监督索引号53232200555701111
双柏县独田乡人民政府
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、县人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：
（1）促进经济发展。推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。
（2）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。
（3）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：独田乡党政综合办公室、独田乡基层党建办公室、独田乡经济发展办公室、独田乡党群服务中心、独田乡平安法治办公室、独田乡综合行政执法队、独田乡农业农村发展服务中心、独田乡社会事务办办公室。
所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：
1.独田乡党政办公室；
2.独田乡基层党建办公室；
3.独田乡经济发展办公室；
4.独田乡社会事务办公室；
5.独田乡社会治安综合治理办公室；
6.独田乡党群服务中心；
7.独田乡农业农村发展服务中心；
8.独田乡综合行政执法队；
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县独田乡人民政府。
纳入独田乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）
车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。原因是超编车辆为应急保障消防车，未核定编制。
三、重点工作概述
2024年，是中华人民共和国成立75周年，是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的突破之年，也是全乡上下凝心聚力、踔厉奋发、追赶发展的奋进之年。一年来，乡人民政府始终深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，团结依靠全乡广大干部群众，以学习运用“千万工程”经验为引领，以推进“产业发展突破年”“经营主体壮大年”“重大民生提质年”三个年行动为抓手，着力补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结、转作风，圆满完成了十三届人民代表大会第五次会议确定的年度目标任务，全乡经济社会保持了平稳健康发展的良好态势，呈现出追赶发展、争先进位的良好局面。荣获楚雄州连续五年无命案乡镇称号，2024年双柏县乡镇政府专职消防体能技能大比拼第一名。成功举办云南•双柏（独田）2024云上民俗文化体验活动。据统计预测，2024年，财政一般公共预算收入1257.94万元；完成固定资产投资项目入库7个，完成固定资产投资项目出数1.62亿元；招商引资新签约项目2个，协议投资总额1.72亿元，项目到位资金5630万元；新增市场主体178家；全乡预计实现农林牧渔产值1.81亿元，同比增长5%。贷款余额4600万元，存款余额1.10亿元。
一年来，我们调结构、挖潜力、提质效，“新”的活力愈加凸显
粮烟产业成色更足。始终坚持落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实粮食安全和耕地保护目标责任制，严守耕地红线，持续开展耕地流出整改。全乡完成粮食种植面积1.43万亩，完成任务的110.4%，粮食种植面积持续增加，粮食安全根基不断筑牢。种植烤烟1150亩，收购烟叶15万公斤，收购总金额499.82万元，实现均价33.32元，户均烟农收入4.13万元。
畜牧产业吸睛亮眼。以绿色和生态为抓手，持续擦亮“人均10只黑山羊养殖示范乡”的“金字招牌”，黑山羊养殖户405户，羊存栏30615只（其中存栏100只以上137户，存栏500只以上5户）。认真落实肉牛产业发展扶持政策，推广“肉牛+保险+信贷”模式，着力培强肉牛产业，发放肉牛贷款32.58万元。全乡47个村组养殖肉牛，养殖户267户，存栏2062头（其中全乡低收入家庭10户，存栏25头），改良肉牛1204头，利用林下空间种植牧草，圈围山林近5万亩，发展分区轮牧模式，推广巨菌草种植358亩，其他饲草饲料种植1141亩。生猪存栏10904头，家禽存栏28874羽。
特色产业蹄疾步稳。坚持生态和经济效益并重的原则，核桃种植面积达4.13万亩，持续推进退耕还林核桃抚育项目。扎实推广“林药”“林菌”种植模式，全乡续断、龙胆草、佛手、茯苓等中药材种植规模达3万余亩，发展中药材种植企业、合作社11个，打造中药材种植示范样板2个，林下食用菌产业稳步推进。茶叶种植面积达88亩。
热作产业厚积薄发。发展人参果种植700亩，打造蔬菜种植基地2个，发展种植西葫芦872亩，元江豆2276亩。发展种植沃柑800亩，“仙云橙”“清雲尚橙”品牌知名度持续凸显，建成甜橄榄种植基地1个，发展种植甜橄榄50亩。
一年来，我们争资金、立项目、解难题，“进”的步伐日趋稳健
重点项目加快推进。实施了一批村间道路、人畜饮水、产业发展等为重点的基础建设项目。扎实推进总投资100万元的2024年独田乡人居环境整治提升项目，尹家山、小干田、百苴营、石者戏等重点村庄人居环境得到有效治理；总投资300万元的2023年中央农村环境整治资金项目全面完工，全乡53个村民小组（除两个地质灾害隐患点外）污水治理全覆盖。完成22万元中央抗旱救灾资金、水利发展资金项目和发放2万元县级抗旱应急物资，田坝、芭蕉村、伍达么等11个村组人畜饮水条件有效改善。实施总投资1855万元的防火应急道路共22条55.98公里，防火基础设施得到改善；总投资280万元的独田乡2023年第二批30户以上自然村通畅工程（罗家大地至三丘田）已全面完工。独田乡黑蛇光伏项目、双柏县农村供水保障专项行动独田片区供水项目工程、独田乡区域养老服务中心项目、35KV变电站项目、总投资303万元的独田中学田径运动场跑道及运动场护坎项目、独田乡甜橄榄产业发展种植项目已完工。独田乡马道山农村公益性公墓提升建设项目、独田乡农村公益性公墓增加建设项目加快推进。总投资146万元的独田中学教学综合楼建设项目加快推进，总投资280万元的独田乡2023年第二批30户以上自然村通畅工程（大水田中村）和鄂嘉至妥甸引调水独田段前期工作有序推进，全乡水、电、路等基础设施不断完善。
