双柏县独田乡人民政府2023年度部门决算公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、县人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：

1.促进经济发展。推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，乡人民政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，团结依靠全乡广大干部群众，着力补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结、转作风，各项工作扎实推进，全乡经济社会呈现了稳定有序的发展态势。中国•双柏（独田）2023云上民俗文化体验节成功举办，省级黑山羊养殖“一村一品”专业乡镇成功创建，独田乡、独田乡大水田村委会被命名为2023年州级文明村镇。据统计预测，2023年，财政一般公共预算收入1140.83万元；完成固定资产投资4亿元，招商引资新签约项目6个，协议投资总额2.06亿元；新增市场主体99家；全乡预计实现农林牧渔产值1.716亿元，同比增长5.4%。一年来，我们主要做了以下工作：

（一）坚定不移抓项目增投资，发展条件不断改善。坚持把项目建设作为推动经济社会发展的头等大事来抓，抓实项目谋划和争取。实施了一批村间道路、人畜饮水、产业发展等为重点的基础建设项目。连续3次获县级项目工作“骏马奖”。2023年乡人居环境示范村建设项目顺利完工，罗家大地、新开田、茅铺子等重点村庄人居环境得到有效治理。黑蛇下村、上凹郎、马鹿塘、小干田（小青树）、百苴营等村组人畜饮水条件有效改善。独田乡黑蛇光伏项目、双柏县农村供水保障专项行动独田片区供水项目工程即将收尾。总投资240万元的独田乡区域养老服务中心项目及独田乡2022年第一批30户以上自然村通畅工程、35KV变电站正在有序推进，全乡水、电、路基础设施不断完善。

（二）坚定不移固成效促增收，乡村振兴稳步推进。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务，严格落实“四个不摘”要求，常态化开展动态监测及帮扶工作。深入实施脱贫人口持续增收行动，综合运用产业帮扶、就业帮扶等措施，增强脱贫人口增收致富能力。坚持扶智扶志相结合，通过开展彝绣、山窝鸡重点群体免费职业技能培训、残疾人职业技能培训、返乡农民工创业培训等，着力提升群众发展信心和决心，全年共举办技能培训班16期1308人次，实现农村贫困人口从“卖苦力打工”到“凭技能吃饭”的转变。发放脱贫人口小额信贷45万元。全面落实各项惠民救助补助政策，脱贫户及监测对象城乡居民医疗保险参保率100%，家庭医生签约服务484人，签约率100%；申报省外务工交通补贴15人，发放资金1.5万元，省内州外务工补贴10人，发放资金0.6万元；聘用乡村振兴公益性岗位10人，发放工资9.6万元。全乡有劳动力户年人均收入8500元以下动态清零，全乡脱贫人口人均纯收入1.72万元，增长13.58%，监测对象人均纯收入1.19万元，增长14.9%，巩固拓展脱贫攻坚成果成效明显，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。

（三）坚定不移强产业助转型，产业体系持续完善。严格落实粮食安全和耕地保护目标责任制，大力开展耕地流出整改，完成全年16450亩粮食播种面积目标任务，主要粮食作物共完成玉米种植10100亩，水稻种植727.6亩，小麦种植2650亩，粮食种植面积均有增加，粮食安全根基不断筑牢。烟草产业巩固提升，全年完成烟叶种植1150亩，收购烟叶15万公斤，实现均价34.03元、收购总金额513.87万元，户均收入4.94万元，烟地套种萝卜300亩。发展人参果种植445亩，带动农户种植200亩，打造蔬菜种植基地2个，发展种植西葫芦800亩，带动农户种植260亩，发展种植沃柑800亩，茅铺子“仙云橙”品牌知名度持续凸显。以绿色和生态为抓手，着力打造人均10只黑山羊养殖示范乡，黑山羊养殖户405户，羊存栏31330只（其中存栏100只以上135户，存栏500只以上5户），实现人均10只黑山羊。认真落实县委、县政府支持肉牛产业发展扶持政策，推广“肉牛+保险+信贷”模式，着力培强肉牛产业，发放肉牛贷款169.41万元。全乡47个村组养殖肉牛，养殖户306户，存栏2049头。生猪存栏10904头，家禽存栏28874羽。发展林下牧草种植，圈围山林近5万亩，分区轮牧模式基本形成。核桃种植面积达4.31万亩，退耕还林核桃抚育项目1000亩。扎实推广“林药”种植模式，全乡续断、龙胆草、佛手等中药材种植规模达2000亩，发展中药材种植企业、合作社11个，打造中药材种植示范样板2个。

