2016年双柏县青少年校外活动中心 决算分析报告

 

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工3人(在职职工3人)

（二）当年取得的主要事业成效

在局党委的殷切关怀和强有力的支持下，一年来，我们始终坚持以“活动育人”为宗旨，以“特长发展”为重点，以“品牌活动”为特色，以“彰显个性的假日乐园，开启智慧的文化高地”为目标，我们“中心”全体同仁勠力同心，勍势挺进，在夯实基础中求创新，在创新中求进取。有所乐，有所得，亦有所思，现就一年的工作作总结。

 一个团队要有自己的灵魂，让这个团队所有同志的心凝聚在了一起，就会形成一种团队精神，达到1＋1＞2的效果。我们“中心”的灵魂是“修为敬业，创新进取，团结友爱，快乐工作”。正是在这种灵魂的鼓舞和凝聚下，我们“中心”形成了团结进取、和谐共助的团队精神。领导与老师，老师与老师，老师与学生之间的关系既能协调合作，又能个性张扬，互相促进，达到了理想化状态。
为了使灵魂更持久，使团队精神更牢固，特别注重加强“中心文化”建设。
首先，我们注重开展读书活动促进老师素养的培养和提升。老师的一言一行，一举一动都会影响学生一生，老师的素养直接决定着学生的素养……一年来，我们多次在教师中开展读书活动，提高老师的自身修养，像《金正坤讲礼仪》、《怎么与孩子聊天》、《舌尖上的中国》、《2012年散文选》、《妈妈是最好的老师》等等作品是读书活动中最受欢迎的书籍，大大提升了我们老师的品味。一段时间下来，大部分的老师的身上都洇染着书香墨气，在潜移墨化地影响着来我们“中心”参加学习的学生，让学生领略“文化高地”的上乐趣。
为了推进素质教育，提高学生的综合实践能力，结合“中心”的实际，常态开放了科技、艺术、体育类活动；为了满足广大学生和家长的要求，拓智培优、道德教育以学年为单元，在学生自愿要求、家长自愿同意下，选招学生进行动态定向培训。
每逢大型活动，我们总是事先经过精心策划，反复思忖，做到精益求精，组织严谨，不留下任何一个管理上的盲区；每堂活动课，我们要求老师反复设计活动方案，遴选出最佳的活动组织形式，就如何让课堂活起来，让学生动起来，大家总会煞费一番苦心，就一个目的，让学生在快乐中学会知识，在快乐中成长。每一个月，由培训部定期对所有老师的活动课的设计方案进行检查，并进行总结通报，每一期对照《教师评比方案》评选出优秀辅导员；每期，进行一次家长问卷调查，征求意见，调整工作思路。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2016年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

青少年校外活动中心是2016年3月新增单位，所以2016年年初收入预算安排0元，2016年支出预算安排0元。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

1、2016年度总收入198,899.13元，2016年支出198,899.13元。

2．收入支出结构分析

2016年总收入198,899.13元，为一般公共预算财政拨款。2016年总支出198,899.13元，其中：工资福利支出184,494.13元，占93%；对个人及家庭补助支出14,405.00元，占7%。

（三）年末结转和结余情况

2016年无结余。

 

第四部分  名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。