2025年项目规划申报工作扎实开展。认真落实“夏谋、秋立、冬招、春干”工作要求，结合乡情实际，深挖资源优势，集聚产业力量，采取“自下而上、乡级审核”的方式，全乡共申报2025年度乡村振兴财政衔接资金项目8个，总投资1895.96万元。申报沪滇资金项目1个，总投资316.70万元。申报2025年少数民族发展资金项目3个，总投资130.61万元。申报2025年以工代赈中央投资储备项目1个，总投资773万元。谋划独田乡稀有野生菌保育开发产业园建设项目、独田乡“遇见绿孔雀家园”建设项目等2025年储备林项目9个。
一年来，我们守底线、防返贫、固成效，“好”的势头愈发强劲
高标准强化责任落实。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务，严格落实“四个不摘”要求，始终坚持动态监测工作机制，“全链条”开展监测预警，“全方位”落实帮扶责任，深入实施脱贫人口及“三类对象”持续增收行动，科学制定“一户一策”帮扶计划，综合运用产业、就业、医疗保障、社会救助等帮扶措施，增强监测帮扶实效，坚持扶智扶志相结合，通过开展彝绣、赤松茸种植、青储饲料加工和山窝鸡养殖等重点群体免费技能培训，着力提升群众发展信心和决心，实现农村贫困人口从“卖苦力打工”到“凭技能吃饭”的转变。
多举措构建坚固防线。全面落实各项惠民救助补助政策，脱贫户及监测对象城乡居民医疗保险参保率100%，家庭医生签约服务484人，签约率100%。发放脱贫人口小额信贷50万元。申报脱贫人口省外、省内州外务工交通补贴51人，发放资金3.7万元；聘用乡村振兴、人社、林草等乡村公益性岗位39人，发放工资37.8万元。脱贫劳动力转移就业232人（其中乡内137人）。实施春季“雨露计划”9人、发放补助资金1.95万元。全乡有劳动力户年人均收入8500元以下动态清零，脱贫人口2024年人均纯收入17834.97元，增长8.59%，监测对象人均纯收入13234.7元，增长11.24%，巩固拓展脱贫攻坚成果成效明显，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，脱贫基础更加稳固，成效更可持续，乡村振兴迈出坚实步伐。
一年来，我们抓治理、建机制、树新风，“美”的颜值充分彰显
人居环境提质增效。深入学习推广浙江“千万工程”经验，把人居环境整治作为乡村振兴的“硬任务”，干部作风的“磨刀石”，用“干”彰显本色、用“实”擦亮底色，深入推进“垃圾、污水、厕所”三大攻坚战，全域开展人居环境专项整治。聘用保洁员16人，严格执行“日保洁、周清扫、月考核、年比拼、红黑榜”人居环境整治工作机制，强化集镇卫生保洁、生活垃圾转运等薄弱环节，把村庄清扫保洁工作纳入《村规民约》中。完成2024年户厕改建任务10座，5个示范村建设已完成，垃圾治理、污水治理、村容村貌整治等专项行动持续开展，农村人居环境明显改善，乡村旧貌换新颜。深入实施爱国卫生“新7个专项行动”，国家卫生乡镇创建工作扎实开展。
生态保护成效明显。高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，“林长制”全面推行，森林资源保护深入开展，2024年实现“零火情”“零火点”“无卫星热点”。“河长制”工作全面推进，全年常态化开展乡村级河长巡河641次，主要河流地表水环境质量达到Ⅲ类要求，主要集中式饮用水水源地水质均达优良率。乡级国土空间总体规划编制完成，2个行政村村庄规划有序推进，做好国土空间规划“三线”划定，严守生态保护、永久基本农田红线，建立健全农村乱占耕地建房问题巡查机制，严肃查处违法违规用地行为。
一年来，我们优服务、强保障、办实事，“惠”的力度持续加大。
就业创业成效显著。深入实施就业优先战略，完成农村劳动力技能培训216人次，发放创业扶持贷款10万元。扎实推进稳岗就业，转移农村劳动力1717人，开发城镇、乡村公岗43人，天保护林员28人。打造县级残疾人就业创业示范基地2个，扶持创业资金2万元。
教育发展更加均衡。义务教育“双减”“双升”、控辍保学等各项措施落实有力，均衡发展成果不断巩固，高中上线率达100%，小学毕业班统测成绩位居全县前列。2024年表扬“优秀教师”2名、“优秀班主任”2名、“先进教育工作者”3名，学校教育教学质量稳步提升。
民生保障坚实有力。聚焦困难群体和“一老一小”重点群体，城乡低保、残疾人“两项补贴”、医疗救助等惠民政策全面落实，困难群众的基本生活得到有效保障。全年累计发放低保金88.24万元，临时救助金6.81万元，老年人服务补贴1.07万元，高龄补贴3.7万元，供养金及照料护理补贴32.82万元，残疾人“两项补贴”16.88万元；累计发放留守儿童、困难残疾人、突发严重困难脱贫人口、困难党员等各类困难群体和老干部、老党员慰问金1.87万元。兑付耕地地力保护补贴74.95万元，种植业保险投保玉米8100余亩，养殖业保险投保27万元。发放中央冬春临时生活困难救助资金17717元，州级冬春临时生活困难救助资金19050元。第二轮土地承包到期后再延长30年试点改革工作深入开展，分类推进农村集体资源、资产改革，全面推进农业综合水价改革。
社会保障实现突破。“两险”参保扩面工作全力推进，社会保障体系逐步健全，城乡居民基本养老保险参保1760人，城乡居民基本医疗保险参保3317人。城乡居民基本医疗保险乡内门诊减免9635人（次）、减免群众就医费用92.5万元；住院减免145人（次）、减免住院费用13.8万元。扎实开展艾滋病防治及两癌筛查工作，无偿献血工作完成县下达任务。
