12个中心（站所）精简为“5＋3”架构模式，人力资源配置更加科学高效。全镇营商环境向优向好，政务服务“三化”建设加快推进，“一网通办”“一件事一次办”改革初显成效，全年镇村政务服务中心办理行政审批和服务事项4532件，办结率达100％，完成新增市场主体248个，新增企业103户，个体工商户143户，“个转企”4户。

（七）倾力为民、共建共享，民生福祉更加殷实

围绕解决好人民群众急难愁盼问题，聚焦办好人民满意的教育，与社会各界一同关心支持好教育发展，实现义务教育控辍保学常态化清零，撤并光明、峨足2个村级校点，教育资源得到进一步优化；大力推进卫生健康事业高质量发展，卫生院完成DR、B超医学影像科室建设，依托县域医共体总院实现远程会诊、上下联动的分级诊疗机制，向上转诊72人次，接收下转1人次。全面落实惠民政策强保障，完成城乡居民医疗保险参保8230人；城乡居民养老保险缴费8173人，特殊人群及脱贫人口实现100%参保。社会救助服务水平不断提升，发放低保、临时救助、特困供养、残疾人、计生、孤儿等各类救助补贴共计429.05万元；紧盯“一老一小”，开展关心关爱活动36次，探访慰问留守、孤寡、失能、困难对象238人次，“5.8”“9.9”人道公益日筹款1.9万元，健全服务网络，提升改造基础设施建设，努力改善敬老院环境。以更大力度保障稳岗就业，完成农村劳动力转移就业4692人；开展各类技能培训273人次；开发公益性岗位61个，补助52.08万元；完成跨省务工一次性交通补助申报兑付87人8.7万元、省内跨州（市）就业一次性交通补助申报67人3.35万元。切实抓好治欠保薪，全面开展排查，收到欠薪线索3条，处理欠薪问题2个。同时，开展群众身边不正之风和殡葬领域腐败乱象专项整治，整改问题23个，建立长效机制5条，努力提升管理服务质量。

（八）强化治理、坚守底线，社会大局和谐稳定

以“一网两访三为”探索基层治理新路径，建立“1+9+X”网格力量体系，严格落实矛盾纠纷排查化解“六个一”机制，排查化解矛盾纠纷68件，办理信访事项6件，信访及时受理率、按期办结率、群众满意率均达100%，有效控制“群体访”“越级访”的发生。对全镇30名在册矫正“7类”重点对象实施常态化监测，制定“个性化”帮教措施。严格落实安全生产责任制，积极推动安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，聚焦道路交通、食品安全、燃气、自建房、校园安全、企业、在建工程等重点领域，开展安全隐患排查检查17次，发放整改通知书153份，整改事故隐患286条，全年未发生重大安全生产事故。持续推进行政执法力量改革，开展行政检查81次，办理行政执法案件5件。对标执行汛期“1262”精细化预报与响应联动机制和24小时领导带班和值班值守制度，抓实抓好应急救援队伍练兵备战及应急物资储备，对辖区内5个地质灾害隐患点开展常态化巡查监测，开展各级各类应急演练146场次，全镇安全形势持续向好。

（九）坚持以党的政治建设为统领，推进全面从严治党。

扎实开展党纪学习教育，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法履行政府职能，严格落实民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督，坚决全面整改各级巡视、巡察、审计、督察反馈和交办问题，紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，按照“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作的“三部曲”落细落实具体任务，坚持“四向发力”，紧抓经济社会发展中的难题、短板，增强勇于担当、善于担当的责任意识，集中精力办实事、解难事、求实效，确保各项工作落地落实，政府自身建设不断加强。

（十）大力抓好应征青年储备。完成42名适龄青年兵役登记，组织好“一年两征”征兵工作，全年有36名有志青年应征报名，双合格7人，送兵2人；深入到村（社区）、学校开展国防教育12场次，30名基干民兵到县武装部进行为期15天的集训，开展庆八一双拥共建活动，送立功受奖喜报2人次，慰问重点困难优抚对象和困难老兵7人，人民武装、全民国防教育和双拥共建、军民融合发展迈出新步伐。国家安全、国防动员、退役军人事务、科协、民族宗教、统一战线等工作取得新进展，统计审计、机关事务、地震、气象、社科、档案、文体、消防救援、应急等工作取得新成绩，工会、共青团、妇联、未成年人、老年人、残疾人等工作取得新成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地镇人民政府2024年度收入合计22728007.24元。其中：财政拨款收入22434596.33元，占总收入的98.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入143410.91元，占总收入的0.63%。

