监督索引号53232200555801000
双柏县爱尼山2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面、系统、整体落实党的领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化“两个革命”、践行“三法三化三马上”，全乡上下团结一心，接续奋斗、砥砺前行，顶住压力、经受考验，坚持全乡经济社会发展稳中有进、进中向好，迈出爱尼山乡全面建设社会主义现代化的坚实步伐。
（二）牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足爱尼山实际，坚持发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、营商环境是第一竞争力、招商引资是第一要事，紧跟县委发展目标，闯出一条高质量发展的路子，推动中药材示范乡，道地药材产业带，康旅休闲新高地，擦亮“云药之乡·康旅圣地”品牌。农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列。
（三）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（四）毫不放松抓好安全生产工作。切实做好非煤矿山、道路交通、食品药品、消防安全（森林防灭火）、有毒有害气体中毒、建筑施工、疫情防控等领域的安全防范工作，严格落实“三管三必须”要求，坚持“以防为主”进行专项治理，全面加强隐患排查整治、应急物资储备、应急队伍建设，制定安全生产责任追究机制，完善应急预案体系，扎实开展应急演练，提高安全生产突发事件防范和应急处置能力。坚持系统防范化解风险。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，坚决打击非访、闹访、缠访行为，有序化解一批老难信访案件，结合基层社会治理，坚决遏制信访增长蔓延势头，落实“领导包案”和“一岗双责”制度，促进信访化解工作取得新成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：爱尼山乡人民政府、爱尼山乡党群服务中心、爱尼山乡农业农村发展服务中心、爱尼山乡综合行政执法队。
所属单位8个，分别是：
1.爱尼山乡党政综合办公室
2.爱尼山乡基层党建办公室；
3.爱尼山乡经济发展办公室；
4.爱尼山乡平安法制办公室；
5.爱尼山乡农业农村发展服务中心；
6.爱尼山乡社会事务办公室；
7.爱尼山乡综合行政执法队；
8.爱尼山乡党群服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
行政单位：
1.爱尼山乡党政综合办公室
2.爱尼山乡基层党建办公室；
3.爱尼山乡经济发展办公室；
4.爱尼山乡平安法制办公室；
5.爱尼山乡社会事务办公室；
其他事业单位：
1.爱尼山乡党群服务中心；
2.爱尼山乡农业农村发展服务中心；
3.爱尼山乡综合行政执法队。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。我单位实际使用车3辆，超编3辆为以前年度已报废车辆，因年代久远无法找到经办人员，暂无法提供相关资料在系统核销。
三、重点工作概述
（一）经济指标持续上扬。统筹推进稳经济存量政策、一揽子增量政策发力见效，全面落实一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“上台阶”、四季度“全年胜”方案举措，经济运行稳中向好、进中提质。实现农林牧渔业总产值5.46亿元、增长4.5%；完成规模以上固定资产投资2.1亿元，完成县下达任务数的100%；招商引资到位资金1.8亿元，完成县下达任务的132%；地方一般公共预算收入2828.36万元，增长率为22.51%；一般公共预算支出2828.36万元，增长率为22.51%；新增企业（含农专）71户，新增个体工商户90户，“个转企”6户。
（二）产业发展提质增速。稳定粮食播种面积3.99万亩，产量1.03万吨，顺利完成73.4万公斤烤烟收购任务，实现烟叶产值2377.59万元，“稳”粮“优”烟全面实现。紧紧围绕“人均5亩中药材示范乡”的发展定位，中药材种植7万余亩，其中林下种植4万亩，中药材产值达1.45亿元，打造了以重楼、茯苓、黄精、百部等为主的多个道地中药材品种。以发展家庭农场、规范合作组织、培育职业农民为重点，大力发展肉牛肉羊养殖，2024年全乡牛出栏2689头，羊出栏25668只，生猪出栏17318头，家禽出栏106112羽。充分利用低热河谷资源优势，在把租村委会种植冰糖橙、沃柑、芒果等4500多亩，在海资底、把租、六合、麻海村种植甘蔗4500亩，在马龙河流域种植西葫芦3200亩、种植人参果1500亩，产值共达4700余万元。积极办好“三月六”康养文化旅游活动，开展陀螺、垂钓、“药王”评选等具有爱尼山特色的各项活动，吸引各地群众游客参与活动8000余人次。大力发展观鸟产业，合理布局观鸟地点，在麻海、海资底打造鸟塘6个，搭建观鸟棚4个，进一步推动乡村旅游业的发展。
（三）项目建设大步迈进。持之以恒抓项目，推深做实项目谋划提质、项目建设提速、“双招双引”提效行动，以高质量项目工作支撑高质量发展。投资238万元开展的2024年人居环境提升整治项目，力丫村委会一把伞、把租村委会山尾巴产业道路，力丫村委会玉尺兰村民小组村间道路，麻海村委会小河边基础设施建设项目全部建设完工。投资390万元的沪滇协作项目爱尼山乡滇中黄牛养殖场建设项目已完工并将投入使用，爱尼山乡易地扶贫搬迁集镇安置点农产品加工厂建设项目有序推进。投资60万元的彩票公益金项目把租罗汉松村级文化活动室建设项目加快推进。总投资8747.79万元的爱尼山乡大岔路至海资底三级公路改造有序推进。石咢嘉至妥甸引调水工程、农村饮水三年行动深入推进。力丫村委会力丫村至新村，旧哨村委会苏家村大转拐至火烟地等4条7.04公里30户以上自然村通畅工程项目已完工；六合村委会丫口箐岔路至松树林、把租大村岔路白坟至回头山村9.46公里正在加快推进。葛根地光伏项目完工并网，六合35kV变电站已投运，电网改造不断升级。
（四）脱贫攻坚成果更加巩固。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，对全乡2935户农户逐户逐人全面核查，年内新识别监测户4户14人，累计消除风险户18户71人。健全乡村产业联农带农机制，持续深化沪滇产业协作，鼓励脱贫劳动力外出务工，用好就业帮扶车间、公益性岗位等渠道，探索“政府+合作社+农户”的肉牛代养模式，以服务带动群众增收。16个经营性扶贫资产通过租赁、入股等方式交由专业合作社或企业运营，确保资产保值增值。全乡新增扶贫小额贷款26户130万元，统筹开发安置乡村公益性岗位103人，申报发放省外务工交通补贴62人6.4万元，享受春秋季“雨露计划”62人、发放补助资金13.25万元，确保全乡脱贫基础更加稳固，成效更可持续。
