双柏县政协2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政；主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的路线、方针、政策，协商讨论全县政治、经济、文化、生态文明和社会生活中的重大问题，人民群众普遍关心的热点、难点问题；听取中共双柏县委、县人民政府及有关部门对有关重要问题的报告或说明，提出意见和建议；组织完成政协双柏县委员会全体会议决议确定的任务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数53人，其中：财政全供养37人；在编实有车辆5辆。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

单位车辆编制3张，实有车辆3张。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年政协机关决算总收入739.26万元，其中：财政拨款收入732.04万元，占总收入的99.02%；其他收入7.22万元，占总收入的0.98%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出731.32万元，其中：基本支出586.02万元，占总支出的80.13％；项目支出145.30万元，占总支出的19.87％；

（一）基本支出情况。2016年用于保障政协机关、机构正常运转的日常支出586.02万元。与上年对比增加283.83万元增长48.43%，主要原因是主要原因是工资改革增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.79％；办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政协机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.30万元。与上年对比减少22.32万元，增长15.36%。具体项目开支及开展工作情况：政协工作正常运转发生的办公费、培训费等相关费用支出，政协全会、常委会、对口协商会议等会议费支出，来访人员接待支出，办公设施购置，办公楼维修支出等。主要原因是三公经费得到严格控制，支出有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出724.10万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加127.65万元，增长17.63%。原因分析本年度会议、调研及对口协商增多，人员工资增长相应增加了支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出535.98万元，主要用于；工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，办公设备购置支出；

（二）社会保障和就业支出133.57万元，主要用于工伤保险基金的支出和离退休人员的工资支出；

（三）医疗卫生和计划生育支出32.79万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

（四）住房保障支出28.98万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

政协机关2016年财政拨款“三公”经费决算总额27.12万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，公务接待费支出11.20万元。

2016年“三公”经费决算数27.12万元，比2015年决算数减少2.54万元，减少的主要原因是：“三公”经费得到严格控制，支出有所下降。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年年初政协机关实有车辆5辆，购置公务用车0辆，划出公务用车2辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费15.92万元。其中：运行维护费15.92万元，比2015年决算增加0.15万元，主要用于保障开展政协工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年政协机关共执行国内公务接待156批次，1867人，接待费开支11.20万元; 公务接待156批次，1867人，接待费开支11.20万元。公务接待费比2015年决算减少0.09万元，主要用于接待各级来访人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

双柏县政协

二0一七年九月二十二日