双柏县大麦地中心学校2024年度部门决算

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双柏县大麦地中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休0人）。年末学生375人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在过去的一年，我校认真贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，深化教育教学改革，着力践行双柏县委、县政府“七苦精神”，以提高教育教学质量为重点，继续转变观念，深化改革，依法治校，创建平安和谐校园，有力地推动了学校各项工作的协调发展。开展的工作和取得的成绩主要表现在以下几个方面：

1.齐心协力抓安全，努力构建和谐校园。

学校工作，安全为首。过去一学年，学校高度重视安全工作，本着“安全第一、预防为主、防治结合”原则，全校师生人人讲安全，人人抓安全，牢固树立安全防范意识，克服麻痹思想，以高度的责任感和事业心做好学校安全工作，有效杜绝各种安全事故发生。主要做法：一是落实各项管理制度，加强日常安全工作防范，与各处室及教师签订安全责任书，层层落实安全责任制，做到职责明确，责任到人；二是定期不定期对各块安全工作进行排查，发现问题及时整改；三是组织交通、食品等安全知识讲座，定期开展消防、地震疏散演练，不断增强广大师生的安全意识和防范技能；四是积极筹措资金，安装了校园监控，配置了防暴叉、应急照明电筒等安全器材。

2.抓实抓细学校德育工作，全面提高学生思想素质。

一是抓住班级管理和学生管理两条主线，在班级管理方面，以班级考核评比为手段，以树立良好的班风为目的，将班级管理与班主任考核结果挂钩，在考核、督察与管理上，三管齐下：在学生管理方面，以班级自治为主要载体，以学生操行评定和各类先进评比为手段，考核学生在学校的成长过程，使学生管理的过程和结果得到有机结合。二是抓好学生行为习惯的养成教育，学校无小事，事事皆教育，我们把学生行为习惯的养成教育当作学校德育的基础工作，并使这些习惯内化为个体的修养，外现为做人的风气。三是抓住德育教育活动的这一载体，学校以团支部活动和少先队活动为主阵地积极开展音乐、舞蹈和书法等课外兴趣小组活动，中心完小和中学部的少年宫活动多次受到上级的表彰。同时与派出所、司法所、综治办和计生办密切配合，定期或不定期开展法治教育，心理健康教育，预防毒品教育等活动，使学生在各种各样的教育活动中情感得到体验，品德得到升华。

3.不断加强寄宿制食堂的管理，让每一个学生吃得饱、吃得好。

办好寄宿制食堂，是抓好学校其他工作的保障。一是严格按照上级有关要求，管理和使用好上级拨入的寄宿制补助和营改经费，做到专款专用，支出合理；二是努力做好食堂物品的采购、入库、保管、出库、加工、出售等各个环节的细化工作，严格把好食品的各个关口，从源头上杜绝食品安全隐患的发生；三是不断加强对食堂从业人员的业务培训，做到定期体检、持证上岗；四是学校食堂大宗食品及原辅材料的采购通过供货商集中、定点采购，质量有保障；五是学校有统一的供餐模式，做到科学供餐，食物搭配合理，满足了学生的营养需求；六是学校制定了食品安全事故应急预案，一年来我校未发生食品安全事故。

4.狠抓教学常规精细化管理，不断提高教育教学质量。

办好人民满意的教育，最根本的一条是我们的教育质量和人民是否满意。我校每位教师牢固树立了“质量生存、质量发展、质量兴校”的观念，把教育教学质量作为教育发展的头等大事常抓不懈。首先，学校狠抓常规管理，坚持候课制度，加大教师早晚自习辅导力度，使备课、上课、听课、辅导、改本、评价等教学常规能够井然有序地开展。其次，有效落实集体备课制度。第三，学校非常重视教育科研工作。教研活动打破了以听课和评课为主的单一模式，积极开展学科带头人教研交流，要求教师转变教育观念，改进教学方法，建立民主公平的师生关系，努力克服时间加汗水的不科学做法，把学习的时间充分还给学生，为全面推进学生的素质提供了良好的平台。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2024年度收入合计10955436.41元。其中：财政拨款收入10954494.94元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入941.47元（税务局2023年个人所得税代扣代缴的手续费返还941.47元），占总收入的0.01%。

与上年11657572.68相比，收入合计减少702136.27元，下降6.02%。其中：财政拨款收入减少386070.39元，下降3.40%；其他收入减少316065.88元，下降100.14%。2024年度收入减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费收入相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此收入减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化；其他收入减少的主要原因是本年度只收到税务局拨入个人所得税手续费资金941.47元，2023年食堂净结余资金并入经费账做收入，2024年食堂资金已上缴。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2024年度支出合计10955252.74元。其中：基本支出9254988.98元，占总支出的84.48％；项目支出1700263.76元，占总支出的15.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年11548477.60相比，支出合计减少593224.86元，下降5.14%。其中：基本支出减少372001.62元，下降3.86%；项目支出减少221223.24元，下降11.51%；2024年度支出减少的主要原因是：基本支出减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此基本支出减少；项目支出减少的主要原因是本年度相关校舍维修改造项目、厕所改造等基础建设减少，故本年度项目支出有所减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县大麦地中心学校机构正常运转的日常支出9254988.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9157084.91元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97904.07元，占基本支出的1.06％。与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是本年度人员减少，相应的基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费均有所减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是本年较上年支付办公费、维护维修资金等支出额度减少，基本支出中公用经费支付使用率下降，更好地保障了单位运转。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县大麦地中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1689505.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育237069.76元，小学教育927789.54元，初中教育398726.66元，特殊学校教育12180.00元，死亡抚恤113740元。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因本年度相关校舍维修改造项目减少、厕所改造等项目基础项目建设减少，故本年度项目支出有所减少；基本建设类项目支出与上年0.00元相比，无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出10944494.94元，占本年支出合计的99.90%。与上年11524291.08相比减少579796.14元，下降5.03%，完成年初预算的106.24%。主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出8248321.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于基本工资支出2136529.00元、津贴补贴支出996580.50元、绩效工资支出2845655.92元、其他社会保障缴费54022.93元、其他工资福利支出549492.61元、商品和服务支出97904.07元、工会经费89517.06元、生活补助90792.00元、其他商品和服务支出8387.01元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出1656318.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出825584.16元、退休费缴费支出612503.3元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

3.卫生健康（类）支出534882.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出290510.85元、公务员医疗补助缴费支出244371.68元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

4.住房保障（类）支出505730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金缴费支出505730.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为2196元，完成年初预算的43.92%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2196元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的43.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2196元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为2196元，完成年初预算的43.92%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2196元，完成年初预算的43.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位压实过紧日子思想，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2196元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化主要原因是本单位压实过紧日子思想，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县教育体育局控辍保学专项督导检查、双柏县教师进修学校开学综合督导、双柏县教育体育局关于到大麦地中心学校开展校长离任经济事项发生的接待支出。接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县大麦地中心学校不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末双柏县大麦地中心学校资产总额14085617.12元，其中，流动资产258583.37元，固定资产13101727.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程722228.13元，无形资产3078.33元（净值），其他资产2575252.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年12426020.09相比，本年资产总额增加1659597.03元，其中固定资产增加1659597.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地中心学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200236001301111