2016年大麦地中心学校决算情况说明

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工83人(其中小学在职职工40人，中学在职职工13人，退休职工30人)。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，学校沿着年初制订的目标，团结奋进，务实进取。全面贯彻教育方针，加强学校管理，认真实施素质教育，努力提高教育质量，积极创建丰富多彩的校园文化等方面取得了一定的成绩。

一、抓师德师风，践行大爱教育

“学高为师，身正为范”，良好的师德师风是学校教育教学工作的基础保障。学校结合全市教育系统“三个年”活动之--“师德师风提升年”，要求每位教师在平凡的工作岗位上，努力做到八个字：敬业、爱生、博学、善教。在全校范围大力挖掘师德先进典型，树立榜样，鼓励教师向身边的先进典型学习，继续开展“感动校园教师”评选活动。

特别是我校把每周一次的“师德师风学习日”活动落到了实处，每周四晚的师德师风学习活动开展得有声有色。每位教师都切切实实地感受到了一股股正能量激荡着她们的心扉，激励她们时时用“最美”要求自己。现在，学校中的每一位教师都树立了作为一名人民教师的责任感和使命感，安心本职工作、为人师表，以自己的良好形象和行为为学生树立榜样，埋头苦干，将奉献教育当做乐趣。

二、抓常规制度，促进规范管理

教学质量是学校的生命线。在学区的统一布置下，我们继续一丝不苟地抓好常规制度建设和管理，千方百计提质量。我们主要采取了以下措施：

1.狠抓教学常规，强化过程管理

教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课、作业的布置与批改等。教导处每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结，由校长亲自在专题会议上对优秀教师进行表扬，对表现不够的老师提出批评，并要求她们及时改正。

学校针对青年教师，开设了专门的备课、课堂、批改等常规的培训活动。组织学校骨干教师担任新教师的师傅，为她们进行手把手地指导。

学校还建立了由校长、副校长、教导处两位主任、工会主席等5人组成的“抓常规、促规范”督查小组，建立《学“抓常规 促规范”工作纪律》。每周轮流对教师的值班、教学、卫生、安全等学校系列常规工作进行督查，及时发现问题，解决问题。

2.加强学生常规管理，进行行为习惯教育

学校以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

3.狠抓安全常规，保障校园平安

学校建立了门卫、食堂员工督查考核制度，建立了严格的教师值周制度、午睡管理制度、节假日值班制度。我们还结合安全活动月开展了安全逃生演练、防溺水专题教育等各项活动，确保校园平安。

三、抓校本培训，提升教师素养

（一）完善教科研队伍，规范教科研活动

1.健全教科室各项制度，重视对教科研工作中表现优秀教师的鼓励工作，发挥青年教师的带头示范作用，激发中年教师的科研热情，培养学校良好科研学习氛围。在浓郁的相互学习、相互合作的教研氛围中更新观念，加强教师开展科研工作的主动性。

2.平时认真总结，深刻反思，整理出我校课题研究的经验和不足，以利今后的课题研究工作。

（二）加强校本培训，提高教科研水平

根据我校青年教师占全校教师总数68%的实际情况，学校继续坚持以培养青年教师为师训重点。

四、抓校园文化，提升学校内涵

学校文化建设是教育科学和谐发展的必然要求，是学校存在的根本价值所在，是教育教学改革的强大动力，是创建学校品牌形成核心竞争力的需要。2014年，我们确立“文明行为 文化校园”作为校园文化年的主题，从“文明”入手，以“文化”为目标。强通过化班级管理，丰富多彩校园活动的开展，提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。

五、抓安全保障，推进教育现代化

我校把安全保障作为促教育发展、强教育内涵的根本之举，以项目为载体，积极开展学校基建、教育装备、后勤管理等各领域的项目谋划建设和创新活动。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2016年度部门预决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排6619000.00元，上年收入预算安排4648900.00元，今年收入预算比上年增加1970100.00元，比上年增加29.76%，主要是基本收入预算增加。

2016年支出预算安排6619000.00元，上年支出预算安排4648900.00元，今年支出预算比上年增加1970100.00元，比上年增加29.76%，主要是基本收入预算增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

（1）2015年度总收入8359684.18元, 2016年度总收入10020072.85元，比2015年增加1660388.67元，增加16.57%;2015年支出8537996.18元，2016年支出10114017.10元，比上年度增加1576020.92元，增加15.58%。

（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加1660388.67元，主要是2016年小学教育项目收入和人员经费收入增加。2016年支出和上年相比增加1576020.92元，主要是小学教育项目支出和人员经费支出增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）、全年财政拨款收入预算6619000.00元，全年总收入10020072.85元，比预算增加3401072.85元，增加51.38%，主要是项目收入增加。

（2）、全年支出预算安排6619000.00元，全年总支出10114017.10元，比预算增加3495017.1元，增加52.80%，主要是项目支出和人员经费支出增加，以及上年结余的支出。

2．收入支出结构分析

2016年总收入10020072.85元，全部为财政拨款。2016年总支出10114017.10元，其中：工资福利支出5408887.07元，占53.48%；商品和服务支出607651.48元，占6.01%；对个人及家庭补助支出3368026.30元，占33.30%;其他资本性支出729452.25元,占7.21%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出0.00元，2016年用于公务接待支出0元，没有增减变动。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出0.00元，2016年会议费支出0.00元，没有增减变动。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

（三）年末结转和结余情况

2016年共结余109734.75元，全部为项目资金结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年银行存款结余168174.75元。年初固定资产为10857937.51元，年末固定资产为10,448,213.66元。资产合计10,616,388.41元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产总额为11,120,056.51元，2016年资产总额为10,616,388.41元，比上年减少503668.1元，减少4.53%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

第四部分  名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝10020072.85÷10020072.85×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝(10114017.10-259629)÷10020072.85×100%=98.35%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝7659415.37÷10114017.10×100%=75.73%

公用支出比率＝32500÷10114017.10×100%=0.32%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（7659415.37-1878358.30）÷53=109076.55元

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝2490÷10,616,388.41×100%＝0.02%