政务服务有效运转。“放管服”持续加力，乡村两级为民服务效能进一步发挥，实行帮办、代办服务，最大程度满足群众需求，实现了便民服务“15分钟服务圈”，乡为民服务中心、村为民代办点累计受理各类服务事项1223件，办结率100%，群众的获得感、幸福感不断提高。全面深化政务公开，公开政府信息146条，政府公信力、执行力得到全面提升。
其他工作扎实推进。第五次全国经济普查扎实开展。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强，退役军人事务工作稳步推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健等工作深入开展。
一年来，我们防风险、重安全、促和谐，“稳”的基石不断筑牢
安全生产抓牢抓严。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决贯彻落实国务院安委会安全生产15条硬措施，牢固树立“两个至上”理念，始终把安全生产工作当成头等大事抓紧抓实，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和开展安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作。全力落实食品安全“四个最严”要求，守护好人民群众“舌尖上的安全”。严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制、地震灾害123快速响应机制，压紧压实食品安全“两个责任”，全乡共安装安全警示牌55块，防溺水警示牌150块。持续深入开展风险隐患排查整治，道路交通、建筑施工、食品药品、自建房等重点行业领域安全生产事故“零发生”，未发生因自然灾害导致的人员伤亡事故，防汛防火防灾减灾救灾有序有力有效。
社会治理创新创优。深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻总体国家安全观，积极主动防范化解各类风险，以普法强基补短板专项行动为抓手，深化网格化服务管理，全面开展民生诉求大排查大接访大化解专项行动，统筹推进扫黑除恶常态化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展信访维稳，矛盾纠纷调处，群众来信来访案件5件，调解5件、调解率100%、办结5件、送达5件、群众满意率达100%。全年邻里关系、经济纠纷、婚姻家庭纠纷36起，调处36起，化解24起，调处率100%，维护了社会的稳定，连续20年无命案发生，全乡群众安全感满意度持续提升。以习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神为引领，传承弘扬誓词碑光荣传统，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，民族宗教事务工作有序推进。
一年来，我们抓改革、优素质、提效能，“实”的作风显著提升。
始终坚持把党的领导贯穿政府工作全领域全过程，扎实开展党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力践行“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”及“三单督办”“七天见效”工作法，坚持“四向发力”，深化“两个革命”，政风行风持续好转。严格落实中央八项规定精神，精文简会，严控“三公”经费，压减一般性支出，严格社区集体“三资”监管。“四个一”改革工作稳步推进，政务服务环境更加高效便捷，基层治理基础不断夯实，始终让权力在阳光下运行，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。坚持民主集中制，重大事项提请会议集体研究，依法、民主、科学决策水平不断提高。常态化聘请法律顾问，自觉接受乡人大监督，办理人大议案1件、建议17件，办结率100%，将成果转化为推动发展的务实举措，全力打造让人民满意的政府。深入推进反腐败斗争，持之以恒纠治“四风”，严查不作为、慢作为、乱作为和“中梗阻”等突出问题，推动作风建设常态化长效化，政府治理效能和公信力不断提升。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
独田乡人民政府2024年度收入合计15389597.26元。其中：财政拨款收入12579420.85元，占总收入的81.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2810176.41元，占总收入的18.26%。
与上年相比，收入合计增加3679642.17元，增长31.42%。其中：财政拨款收入增加1171143.84元，增长10.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2508498.33元，增长831.51%。主要原因是2024年将独田乡人民政府代管资金财政专户及独田乡人民政府专用资金户收入资金计入其他收入，因此其他收入增长率过高。
二、支出决算情况说明