（四）坚定不移护生态创宜居，乡村面貌提档升级。深入学习推广浙江“千万工程”经验，深入推进“垃圾、污水、厕所”三大革命。聘用保洁员16人，严格执行“日保洁、周清扫、月考核、年比拼、红黑榜”人居环境整治工作机制，强化集镇卫生保洁、生活垃圾转运等薄弱环节，把村庄清扫保洁工作纳入《村规民约》中，所有村民小组每月初一十五定期集中清扫村庄环境卫生，并长期坚持形成约定俗成事项。以创建国家卫生乡镇为契机，开展集镇综合整治，共整治乱停乱放、乱堆乱放82起，清理私搭乱建、占道经营6处，拆除违法违规建筑200平方米。农村厕所革命加快推进，2023年户厕改建任务10座，完成户厕改建10座，厕所问题摸排整改持续抓实，对照问题清单，逐户动员，整改工作有序推进。3个示范村建设已完成，垃圾治理、污水治理、村容村貌整治等专项行动持续开展，严格落实长效机制，农村人居环境明显改善。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，“林长制”全面推行，森林资源保护深入开展，2023年实现“零火情”“零火点”“无卫星热点”，森林草原防灭火年度考核为优秀等次。“河长制”工作全面推进，全年常态化开展乡村级河长巡河448次，主要河流地表水环境质量达到Ⅲ类要求。

（五）坚定不移抓治理促和谐，统筹推动基层治理。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实国务院安委会安全生产15条硬措施，牢固树立“两个至上”理念，始终把安全生产工作当成头等大事抓紧抓实，紧紧围绕“预防为主”的方针，扎实开展重大事故隐患专项排查2023行动，重点抓好道路交通、森林草原防灭火、食品药品、消防、校园等领域的安全生产工作，加大农机具违法上路、违法载人等整治力度，开展安全生产大检查和重大隐患专项整治行动12次。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进矛盾纠纷排查化解。群众来信来访案件6件，调解6件、调解率100%、办结5件、送达5件、群众满意率达100%。全年邻里关系、经济纠纷、婚姻家庭纠纷70起，调处70起，化解56起，调处率100%，维护了社会的稳定，全乡群众安全感满意度持续提升。深入贯彻总体国家安全观，积极主动防范化解各类风险。常态化开展扫黑除恶斗争，预防未成年人违法犯罪工作深入推进，普法强基补短板专项行动扎实开展。组建独田乡综合应急救援队20人，打造“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急救援力量体系，实现消防、应急值守、维稳处突、抢险救援、森林草原防灭火等“一专多能”。全年实现命案零发生、消防火灾零伤亡、安全生产零事故。

（六）坚定不移惠民生强保障，持续增进民生福祉。扎实推进稳岗就业，转移农村劳动力1822人，开发乡村公益性岗位30个。义务教育均衡发展成果不断巩固，全力做好“控辍保学”工作，2023年表扬“优秀教师”4名、“优秀班主任”2名、“先进教育工作者”3名，学校教育教学质量稳步提升。抓实关注困难群体，城乡低保、残疾人“两项补贴”、医疗救助等惠民政策全面落实，困难群众的基本生活得到有效保障。全年累计发放低保金87.99万元，临时救助金10.39万元，高龄补贴3.69万元，供养金及照料护理补贴29.51万元，残疾人“两项补贴”17.11万元。“两险”参保扩面工作全力推进，社会保障体系逐步健全，城乡居民基本养老保险参保1815人，城乡居民基本医疗保险参保3436人，参保率达96.38%。2023年兑付实际种粮补贴3.79万元，耕地地力补贴72.77万元，种植业保险投保玉米7000余亩，养殖业保险投保287.35万元。第五次全国经济普查扎实开展。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强，退役军人事务工作稳步推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全监管等工作深入开展。