（五）和美乡村连片起势。深入学习推广“千万工程”经验，扎实开展“四全攻坚”行动，改建农村卫生户厕102座，推广免水冲卫生旱厕24座，完成率达122.89%。190个村（居）民小组污水治理实现全覆盖，消除裸露垃圾90余吨，清理“五堆十乱”600余处，拆除残垣断壁22处，群众投工投劳1400余人次。旧哨吴家箐村、麻海街、六合街、力丫烂泥箐村、把租烂泥田村等重点村庄人居环境得到有效治理，旧哨村委会被评为“2023年度省级绿美村庄”。多措并举完成美丽庭院打造480户，文明家庭21户，文明村15个，初步形成重点村全面补短、一般村整体提升、先行村引领示范的连片发展图景。
（六）社会保障网织密织牢。全面促进高质量充分就业，全年实现农村劳动力转移就业6358人，完成108.13%，其中省外转移就业478人。“一老一小”关爱服务双柏模式持续落实落地爱尼山，为5名孤儿、事实无人抚养儿童发放保障金10.82万元。全面优化社会保险综合服务，全乡养老保险参保5514人，参保率达96.94%；医疗保险参保10522人，参保率达96.88%。全面落实各项社会救助政策，发放低保资金739人267.14万元、临时救助资金123户27.29万元、特困供养资金96人121.8万元。
（七）治理水平稳步提高。深入开展“普法强基补短板”专项行动，筑牢反诈安全防线，提升全民反诈意识，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪。深入推进“八五”普法，创新开展政策大宣讲、人居环境大整治、矛盾纠纷大排查大化解“三个一”活动，完善矛盾纠纷源头化解机制，妥善处理群众信访问题，全年处置各类矛盾纠纷63件，化解成功率100%，未发生集体上访事件。对全乡97名精神障碍患者定期开展走访、登记、造册、建立管控措施。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县爱尼山乡2024年度收入合计30280547.14元。其中：财政拨款收入29016000.62元，占总收入的95.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1264546.52元，占总收入的4.18%。
与上年相比，收入合计减少269435.70元，下降8.81%。其中：财政拨款收入减少5489417.06元，下降23.33%；其他收入减少5758852.76元，下降81.99%。主要原因：一是2024年省州县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金减少；二是县级部门汇入各类专项资金的下降，导致其他收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因是2024年省、州、县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县爱尼山乡2024年度支出合计31923157.70元。其中：基本支出14184331.13元，占总支出的44.43％；项目支出17738826.57元，占总支出的55.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加3024583.72元，增长10.67%。其中：基本支出增加23689.97元，增长0.17%；项目支出减少3000893.75元，下降20.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出支出。主要原因是：2024年省、州、县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障双柏县爱尼山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14184331.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12822321.55元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1362009.58元，占基本支出的9.61％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障双柏县爱尼山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14099269.49元。其中：基本建设类项目支出3844000元。
具体项目开支及开展工作情况：双财建〔2024〕5号海资底—滑石板道路工程资金2480000元，主要用于海资底至滑石板道路硬化资金；双财农〔2024〕46号爱尼山乡2024年上海市对口帮扶楚雄州项目资金3900000元，主要用于滇中黄牛养殖场项目；双财农〔2024〕8号双柏县爱尼山乡力丫村委会一把伞产业道路建设项目800000元，主要用于力丫村委会一把伞产业道路建设项目资金；双财农〔2024〕49号爱尼山乡2024年发展新型农村集体经济项目资金700000元，主要用于双柏县爱尼山乡力丫村委会高标准种苗繁育基地建设项目；双财农〔2024〕8号爱尼山乡2024年人居环境提升整治建设项目1000000元，主要用于7个村委会人居环境示范点建设项目；双财建〔2024〕65号爱尼山乡2024年农村公路日常养护州级配套资金462560元，主要用于7个村委会农村公路日常养护；双财社（2024）65号爱尼山乡民政事业州级补助专项经费250000元，主要用于农村公益性公墓建设工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县爱尼山乡2024年度一般公共预算财政拨款支出28283600.62元,占本年支出合计的88.59%。与上年相比增加5197017.06元，增长22.51%,完成年初预算的185%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4979934.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于人大事务659871.40元，政府办公厅（室）及相关机构事务2921375.67元，纪检监察事务50000元，党委办公厅（室）及相关机构事务11679.38元，农村综合治理事务607000元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于兵役征集31500.00元。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.科学技术（类）支出47139.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于科普活动39139.54元。
