第一部分基本概况
一、主要职能
（1）宣传贯彻党中央、国务院、省州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展，加快体、机制制创新，探索合作经济的多种组织形式。
（2）承担政府委托的任务，按照政府授权对主要农业生产资料、政策性商品经营进行组织、协调、服务、管理。
（3）协调同有关政府部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销合作经济合法权益。
（4）组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展“两社一会”和实施“新网工程”，加强农村商品的供求、市场、信息服务体系建设，最终实现“四进村、五个有”目标。
（5）监督和管理社有资产，确保社有资产保值、增值，对直属公司、茶业有限公司、基层社行使出资人的职权。
（6）负责全系统的人事管理、劳动工资、专业技术职称评定、职工教育工作。
（7）围绕建立和完善社会主义新农村服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
（8）指导全县供销社企业的重大投资和决策，使企业投资讲求效益，决策民主科学。
（9）负责我县“三防”抢险部分物资的组织、储备和供应工作。
（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、双柏县供销合作社为县人民政府工作机构，参与公务员管理。编制16人。领导设有党委和行政两套班子，配置为一正二副。职数为二正三副。其中：党委书记1名，主任1名。副书记2名、副主任2名。内设机构为5个股室，即办公室、人事劳动股、财务统计股、业务指导股、社有资产监督管理中心。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
2016年机关在编人员16人，聘用在职人员3人（社有资产监督管理中心的企业化管理聘用人员3人），共有在职职工19人。去年机关在职职工18人，今年16人，在去年基础上减少2人，减少原因是组织调出。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1、2016年供销社总收入为3132913.71元,其中财政拨款3132913.71元; 2015年供销社总收入为3855047.74元，其中：其他收入1100000.00元。财政拨款以上年相比减少722134.03元，减少率为18.73%。减少的原因是项目减少，樱花项目去年是110000.00元，今年没有。基本支出在去年的基础上增加513665.97元，增长率为21.47%，增加的原因是工资增加。
二、支出决算情况说明
2016年总支出为3132913.71元，其中基本支出2912913.71元，项目支出220000.00元;2015年总支出为2399247.74元，其中：基本支出2399247.74元，项目支出1455800.00元。2016年供销社总支出比上年支出减少722134.03元，减少率为18.73%，其中：基本支出比2015年的2399247.74元，增加513665.97元，增长率为21.41%，增加的原因是工资增长；项目支出比2015年的1455800.00元，减少1235800.00元，减少率为84.89%。减少的原因是樱花种植项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算：
2016年总支出为3132913.71元，其中基本支出2912913.71元，项目支出220000.00元;2015年总支出为2399247.74元，其中：基本支出2399247.74元，项目支出1455800.00元。2016年供销社总支出比上年支出减少722134.03元，减少率为18.73%，其中：基本支出比2015年的2399247.74元，增加513665.97元，增长率为21.41%，增加的原因是工资增长；项目支出比2015年的1455800.00元，减少1235800.00元，减少率为84.89%。减少的原因是樱花种植项目。
2、基本支出决算：
基本工资494948.00元，津贴补贴873820.00元，奖金48090.00元，其他社会保障缴费16749.08元，机关事业单位基本养老保险缴费16243.40元，对个人和家庭的补助1164483.21元，离休费82218.00元，退休费944551.23元，生活补贴5070.00元，住房公积金116274.00元，其他对个人和家庭的补助支出6369.98元，人员经费合计2758333.69元。办公费11425.47元，水费5598.10元，电费808.10元，邮电费4255.13元，差旅费26460.00元，培训费3534.00元，公务接待费15138.00元，工会经费12200.00元，公务用车运行维护费18311.22元，其他交通费用54750.00元，公用经费合计154580.02元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出合计33449.22元；其中：
1、公务用车购置及运行维护费18311.22元，2016年9月前双柏县财政局国有资产划拨出外单位2辆，9月从外单位划拨来1辆。年末有公务用车1辆；其中：公务用车运行维护费18311.22元。
2、公务接待费15138.00元；其中：国内接待费 15138.00元；国内公务接待31批次，国内公务接待302人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1、2016年末实有人数32人，其中：在职人员年末16人，离休1人，退休人员15人，2015年末实有人数19人，退休人员3人；2016年其他单位调入5名，调到其他单位7名。
2、2016年9月双柏县财政局国有资产划拨出外单位2辆，2辆金额为793283.00元，从外单位划拨入1辆金额为243672.78元。
第四部分 名词解释
第一部分 双柏县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1）宣传贯彻党中央、国务院、省州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展，加快体、机制制创新，探索合作经济的多种组织形式。
（2）承担政府委托的任务，按照政府授权对主要农业生产资料、政策性商品经营进行组织、协调、服务、管理。
（3）协调同有关政府部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销合作经济合法权益。
（4）组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展“两社一会”和实施“新网工程”，加强农村商品的供求、市场、信息服务体系建设，最终实现“四进村、五个有”目标。