独田乡人民政府2024年度支出合计15946161.23元。其中：基本支出8885597.18元，占总支出的55.72％；项目支出7060564.05元，占总支出的44.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加3679642.17元，增长31.42%。其中：基本支出增加724312.17元，增长8.87%；项目支出增加3511421.84元，增长98.94%；上交上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是2024年新增乡村振兴人居环境等项目，因此项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障独田乡人民政府机构正常运转的日常支出8885597.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8070125.59元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815471.59元，占基本支出的9.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障独田乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2872433.64元。其中：基本建设类项目支出2392433.64元。
双财社〔2024〕44号独田乡敬老院建设项目经费700000元，主要用于独田乡居家养老服务中心建设；
双财建〔2024〕19号独田乡农村公路日常养护项目经费300000元，主要用于独田乡G357公路至老攀地道路建设工程；
双财农〔2024〕8号独田乡2024年人居环境提升整治项目经费1000000元，主要用于独田乡2024年人居环境提升改造；
双财预〔2024〕1号2024年农村公路养护项目经费63393.64元，主要用于2024年村级公路养护支出；
双财资环〔2024〕32号独田乡2023年中央农村环境整治项目经费300000元，主要用于独田乡乡村污水治理支出；
双财农〔2024〕8号独田乡2024年财政衔接项目经费20000元，主要用于乡村振兴项目管理经费支出；
双财建〔2024〕74号2024年农村公路养护省级项目经费9040元，主要用于独田乡村级公路养护支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
独田乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出12579420.85元，占本年支出合计的81.74%。与上年相比，支出合计增加1171143.84元，增长10.26。完成年初预算的141.32%。主要原因是2024年新录用公务员1名、事业人员10名，基本支出增加，导致一般公共预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4362436.75元，占一般公共预算财政拨款总支出34.68%，完成年初预算的122.40%。主要用于人大事务153347元，政府办公厅（室）及相关机构事务3668849.18元，财政事务39498.57元，纪检监察事务50000元，党委办公厅（室）及相关机构事务431024元；组织事务878元；宣传事务18840元；造成预决算差异的主要原因是因新录用1名公务员、10名事业人员导致预决算差异，一是直接薪酬支出：新人员的工资、津贴补贴、奖金等，需按编制类型和职级标准额外发放，年初预算未包含这部分新增薪酬总额。二是配套保障性支出：按规定需同步缴纳的养老保险、医疗保险、住房公积金等“五险一金”，以及办公设备购置、工位调配等人员配套开支，均随人员增加而产生额外支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出31500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的100%。主要用于兵役征集支出31500元；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出193260.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，完成年初预算的96.68%。主要用于群众文化工资福利，社会保险支出193260.59元。
8.社会保障和就业（类）支出1655761.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%，完成年初预算的167.46%。主要用于基层政权建设和社区治理1456元，主要用于行政事业单位养老支出819793.04元，抚恤支出30699元，残疾人就业3300，其他生活救助支出12153元。造成预决算差异的主要原因按规定需同步缴纳新录用人员的养老保险、医疗保险、住房公积金等“五险一金”，以及办公设备购置、工位调配等人员配套开支；
9.卫生健康（类）支出422189.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于计划生育服务5208元，单位医疗支出416429.34元，完成年初预算的88.58%。
10.节能环保（类）支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于农村环境保护300000元，年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出523222.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于城乡社区规划与管理支出523222.2元。完成年初预算的103.47%；
12.农林水（类）支出4224940.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.59%。主要用于农业农村支出708198.61元，农业生产发展600元，林业和草原支出404873.92，水利支出540676.03元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出1425600元，农村综合改革支出1144992.21元。完成年初预算的168.09%；