与上年相比，收入合计减少1545752.18元，下降6.37%。其中：财政拨款收入减少92746.76元，下降0.41%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入 ；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入建设1153005.42元，增长88.94%。主要原因是2024年省州县各级部门安排的项目资金减少，政府性基金项目减少，其他单位汇入工作经费减少，，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地镇人民政府2024年度支出合计23712988.19元。其中：基本支出14595708.93元，占总支出的61.55％；项目支出9117279.26元，占总支出的38.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少679587.52元，下降2.79%。其中：基本支出增加843980.74元，增长6.14%；项目支出减少1523568.26元，下降14.32%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出；主要原因是：调入行政人员2人，调出1人，新增公务员1人；调出事业人员6人，退休1人，新增事业人员9人，导致人员经费增加，公用经费增加，基本支出增加；2024年省州县各级部门安排的项目资金减少，导致本年项目资金收入减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县大麦地镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14595708.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13268878.93元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1326830.00元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县大麦地镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9117279.26元。其中：基本建设类项目支出6520000.00元。

1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1000000.00元，主要用于2024年人居环境整治提升建设；

2.以工代赈示范工程中央基建投资资金项目经费2300000.00元，主要用于2024年以工代赈项目野牛村委会产业道路硬化；

3.中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费290000.00元，主要用于河口河水库灌溉沟渠倒虹吸管修复工程、大麦地村人畜用水水毁修复工程建设；

4.大麦地镇村综合文化中心建设项目经费369000.00元，主要用于大麦地镇9个村（社区）综合文化中心建设；

5.中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费800000.00元，主要用于大麦地镇底土村委会民族团结进步示范村项目建设；

6.中央水利抗旱救灾资金180000.00元，主要用于蚕豆田村委会大平掌农村饮水项目建设100000.00元，抗旱应急供水工程80000.00元；

7.耕地流出问题整改项目经费155405.00元，主要用于2023年耕地流出图斑整改工程建设；

8.县级项目前期工作经费100000.00元，主要用于热坝河谷特色农旅小镇概念性规划设计费用；

9.大麦地镇电能烤房建设项目经费150000.00元，主要用于大麦地镇电能烤房建设项目；

10.农村公路日常养护县级配套项目经费810000.00元，主要用于大麦地镇日常管理养护、挡墙支砌、受损公路塌方清理施工、应急保通等工程；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出22434596.33元,占本年支出合计的94.61%。与上年相比 减少92746.76元,下降0.41%,完成年初预算的147.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6329462.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.03%,完成年初预算的120.36%。主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员、人员调入、单位人员晋级增资及2023年度公务员绩效发放等支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的100%，主要用于武装部规范化建设改造工程建设和2024年度基干民兵队伍建设，预决算无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，预决算无差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出623381.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的203.11%，主要用于政府事业人员基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费，大麦地镇9个村（社区）综合文化中心建设项目，造成预决算差异的主要原因是双财教〔2024〕9号大麦地镇村综合文化中心建设项目资金无年初预算；

8.社会保障和就业支出1815914.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的110.62%。主要用于发放单位退休人员工资，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，缴纳当年退休人员职业年金，发放职工遗属补助、丧葬抚恤、敬老院管理人员生活补助、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是退休、调出人员职业年金、丧葬抚恤无年初预算。

9.卫生健康支出692098.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的97.67%。主要用于单位人员医疗保险单位缴费。造成预决算差异的主要原因是年初预算为自动测算生成，人员调动变更实际缴纳比预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出398104.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的98.77%，主要用于基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动支出减少。

12.农林水支出11588065.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.65%,完成年初预算的188.40%，主要用于农业农村发展服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费，补助村民委员会村组人员生活补助，村组公用经费，村党支部支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含基本支出，无项目支出预算。

13.交通运输支出1069000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的131.98%，主要用于农村公路日常养护，造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含农村公路日常养护县级配套资金，省、州及农村公路日常养护县级配套资金无项目支出预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障支出645570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,完成年初预算的98.09%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169820.00元，决算为169820.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少5.00元，下降0.002%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.66%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49820.00元，决算为49820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.34%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少5.00元，下降0.002%；具体是国内接待费支出决算49820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5.00元，下降0.002%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169820.00元，支出决算为169820.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少5.00元，下降0.002%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49820.00元，决算为49820.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是主要原因是2024年我单位严格控制公务接待费支出，按照“三公经费”管理办法，强化经费管理，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5.00元，下降0.002%；具体是国内接待费支出决算49820.00元（其中：外事接待费支出决算0.000元），较上年减少5.00元，下降0.002%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位严格控制公务接待费支出，按照“三公经费”管理办法，强化经费管理，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。

3.安排国内公务接待156.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次624.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于开展人居环境整治、乡村振兴等各项工作检查业务工作接待和招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地镇人民政府2024年机关运行经费支出577830.00元，比上年增加36315.00元，增长6.71%,主要原因是2024年在职人员增加10人，人员成本增加，办公场所维护、办公设备和软件更新等费用增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、车辆运维、通信、会议、培训、工会经费、工伤保险、残疾人保障金等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县大麦地镇人民政府资产总额2760134.69元，其中，流动资产261810.04元，固定资产948324.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1550000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加627720.58元，其中固定资产增加235211.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额70000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额70000.00元，其中：授予小微企业合同金额59095.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200555501111