（5）监督和管理社有资产，确保社有资产保值、增值，对直属公司、茶业有限公司、基层社行使出资人的职权。
（6）负责全系统的人事管理、劳动工资、专业技术职称评定、职工教育工作。
（7）围绕建立和完善社会主义新农村服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
（8）指导全县供销社企业的重大投资和决策，使企业投资讲求效益，决策民主科学。
（9）负责我县“三防”抢险部分物资的组织、储备和供应工作。
（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，我社紧紧围绕县委、县政府的工作思路和中心工作；坚持以科学发展观为统领，按照全州供销工作会议和县委、县政府的安排部署，以培育和打造龙头企业为重点，以建设农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系为主线，在加快“乡村流通工程”建设和发展农民合作经济组织，提升为农服务的实力，提高为农服务水平等方面做了大量工作, 为全县的农业生产做出了一定贡献，也扎实履行了供销社为“三农”服务的职责。为我县经济社社会稳定发展做出了贡献。一年来我在财政局的指导下，严格遵守各项财经制度，合理使用各项经费。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县供销合作社联合社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
双柏县供销合作社联合社
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县供销合作社联合社2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
双柏县财政局2016年9月国有资产划拨出外单位2辆，金额为793283.00元，2016年9月从外单位划拨来1辆，金额为243672.78元，年末实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年供销社总收入为3132913.71元,其中财政拨款3132913.71元; 2015年供销社总收入为3855047.74元，其中：其他收入1100000.00元。财政拨款以上年相比减少722134.03元，减少率为18.73%。减少的原因是项目减少，樱花项目去年是110000.00元，今年没有。基本支出在去年的基础上增加513665.97元，增长率为21.47%，增加的原因是工资增加。
二、支出决算情况说明
双柏县供销合作社联合社2016年总支出为3132913.71元，其中基本支出2912913.71元，项目支出220000.00元;2015年总支出为2399247.74元，其中：基本支出2399247.74元，项目支出1455800.00元。2016年供销社总支出比上年支出减少722134.03元，减少率为18.73%，其中：基本支出比2015年的2399247.74元，增加513665.97元，增长率为21.41%，增加的原因是工资增长；项目支出比2015年的1455800.00元，减少1235800.00元，减少率为84.89%。减少的原因是樱花种植项目。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障双柏县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出291.29万元。与上年对比增239.92万元,增21.41%,主要原因分析2016年度工资普调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93％。
（二）项目支出情况
2016年度项目支出220000.00元;比2015年的1455800.00元，减少1235800.00元，减少率为84.89%。减少的原因是去年有樱花种植项目，今年没有。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出313.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.41%,主要原因分析基本支出工资等增加了25.12%，项目支出减少84.89%。减少的原因是去年有樱花种植项目，今年没有。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出313.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资支出159.39万元，一般行政事务支出153.9万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2.4万元减少0.82万元，减少35.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，比2015年2.09万元减少0.26万元，减少12.44%；公务接待费支出决算1.83万元，比2015年2.33万元减少0.5万元，减少21.46%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费、公务接待费都减少
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占54.79%；公务接待费支出1.51万元，占45.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（双柏县财政局2016年9月国有资产划拨出外单位2辆，2016年9月从外单位划拨来1辆，年末实有车辆1辆）。主要用于供销社所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.51万元。其中：
国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
双柏县供销合作社联合社2016年机关运行经费支出291.29万元，与上年对比239.92万元,增加51.37万元，主要原因分析年内在职人员调入、调出，工资标准普遍提高，部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、车辆运行等支出。
（二）其他重要事项情况说明
2016年县财政国有资产划拨出外单位2辆，其中：2辆金额为793283.00元，从外单位划拨入1辆金额为243672.78元。年内报废家具用具50385.00元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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