监督索引号53232200236001201000
双柏县安龙堡中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。
2、统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。
3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。
4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。
5、负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
双柏县安龙堡中心学校在上级教育主管部门、当地党委政府的领导下，全体师生共同努力，稳步推进学校各项工作，努力营造安定和谐的教育环境；全面贯彻党的教育方针，开足开齐课程；深化教育改革，践行“课堂教学革命”，不断提升教育教学质量；加强制度建设、班子建设、师德师风建设，努力提高每位教师的自身素养和教学水平；改善办学条件，加速学校发展，巩固和推进教育均衡发展成果；加强“控辍保学”工作力度；使我乡各项教育工作稳步、健康地向前发展。
1.制度建设
（1）发扬民主，通过教师代表大会，建立健全学校各种管理制度，并照章执行。
（2）健全组织机构，明确责任分工：学校设立党支部、工会、办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、校安办、督导处、学生资助中心、团总支、少先队分块负责各口工作，形成“工作有部署，有人管，有落实”的良好局面。
（3）制定具有学校精神特质的校训、校风、教风和学风，统领师生的发展。
（4）建立学校固定资产管理体系，探索学校资产管理的有效方法。
2.队伍建设
（1）努力构建适应时代发展要求的学校行政班子，选拔和任用符合时代要求的行政班子。
（2）充分发挥学校行政班子在学校管理中的核心作用。
（3）充分发挥学校班子成员在学校管理中的引领、示范、监督、评价作用，有效整合学校资源，把握学校发展进程，促进学校和谐、健康地发展。
（4）将学习培训作为提升自身潜力的重要举措，将理论修养作为班子干事为民的重要素质，不断营造比、学、赶、超的氛围。
（5）以廉政为要，严肃法纪抓正气。一是强化教育，通过集中学习等方式认真学习党风廉政建设材料，二是强化监督，切实执行年终领导干部述职述廉报告制度，通过书面报告和口头述职述廉向组织汇报思想、工作、生活、作风等状况，自觉接受监督；通过召开民主生活会，开展批评和自我批评，使班子成员时刻保持清醒的头脑；杜绝利用公款吃喝玩乐现象；大力开展行风评议活动，实行单位负责人谈话制度，发现苗头性问题早打招呼，早敲警钟。
（6）实施阳光工程，大力推行党务、政务、财务公开，扩大监督渠道，提高监督实效。
（7）强化自觉意识，落实党支部主体责任。一是党支部通过深入学习习近平总书记关于党风廉政建设责任制的一系列重要论述，认真贯彻落实中央、省、州、县党风廉政建设和反腐败斗争工作的有关规定和要求，不断强化党支部抓党风廉政建设责任制的主体责任意识，落实党风廉政建设责任制。
3.师德师风建设
以中小学教师职业道德规范为准绳，以更新师德观念、规范师德行为、提升师德水平为重点，以“敬业爱生、教书育人、立德树人”为核心，以做“四有好老师”，学生、家长、社会满意的教师为目标，进一步深化师德建设，强化师德素质，努力打造一支师德高尚、业务精湛、为人师表、与现代化教育相适应的高素质教师队伍。
（1）建立师德建设领导小组，实行书记、校长负责，把学校师德建设工作摆上重要议事日程，定期召开会议，统一思想认识，增强抓好师德建设的责任感和紧迫感。
（2）注重师德建设工作的过程性管理，在学校常规工作的检查中，把师德建设工作放在首位，并与各项评比、职称晋升挂钩。
（3）做到师德教育经常化、制度化，集中学习与平时学习相结合，集体学习与个人学习相结合，榜样学习和渗透学习相结合，坚持依法执教和依德执教相结合。
（4）注重师德建设工作的分层管理，确保学校师德师风建设工作健康稳步发展。
4.德育工作
加强学生养成教育，全面做好德育工作。
（1）建立健全科学有效的德育工作管理制度。
（2）根据德、能、勤、绩，配齐配强德育工作人员。
（3）狠抓学生的养成教育，提高学生基本素养。
（4）加强家校、社区联系，形成德育联动机制。
（5）组织开展体育、艺术活动，培养学生特长。
（6）加强安全稳定工作，打造和谐校园。
（7）严格落实“1530”安全教育机制。
5.教学管理
我校一直注重加强教学管理，努力提高教学质量。
（1）注重细节管理，规范日常要求。
（2）制定和完善了一系列教学管理制度，经过晨读检查、教学常规巡查的方式，规范教师的课堂教学行为，采取各种措施检查教师教学常规。
（3）学校领导班子经过预约课、研讨课、公开课、推门课等多种形式深入课堂听课，及时了解课堂教学动态和教师的教学实际。
（4）扎实开展岗位练兵活动，全校以学科为单位，开展所有学科课堂教学暨优质课评比、教师“三笔字”比赛、优秀自制教具评比活动，到达了以赛促练、以赛促学、以评促研、以研促教的目的。
（5）开展研修活动，促进教师专业成长。
（6）严格落实精细化教学常规管理，打造高效课堂，不断提升教育质量。
（7）注重毕业班工作，选派学科教师参加毕业班备考培训，召开毕业班科任教师联席会、研讨会，制定有效的毕业班工作计划、复习计划，做到措施有力、科学有效。
（8）认真落实培优辅差工作，让不同层次的学生有所发展、有所提升。
（9）针对学生的兴趣爱好和特长，抓好特长生的培养。
（10）开展丰富多彩的课外活动，一是每年开展冬季体育综合运动会和各种球类比赛；二是积极举办校园文化艺术节活动；三是每周开展不同类型的全校性兴趣小组活动。
6.生源管控与控辍保学
（1）学校领导高度重视，召开“控辍保学专题会议”，组织教师学习控辍保学相关法律法规及政策，贯彻“依法治教、以防为主、防治结合、综合治理”的方针和“依法控辍、管理控辍、教改控辍”的总体思路，积极部署、层层落实。结合我校实际情况，调整充实学校控辍保学工作领导小组，乡党委、政府及学校主要领导、班子挂包联系到村，联系到各个年级，分片包干，各司其职，相互配合，齐抓共管，努力把辍学率控制在最小范围内。
（2）积极做好送教上门：各学校（园）对辖区内的残疾学生都采取一月两次“送教上门”的形式进行教学。教务处及时排出“送教上门”计划表、课程表，让送教上门工作有序推进。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。
（二）决算单位构成
双柏县安龙堡中心学校作为二级预算单位纳入双柏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡中心学校2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生457人。年末遗属11人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县安龙堡中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡中心学校2023年度收入合计14,068,764.72元。其中：财政拨款收入14,012,147.44元，占总收入的99.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入56,617.28元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少202,766.18元，下降1.42%。其中：财政拨款收入增加39,845.85元，增长0.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少242,612.03元，下降81.08%。
