第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双柏县广播电视台概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县广播电视台在县委、县政府和上级部门的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，认真学习，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和学习宣传贯彻落实县十三次党代会精神，继续宣传好、开展好党的群众路线教育实践活动，把宣传好“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入开展“两学一做”活动作为首要任务，积极推进宣传系统开展的“马克思主义新闻观、中国特色社会主义核心价值体系、新闻工作者职业道德建设”三项教育实践活动，着力营造积极健康向上的主流舆论，按照《双柏县宣传思想文化工作要点》和《双柏县加快推进民族文化建设实施方案》的要求，在“记者走基层、精彩上版面”活动中不断提高新闻宣传质量水平，突出重点，稳步推进，为努力实现我县全面建成小康社会提供舆论支持。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年县广播电视台以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，以宣传好党的群众路线教育实践活动、“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入开展“两学一做”活动为重要任务，认真贯彻落实中央八项规定、宣传贯彻落实县十三次党代会精神，和州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法，“弘扬主旋律、传播正能量”，结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动，使“走转改”活动常态化的要求，我台建立完善了记者联系乡镇采访制度，进一步规范了报道方式，不断提高宣传的质量和水平，积极推进各项宣传工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县广播电视台2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏广播电视台人员编制数34人（事业工勤编制3人、事业编制31人）。2016年末本单位有财政供养人员31人，其中：在职人员30人（事业专技人员22人、工勤人员8人），退休1人，长期聘用人员1人。根据部门决算工作的有关要求，2016隼底我单位列入年终决算人数为31人，其中：在职人数30人（事业专技人员22人、工勤人员8人），退休人员1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,367,782.49 |
3,262,847.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,934.76 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,871,148.76 |
2,766,214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,934.76 |
|||
20704 |
广播影视 |
3,871,148.76 |
2,766,214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104,934.76 |
|||
2070401 |
行政运行 |
2,584,514.00 |
2,584,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070404 |
广播 |
206,634.76 |
181,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,934.76 |
|||
2070405 |
电视 |
1,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,080,000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
87,333.68 |
87,333.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79,933.68 |
79,933.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
51,853.48 |
51,853.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27,780.20 |
27,780.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
152,143.41 |
152,143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
65,186.64 |
65,186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
单位：元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,262,847.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
1,104,934.76 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
2,808,104.41 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
87,333.68 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
217,330.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
191,970.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
4,367,782.49 |
本年支出合计 |
55 |
3,304,738.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
934.76 |
年初结转和结余 |
26 |
78,847.07 |
提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
27 |
78,847.07 |
转入事业基金 |
58 |
934.76 |
|
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
1,140,956.66 |
|
29 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
60 |
1,140,956.66 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
4,446,629.56 |
总计 |
62 |
4,446,629.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
支出决算表
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3,304,738.14 |
3,081,147.73 |
223,590.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,808,104.41 |
2,584,514.00 |
223,590.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20704 |
广播影视 |
2,808,104.41 |
2,584,514.00 |
223,590.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070401 |
行政运行 |
2,584,514.00 |
2,584,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070404 |
广播 |
145,536.88 |
0.00 |
145,536.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070405 |
电视 |
78,053.53 |
0.00 |
78,053.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
87,333.68 |
87,333.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79,933.68 |
79,933.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
51,853.48 |
51,853.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27,780.20 |
27,780.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
152,143.41 |
152,143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
65,186.64 |
65,186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,262,847.73 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
2,784,104.41 |
2,784,104.41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
87,333.68 |
87,333.68 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
3,262,847.73 |
本年支出合计 |
53 |
3,280,738.14 |
3,280,738.14 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
78,847.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
60,956.66 |
60,956.66 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
78,847.07 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
3,341,694.80 |
总计 |
58 |
3,341,694.80 |
3,341,694.80 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|
公开05表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
78,847.07 |
0.00 |
78,847.07 |
3,262,847.73 |
3,081,147.73 |
181,700.00 |
3,280,738.14 |
3,081,147.73 |
199,590.41 |
60,956.66 |
0.00 |
0.00 |
60,956.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
78,847.07 |
0.00 |
78,847.07 |
2,766,214.00 |
2,584,514.00 |
181,700.00 |
2,784,104.41 |
2,584,514.00 |
199,590.41 |
60,956.66 |
0.00 |
0.00 |
60,956.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20704 |
广播影视 |
78,847.07 |
0.00 |
78,847.07 |
2,766,214.00 |
2,584,514.00 |
181,700.00 |
2,784,104.41 |
2,584,514.00 |
199,590.41 |
60,956.66 |
0.00 |
0.00 |
60,956.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,584,514.00 |
2,584,514.00 |
0.00 |
2,584,514.00 |
2,584,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181,700.00 |
0.00 |
181,700.00 |
121,536.88 |
0.00 |
121,536.88 |
60,163.12 |
0.00 |
0.00 |
60,163.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070405 |
电视 |