13.交通运输（类）支出372433.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于公路养护支出372433.64元。完成年初预算的240.27%；造成预决算差异的主要原因是2024年下达以前收回指标300000元用于独田乡老攀地道路建设，因此交通运输支出增加；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出475026元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金支出475026元。完成年初预算的101.84%
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出18650元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于灾害防治及应急管理支出18650元。年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174440元，决算为347777.59元，完成年初预算的199.36%；支出决算较上年增加173337.59元，增长99.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为180000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.75%，公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为113337.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.59%，完成年初预算的94.45%；公务接待费支出年初预算为54440元，决算为54440元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.65%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加180000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18142.21元，增长19.06%；公务接待费支出决算较上年减少500元，下降0.91%；具体是国内接待费支出决算54440元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174440元，支出决算为347777.59元，完成年初预算的199.36%，支出决算较上年增加173337.59元，增长99.36%%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为120000元，决算为113337.59元，完成年初预算的94.45%；公务接待费支出年初预算为54440元，决算为54440元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购入一辆公务用车，公务用车购置及运行维护费随之增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加180000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18142.41元，增长19.06%；公务接待费支出决算减少500元，下降0.91%，具体是国内接待费支出决算54440元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购入一辆公务用车，公务用车购置费增加180000元，运行维护费增加18142.21元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。购置车辆原因是公务用车通信车仅有两辆，不能够满足下村开展工作的需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下村开展工作，外出交流学习等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1027人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境检查，民政低保复核，人大事务管理等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
独田乡人民政府2024年机关运行经费支出308708.00元，比上年减少136424.2元，下降30.64%，主要原因是将过紧日子作为长期坚持的方针政策，对“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出预算实行只减不增，严格控制经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，独田乡人民政府资产总额7929166.55元，其中，流动资金6931127.4元，固定资产998035.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330941.72元，其中固定资产增加166187.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额355511.59元，其中：政府采购货物支出280974.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出74537.59元。授予中小企业合同金额355511.59元，其中：授予小微企业合同金额280974.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：双柏县独田乡2024年度部门决算公开表
监督索引号53232200555701111
滇公网安备 53232202000122号
