中共双柏县委办公室2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

县委办公室是协助县委领导处理日常事务工作的机构，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，主要职责：

（一）、围绕党的中心工作、中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。

（二）、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

（三）、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）、负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清理、归档工作。

（五）、负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

（六）、协助县政府办公室信访室做好人民群众的信访工作。

（七）、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

（八）、完成县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

中共双柏县委办公室共有内设股室5个；隶属职能局（室）2个：县委县政府督查室、县委机要局（县密码管理局）；归口管理职能局（室）2个：双柏县保密委员会办公室（县国家保密局）、县委党史研究室。纳入2016年部门决算编报的行政单位共1个，即：中共双柏县委办公室。 2016年度年末实有人员编制数33人（不含聘用编制7人），其中：行政编制29人，事业编制4人。实有在职在编31人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理人员2人，工勤人员6人。离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人；在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入733.59万元，其中：财政拨款收入643.99万元，占总收入的87.79％；

二、支出决算情况说明

2016年度决算总支出726.46万元，其中：基本支出453.15万元，占总支出的62.38％；项目支出273.31万元，占总支出的37.62％；

（一）基本支出情况。2016年度基本支出453.15万元。比上年355.05万元增加98.10万元增长27.63％，主要原因是2016年度工资制度改革，工资上调。

（二）项目支出情况。2016年项目支出273.31万元。比上年114.86万元对比增加158.45万元，增加率137.96％，原因分析是2016年召开五年一届党代会会议费支出增加，机要局机建设维修改造项目在2016年实施，项目资金拨款增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出636.86万元,占本年支出合计的87.67％，主要原因是工资制度改革，调整工资增资补发。

（一）一般公共服务支出478.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，办公设备购置支出；

（二）社会保障和就业支出111.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%，主要用于工伤保险基金的支出和离退休人员的工资支出；

（三）医疗卫生和计划生育支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于行政单位医疗、大病保险和公务员医疗补助；

（四）住房保障支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

中共双柏县委办公室2016年度财政拨款“三公”经费支出总额41.06万元，其中，公务用车运行维护费支出27.56万元，公务接待费支出13.51万元。2016年“三公”经费支出41.06万元，比2015年支出减少11.21万元，“三公”经费减少主要原因是我办在本年内采取扎实有效的措施,大力精简，全年培训及“三公”经费支出等费用支出得到了有效控制，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费：2016年度县委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费27.56万元。比2015年减少7.56万元，2016年公车制度改革，车辆减少，燃油费及车辆维修费用减少。

（二）公务接待费：2016年县委办公室公务接待费支出13.51万元，比2015年减少3.66万元，央八项规定出台后，县委办认真贯彻厉行节约的有关规定，节俭开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出30.79万元，与上年23.91万元对比增长28.78%，主要原因是公车制度改革，车改补贴增加。

（二）其他重要事项情况说明

2016年我办严格按照有关财务法律法规和有关管理规定，认真开展财务工作，认真组织编报年度决算，决算中做到账表一致，不漏报、瞒报有关费用支出。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

中共双柏县委办公室

2017年9月19日