（七）坚定不移抓改革提效能，加强政府自身建设。坚持党对政府工作的全面领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到推动独田经济社会高质量发展的具体实践中，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力践行“三法三化三马上”要求，坚持“四向发力”，深化“两个革命”，政风行风持续好转。严格落实中央八项规定精神，精文简会，严控“三公”经费，压减一般性支出。“一张清单明权责、一枚印章管审批、一支队伍管执法、一体协调强治理”改革工作稳步推进，政务服务环境更加高效便捷，基层治理基础不断夯实。自觉接受乡人大监督，办理人大议案建议23件，将成果转化为推动发展的务实举措。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县独田乡人民政府2023年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位12个，分别是：

行政单位：

1.独田乡党政办公室；

2.独田乡经济发展办公室；

3.独田乡社会事务办公室；

4.独田乡社会治安综合治理办公室；

5.独田乡乡村振兴办公室；

其他事业单位：

1.独田乡农业农村服务中心；

2.独田乡林业和草原服务中心；

3.独田乡水务服务中心；

4.独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

5.独田乡国土和村镇建设规划服务中心；

6.独田乡社会保障和为民服务中心；

7.独田乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入独田乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.独田乡党政办公室；

2.独田乡经济发展办公室；

3.独田乡社会事务办公室；

4.独田乡社会治安综合治理办公室；

5.独田乡乡村振兴办公室；

其他事业单位：

1.独田乡农业农村服务中心；

2.独田乡林业和草原服务中心；

3.独田乡水务服务中心；

4.独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

5.独田乡国土和村镇建设规划服务中心；

6.独田乡社会保障和为民服务中心；

7.独田乡财政所。

纳入独田乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田乡2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田乡2023年度收入合计11709955.09元。其中：财政拨款收入11408277.01元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入301678.08元，占总收入的2.58%。与上年18887430.78元相比，收入合计减少7177475.69元，下降38.00%。其中：财政拨款收入减少4553882.71元，下降28.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少754232.34元，下降71.43%。主要原因一是基本支出减少，2023年只发放2022年公务员绩效、行政人员绩效、事业人员绩效，无补发工资；二是2023年项目资金比上年减少5775045.18元；其他收入减少的主要原因是县级职能部门项目资金下达资金减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县独田乡2023年度支出合计11710427.22元。其中：基本支出8161285.01元，占总支出的69.69%；项目支出3549142.21元，占总支出的30.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年18056409.67相比，支出合计减少6345902.45元，下降35.15%。其中：基本支出减少570937.27元，下降6.54%；项目支出减少5775045.18元，下降61.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是基本支出减少，2023年只发放2022年公务员绩效、行政人员绩效、事业人员绩效，无补发工资；二是2023年项目资金比上年减少5775045.18元；其他收入减少的主要原因是县级职能部门项目资金下达资金减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县独田乡单位机构正常运转的日常支出8161285.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7382749.97元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778535.04元，占基本支出的9.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县独田乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3549142.21元。其中：基本建设类项目支出1785000元。具体项目：双财行〔2023〕95号2023年独田乡人大代表活动经费20000元用于人大活动经费支出，双财行〔2023〕53号独田乡2023年中央特殊疑难信访问题资金20000元用于信访支出，双财预〔2023〕6号付乡镇财政公共服务能力专项资金140000元用于财政所升级改造支出，双财行〔2023〕76号独田乡“纪委活动室”建设经费用50000元于纪委活动室建设经费支出，双财资环〔2023〕67号独田乡2023年第三批林业和草原改革发展资金50000元用于林业林草中心林业和草原改革经费支出，双财教〔2023〕34号2023年独田乡省级科协补助资金5000元用于独田乡科协经费支出，双财行〔2023〕18号双柏县第五次全国经济普查经费5000元用于独田乡五次全国经济普查支出，双财农〔2023〕73号资金支付独田乡2023年中央水利救灾资金70000元用于水利救灾补助支出，双财农〔2023〕20号2023年中央水利发展资金75000万用于独田乡村社区小组人畜饮水管道架设支出，双财建〔2023〕45号2023年县级抗旱救灾资金60000元用于抗旱救灾支出，双财农〔2023〕49号第二批省级抗旱救灾资金50000元用于抗旱救灾支出，双财农〔2023〕44号2023年省级抗旱救灾资金用于抗旱救灾支出40000元用于抗旱救灾资金支出，双财农〔2023〕21号省级财政衔接资金500000元用于推进乡村振兴人居环境示范项目建设支出，双财农〔2023〕107号对村集体经济组织的补助资金500000元用于村集体经济组织的补助支出，双财农〔2023〕3号财政衔接推进乡村振兴补助资金200000元用于独田乡独田社区山新村人居环境示范点建设项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县独田乡2023年度一般公共预算财政拨款支出11408277.01元，占本年支出合计的97.42%。与上年16356359.72相比减少4948082.71元，下降30.25%，主要原因一是基本支出减少，2023年只发放2022年公务员绩效、行政人员绩效、事业人员绩效，无补发工资；二是2023年项目资金比上年减少5775045.18元；其他收入减少的主要原因是县级职能部门项目资金下达资金减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3790276.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。主要用于人大事务181111元，政府办公厅（室）及相关机构事务2648180.67元，专项普查活动11000元，一般行政管理事务3,000.00元，财政事务140,000.00元，纪检监察事务50000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务756985元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出31500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于兵役征集支出31500元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普活动经费支出5000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出226912.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于群众文化工资福利，社会保险支出226912.33元。