6.文化旅游体育与传媒（类）支出272884.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于群众文化220723.86元。
7.社会保障和就业（类）支出1808017.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政事业单位养老支出968452.64元，行政失业单位离退休319908.6元，抚恤49545.00元，社会福利426000.00元，殡葬300000元，老年福利96000元。
8.卫生健康（类）支出606593.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于行政事业单位医疗606593.2元。
9.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.城乡社区（类）支出601177.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于城乡社区规划与管理601177.62元。
11.农林水（类）支出12603646.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.56%。主要用于农业农村事业运行774507.51元；农业生产发展3825.00元，林业和草原事业机构1030394.05元；林业草原防灾减灾106310.00元；水利392192.32元；抗旱110000元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴7056900元；农村基础设施建设2030000元；生产发展4870900元；农村综合改革3315828.04元。
12.交通运输（类）支出5086960.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。主要用于公路水路运输5086960.46元。
13.自然资源海洋气象等（类）支出118300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于其他气象事务支出118300元。
14.住房保障（类）支出683220元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金683220元。
15.灾害防治及应急管理（类）支出92000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于灾害防治50000元；应急救援42000元。
16.自然灾害救灾及恢复重建支出0运输，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148400元，决算为137000.93元，完成年初预算的1.08%；支出决算较上年增加600.15元，增长0.44%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为108600.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.27%，完成年初预算的73.18%；公务接待费支出年初预算为28400元，决算为28400元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.27%。
因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加600.15元，增长0.55%；公务接待费支出决算较上年无增长，增长0%；具体是国内接待费支出决算28400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148400元，决算为137000.93元，完成年初预算的1.08%；支出决算较上年增加600.15元，增长0.44%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算120000元，决算为108600.93元，完成年初预算的73.18%；公务接待费支出年初预算为28400元，决算为28400元，完成年初预算的19.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算的车辆保险金额未使用完，年底进行追减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加600.15元，增长0.55%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算28400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算28400元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算的车辆保险金额未使用完，年末进行追减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户、异地公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县爱尼山乡2024年机关运行经费支出1362009.58元，比上年减少26670.42元，下降1.92%,主要原因是办公效率提升，公务开支收紧，资源优化整合。部门机关运行经费主要用于办公费793962.75元，水费5000元，电费19000元，邮电费25000元，差旅费5000元，会议费10000元，培训费5000元，公务接待费28400元，工会经费95445.90元，公务用车运行维护费108,600.93元，其他交通费用258,600元。
四、国有资产占用情况
截至2024年末，双柏县爱尼山乡资产总额15739300元，其中，流动资产8239300元，固定资产1119900元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5922637.97元，其中固定资产减少307400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额496849.98元，其中：政府采购货物支出371541元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125308.98元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
具体详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232200555801111
滇公网安备 53232202000122号