与上年相比：收入合计减少的主要原因是学校学生人数减少导致公用经费减少，其他收入减少，导致收入减少；财政拨款收入增加的主要原因是在职教师和临聘人员薪资、社保缴费基数增加，追加了工资和社保费用，导致财政拨款收入增加；其他收入减少的主要原因是今年上级拨入收入和其他单位捐款资金减少导致其他收入减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡中心学校2023年度支出合计14,962,057.04元。其中：基本支出12,012,883.92元，占总支出的80.29％；项目支出2,949,173.12元，占总支出的19.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加770,724.95元，增长5.43%。其中：基本支出减少312,409.11元，下降2.53%；项目支出增加1,083,134.06元，增长58.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加。基本支出减少的主要原因是退休教师减少，人员经费支出减少导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是部分上级下达的公用经费纳入项目支出，导致项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县安龙堡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,012,883.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,913,669.08元，占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,214.84元，占基本支出的0.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县安龙堡中心学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,949,173.12元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：学前教育193,032.47元，小学教育1,930,413.96元，初中教育775,726.71元，特殊学校教育34,447.00元，彩票公益金安排的支出15,552.98元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出14,102,137.44元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比增加141,021.35元，增长1.01%，主要原因是新入职2人，调入2人，在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出10,682,331.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于发放学生生活补助，发放教师津补贴，学校运转支出等；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,982,800.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于发放退休教师统筹外待遇和缴纳在编在职教师的养老保险；
9.卫生健康（类）支出741,963.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳在职教师及退休教师的医疗保险；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出695,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳在职教师的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,881.50元，决算为8,934.50元，完成年初预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10,881.50元，决算为8,934.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的82.11%，具体是国内接待费支出决算8,934.50元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县安龙堡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,881.50元，支出决算为8,934.50元，完成年初预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10,881.50元，决算为8,934.50元，完成年初预算的82.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年资金分配支出计划不均衡，导致年底“三公”经费未完成资金支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,934.50元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加8,934.50元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年为全口径预算，秉承无预算不支出的原则，我单位根据自身实际情况综合考虑支付了公务接待费；二是为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，为便于切实加大各部门对我单位的工作指导以及学校间的交流学习，因此本年我单位接待费较上年增加8,934.50元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学等各类检查、各类考试巡考监考等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于办公费0元，水费0元，电费0元，邮电0元，差旅费0元，工会经费0元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县安龙堡中心学校资产总额24,046,174.55元，其中，流动资产481,497.64元，固定资产22,973,686.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程587,150.00元，无形资产3,840.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,914,434.64元，其中固定资产增加10,932,838.03元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额12,960.00元，其中：政府采购货物支出12,960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,960.00元，其中：授予小微企业合同金额12,960.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）
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