78,847.07 |
0.00 |
78,847.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,053.53 |
0.00 |
78,053.53 |
793.54 |
0.00 |
0.00 |
793.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,333.68 |
87,333.68 |
0.00 |
87,333.68 |
87,333.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
7,400.00 |
7,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,933.68 |
79,933.68 |
0.00 |
79,933.68 |
79,933.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,853.48 |
51,853.48 |
0.00 |
51,853.48 |
51,853.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,780.20 |
27,780.20 |
0.00 |
27,780.20 |
27,780.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
217,330.05 |
217,330.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152,143.41 |
152,143.41 |
0.00 |
152,143.41 |
152,143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,186.64 |
65,186.64 |
0.00 |
65,186.64 |
65,186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
191,970.00 |
191,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
2,710,210.37 |
302 |
商品和服务支出 |
126,813.88 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
829,027.00 |
30201 |
办公费 |
5,786.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
667,643.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
142,334.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
221,316.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
900.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
821,390.00 |
30206 |
电费 |
4,611.68 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27,780.20 |
30207 |
邮电费 |
2,138.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
720.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
244,123.48 |
30211 |
差旅费 |
15,236.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
51,853.48 |
30213 |
维修(护)费 |
3,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
300.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7,531.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
38,929.60 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
191,970.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,380.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
2,954,333.85 |
公用经费合计 |
126,813.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：双柏县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|
|
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公开09表 |
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编制单位：双柏县广播电视台 |
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单位：元 |
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项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
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栏 次 |
1 |
2 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
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（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
74,817.00 |
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1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
49,875.00 |
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（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
49,875.00 |
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3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
24,942.00 |
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（1）国内接待费 |
8 |
— |
24,942.00 |
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其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
110 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
627 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
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二、机关运行经费 |
22 |
— |
0.00 |
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（一）行政单位 |
23 |
— |
0.00 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
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注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
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2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县广播电视台2016年度收入合计444.66万元。其中：财政拨款收入326.28万元，占总收入的73%；其他收入110.49万元，占总收入的25%。与上年对比财政拨款收入增7.4万元，主要原因是人员工资的提高，其他收入110.49万元，主要原因是财政拨入制播能力建设专项经费。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
双柏县广播电视台2016年度支出合计330.47万元。其中：基本支出308.11万元，占总支出的93％；项目支出22.36万元，占总支出的7％；与上年对比基本支出增加62.73万元主要原因是人员工资的提高, 项目支出22.36万元与上年对比减少43.25万元主要原因各种支出的严格控制。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出330.47万元。与上年311万元对比增加19.47万元,主要原因主要原因是人员工资的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.35万元。与上年对比与上年对比减少43.25万元主要原因各种支出的严格控制。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出328万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加9.12万元主要原因人员工资的提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1双柏县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出328.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了9.19万元，主要原因是工资改革增加部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、工资福利支出271万元，其中基本工资82.9万元；津补贴66.76万元；其他社会保障缴费22.13万元；
2、对个人和家庭的补助24.4万元，其中住房保障支出19.19万元；
3、商品和服务支出12.68万元，其中：办公费0.58万元，水电费0.55万元，差旅费1.52万元，邮电费0.21万元，劳务费3.89万元。维修费0.3万元，公务接待费0.75万元，工会经费1.83万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
双柏县广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为7.48万元，完成预算的159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.9875万元，完成预算的249%；公务接待费支出决算为2.4942万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位使用的车辆老旧，维修费和油耗逐年增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.86万元，增长25%。其中；公务用车购置及运行费支出决算增加2.9万元，增长184%；公务接待费支出决算减少1.048万元，下降30%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位使用的车辆老旧，维修费和油耗逐年增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.9875万元，占67%；公务接待费支出2.4942万元，占33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9875万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.9875万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、新闻采访等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.4942万元。其中：
国内接待费支出2.4942万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次627人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关业务部门新闻采访（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53232202000122号
