第一部分 单位概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能：教育工作。
2.机构情况：1个。
3.人员情况：现有职工242人(其中小学在职职工101人，中学在职职工62人，退休职工79人)。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来，在全校师生的共同努力下，出现了学校管理得心应手、校园面貌日新月异、教育教学质量稳步提高的喜人景象，较好地完成了预定工作目标。
一．抓好、抓实德育工作。德育工作在学校工作中有第一位的重要意义，是学校工作的首重，是教育工作的第一要务。教育是要培养的，绝大多数是未来社会建设中普通的劳动者，做人的教育意义非常重要，所以我们的教育首先就是引导学生怎样做一个真正意义上的人，而达到这个目的就得通过一系列相关的集中的专项教育。在实际工作中，我们坚持“以德治校”的大方向，在建立健全学校德育工作组织机构，制定切实可行的德育工作计划的基础上，仍全力贯彻我校德育建设的基本路子。即：以课堂学科渗透为主渠道，以日常德育教育为主要巩固形式，以专题德育教育为主要强化手段，全方位，多层次地开展立体教育。在实际工作中，坚持养成教育。通过手抄报，黑板报，广播站，升旗仪式，少先队活动，班队会等相对稳定的德育教育形式强化学生的德育意识。通过不懈的坚持，我校校风校纪较四年前有了彻底的改观，校园内打架骂人的不见了，乱丢纸屑杂物的不见了，同学之间都能开展一切有益的课外活动，相互帮助，相互团结，呈现出一派欣欣向荣的景象。
二．全力落实教学工作。教学工作是学校的根本工作，抓的好坏直接影响到学校的质量、声誉和生命，直接影响到学生的将来。本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的精神，我们认真的对待了此项工作。取得了一些成绩。
首先，学校全力抓好常规教学。学年初，学校主持制定了学校学年教学工作计划，并主持教师依学校计划对本位工作做出详细的计划。在落实中，学校抓住常规教学的各个环节要素，认真检查督促，详细记录检查情况，并作为学校教师个人考核的依据。通过检查反映，我校教师备课及时认真，足额全案，案款齐全，能切合学生实际。教师讲课认真，指导得法，学生接受的较好。作业批改及时，批改认真，作业适量。辅导认真，有记录，有成效。及时组织验收，及时矫正学习中的不足。可以讲，教师基本上按质按量地完成了常规教学任务。
其次，学校扎实开展教研工作，深挖教师潜质，提高教师水平，提高教学效率。我们除按教办的要求全员参加各种类型的培训、学习、教研外，还自找课题，自谋教研发展的路子。每次教研活动均有详细的计划、落实、总结，全部归档备检。每次教研都有收获。针对我校实际设计的小学作文整体改革实验“积累作文”实验方案已完成初期试验准备工作。在本年度教办组织的几次大型全镇教研活动中，全校教师积极参与，认真落实教办提出的各项要求。教研活动激活了老师的潜能，带动了教师的教，促进了学生的学，提高了教育教学质量，为我校成绩的提高起到了很好的补充作用。
第三．认真落实师训工作。师训工作是教师终身教育的重要表现形式，所以学校予以充分重视。教师每周坚持二小时政治、业务学习，有笔记。积极撰写论文，现又有篇论文在省级的刊物上公开发表。配合上级组织教师按时参加继续教育培训、计算机培训、骨干教师培训、新课标培训、普通话培训、英特尔未来教育培训、法制培训、新教材通识培训等，培训率及合格率均达到100％。积极鼓励教师学历进修。现有多人函授后期本科，学历合格率达100％。
第四．认真贯彻落实素质教育。尽管素质教育要求的相应软硬条件较高，但我校还是利用现有条件全力落实素质教育。教师在课堂教学过程中，注重发挥学生的个体潜能，因材施教，全方位施教，促进学生全面发展。使学生在学习过程中手眼脑耳嘴齐动，多方面、多层次锻炼学生素质。实施新教材年段教师注重加强自身素质的提高。在教办组织的全镇小学生技能技巧比赛中，有人次获奖，占参赛人数的85％。
四．行政管理建成效。领导班子坚持“抓管理，求质量，争名校”的办学目标，坚持“深化课堂教学改革提高教学质量，利用有限资金改善办学条件”的办学思路，以“热爱学生，教书育人，为人师表，严谨教学，实中求新，新中抓实”的教风要求教师，使学校的管理工作有力很大的转变。在实际操作中，建立了学校各类组织，建立了各项制度，严格执行，公平量化。
五、财务工作取得一定成效。加强勤工俭学工作力度，合理开发校本资源，有效利用；严格执行财务管理制度，定期财务公开。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分、2016年度部门预决算执行情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初收入预算安排21,234,800.00元，上年收入预算安排14,523,800.00元，今年收入预算比上年增加6711000元，比上年增加32%，主要是基本收入预算增加。
2016年支出预算安排21,234,800.00元，上年支出预算安排14,523,800.00元，今年支出预算比上年增加6711000元，比上年增加32%，主要是基本收入预算增加。
我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年度总收入28,807,853.06元, 2016年度总收入31,037,328.13元，比2015年增加2229475.07元，增加8%;2015年支出28,150,468.06元，2016年支出32,430,410.47元，比上年度增加4279942.41元，增加15%。
（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年加2229475.07元，主要是2016年项目收入及人员经费增加。2016年支出和上年相比增加32,430,410.47元，主要是人员经费和项目支出增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、全年财政拨款收入预算21,234,800.00元，全年总收入31,037,328.13元，增加9802528.13元，增加46%，主要是项目收入和人员经费增加。
（2）、全年支出预算安排21,234,800.00元，全年总支出32,430,410.47元，比预算增加11195610.5元，增加53%，主要是项目支出和人员经费增加。
2．收入支出结构分析
2016年总收入31,037,328.13元，其中一般公共预算财政拨款30,820,478.13元，其他收入216,850.00元。2016年总支出32,430,410.47元，其中：工资福利支出18,100,501.22元，占57%；商品和服务支出737,818.50元，占2%；对个人及家庭补助支出9,627,832.63元，占30.3%;其他资本性支出2,273,173.00元,占0.7%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出3,182.00元，2016年用于公务接待支出3,603.00元，比2015年增加421元，增加13%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出27,670.00元，2016年会议费支出27,552.00元，比2015年减少118元，减少0.4%。原因是会议相对减少。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。
（三）年末结转和结余情况
2016年共结余457,274.00元，全部为项目资金结余。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2016年银行存款结余481,207.87元。年初固定资产为28,348,328.32元，年末固定资产27,626,037.69元。资产合计28,107,245.56元。单位无负债。
（二）资产负债对比分析
2015年资产总额为30,231,054.66元，2016年资产总额为 元，比上年减少28,107,245.56元，减少2123809.1 %。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝21,234,800.00÷21,234,800.00×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝(32,430,410.47-457,274.00)÷21,234,800.00×100%=150%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝24,415,820.85÷32,430,410.47×100%=75%
公用支出比率＝113,400.00÷32,430,410.47×100%=0.3%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（24,529,220.85-5,091,988.55）÷163=119246.82元。
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝23,933.87÷28,107,245.56×100%=0.9%
文章附件(点击下载)：
滇公网安备 53232202000122号
