双柏县总工会2016年度决算公开情况说明

                                                          第一部分  总工会概况

   一、主要职能

   贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作,协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展困难职工帮扶，为职工提供政策和法律援助服务。开展职工医疗互助活动。承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  1.单位机构设置情况。双柏县总工会为参照公务员管理的群众团体。有编制5名，领导职数3名（1正2副）。其中：常务副主席1名，副主席2名。内设3个股室，即办公室、财务股、权益保障股。

   2.单位人员情况。双柏县总工会在有职工10人，其中：在职人员9人，退休1人，职工人数与上年相同。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入情况：2016年县总工会总收入为1187678.83元,其中：财政拨款收入1187678.83元; 比2015年总收入的923878.97元，增加263799.86元，增加28.55%。其中：基本支出收入1099578.83元，比2015年总收入的870878.97元，增加228699.86元，增加26.26%，项目支出收入88100.00元，比2015年总收入的53000.00元，增加35100.00元，增加66.22%。

  （二）支出情况：2016年总支出为1187678.83元，比2015年的923878.97元，增加263799.86元，增长28.55%。其中：基本支出1099578.83元，比2015年的870878.97元，增加228699.86元，增长26.26%，项目支出88100.00元，比2015年的53000.00元，增加35100.00元，增长66.22%。

收支增加变动只要因素：增加的原因是工资增加；增加原因是增加工会重点工作考核奖。

  二、收入支出执行情况

  （一）各项收入情况及占总收入的比重：2016年总收入为1187678.83元。基本支出收入1099578.83元，其中：工资福利支出收入891693.20元，占总收入的75.08%，工伤保险收入2600.00元，占总收入的0.22%，基本离退休费收入56947.93元，占总收入的4.79%，养老保险收入9504.60元，占总收入的0.8%，医疗保险费收入49842.06元，占总收入的4.2%，公务员医疗补助收入22619.04元，占总收入的1.9%，住房公积金收入66372.00元，占总收入的5.59%。项目支出收入88100.00元。占总收入的7.42%。

  （二）各项支出情况及占总收入的比重：2016年总支出为1187678.83元。基本支出1099578.83元，其中：工资福利支出891693.20元，占总支出的75.08%，工伤保险支出2600.00元，占总支出的0.22%，基本离退休费支出56947.93元，占总支出的4.79%，养老保险支出9504.60元，占总支出的0.8%，医疗保险费支出49842.06元，占总支出的4.2%，公务员医疗补助支出22619.04元，占总支出的1.9%，住房公积金支出66372.00元，占总支出的5.59%。项目支出88100.00元。占总支出的7.42%。

  三、三公经费支出情况

  （一）支出及与上年对比情况：2016年三公经费支出4474.00元。其中：公务接待费4474.00元，接待8批次，76人次，比2015年的5365.00元，减少891元，减少16.6%。

  （二）增加变动原因：开展厉行节约，严格执行县委县政府公务接待规定，严格控制配餐人数。

  四、机关运行经费执行情况

  2016年县总工会机关运行经费预算收入41400元，其中：公用经费35100.00元、工会经费6300.00元。

  2016年机关运行经费支出41400元，其中：办公费26208元、差旅费4418元、公务接待费5365元、工会经费6300元、车辆运行费3698.50元。

  五、政府采购执行情况

   县总工会的政府采购，严格按照《双柏县财政局关于进一步加强和规范政府采购审批手续的通知》和《双柏县总工会资产采购使用管理制度》，做到县审批后购买，2016年计划采购电脑5台，电子抢答器1组，资金40000元，报批电脑5台，电子抢答器1组，资金40000元。实际购买电脑5台，电子抢答器1组，资金39400元。没有违规采购办公设备情况。

   六、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

  （1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

  （2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  （3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （4）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  七、附件（上述9张表册）