8.社会保障和就业（类）支出867401.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于基层政权建设和社区治理1456元，主要用于行政事业单位养老支出819793.04元，抚恤支出30699元，残疾人就业3300，其他生活救助支出12153元。

9.卫生健康（类）支出392849.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于计划生育服务5,208.00元，单位医疗支出387641.78元。

10.节能环保（类）支出177750元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于草原生态修复治理127750元，森林管护50000元。

11.城乡社区（类）支出495275.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于城乡社区规划与管理支出495275.85元。

12.农林水（类）支出4784485.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.86%。主要用于农业农村支出731581.04元，林业和草原支出366806.89元，水利支出727345.89元，农村基础设施建设500000元，生产发展支出962300元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出200000元，对村民委员会和村党支部的补助支出795101.52元，对村集体经济组织的补助支出500000元。

13.交通运输（类）支出113171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于公路养护支出113171.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出463255元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出463255元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于灾害防治及应急管理支出60400元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174940.00元，决算为150135.38元，完成年初预算的85.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为95195.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.42%，完成年初预算的79.33%；公务接待费支出年初预算为54940元，决算为54940元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.41%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算54940元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县独田乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174940.00元，支出决算为150135.38元，完成年初预算的85.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为95195.38元，完成年初预算的79.33%；公务接待费支出年初预算为54940.00元，决算为54940.00元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年175464.55元减少25329.17元，下降14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年116591.42元减少21396.04元，下降18.35%；公务接待费支出决算数比上年58873.13元减少3933.13元，下降6.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我乡减少会议，减少在外就餐，节约支出，减少外出，节约车辆维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待158

批次（其中：外事接待0批次），接待人次1032人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县独田乡2023年机关运行经费支出445132.2元，比上年减少93517.67元，下降17.36%，主要原因是2023年我乡厉行节约理念，节约支出。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费63298.82元，公务接待费54940元，工会经费52900.00元，公务用车运行维护费95195.38元，其他交通费用178800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县独田乡资产总额2537156.98元，其中，流动资产0元，固定资产839906.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额135995.38元，其中：政府采购货物支出40800元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95195.38元。授予中小企业合同金额135995.38元，其中：授予小微企业合同金额40800元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：双柏县独田乡2023年度部门决算公开表

 

监督索引号53232200555701111