双柏县农业局2016年度部门决算

第一部分  双柏县农业局概况

一、主要职能

(一)、主要职能

1、贯彻执行国家和省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和发展规划并组织实施；提出深化农村经济体制改革的政策建议，稳定和完善农村基本经营制度。

   2、负责农业行政综合执法；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

   3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

   4、承担提升农产品质量安全水平职责。开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，监管农产品质量安全；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

   5、负责农业生产资料和农产品市场体系建设；开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂及监督管理；监管兽医医疗器械和有关肥料；承担农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

   6、负责农作物重大病虫害防治、动植物防疫和检疫体系建设；监督管理动植物防疫检疫工作，组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检和职业兽医的管理；负责农业防灾减灾和灾后生产恢复。

   7、拟订农业技术推广规划计划并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；监管农业植物新品种保护和农业转基因生物安全；指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训。

   8、负责渔业行政管理。监督管理渔船、渔机、网具；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物；管理耕地质量，发展节水农业。

   9、拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、生态农业和循环农业的发展，承担指导农业面源污染治理工作，会同有关部门做好村容村貌整治工作；牵头管理外来物种；负责农业技术的对外交流与合作；负责实施、管理农业利用外资项目。

   10、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

 

（二）、2016年度重点工作任务介绍

1、大力夯实农业发展基础

牢牢把握中央、省、州产业政策和资金投向重点，认真分析、研究、筛选，形成了“投资一批、开工一批、申报一批、储备一批”的项目工作良性循环。2016年以产业基地建设、基础设施建设为重点，共上报争取项目扶持资金4479万元，其中农业项目1139万元，畜牧业资金3340万元；完成规模以上固定资产投资2.32亿元，其中农业投资1.32亿元，畜牧业投资1亿元；完成招商引资续建项目到位资金1.13亿元，新建项目到位资金2.35亿元，有力夯实了农牧业生产基础，促进了产业发展。一年来共建设基本口粮田2595亩，建设蔬菜种植钢架大棚291.7亩；建成大中型沼气池1件，日发电量800度，日处理生猪粪便40吨；建成果蔬生产基地喷（滴）灌设施1650亩；建成年产500吨果脯生产线一条；完成以排灌沟渠、蓄水池、管路工程、农耕道路、茶园滴灌为主要内容的中低产茶园改造2000亩；新建农产品检测实验室540.84平方米，购置农产品质量安全检验测试仪器设备50台（套、批），建设标准信息库1个。完成农机购置补贴项目291.185万元，带动农户新增25个品牌农机具2296台（套），到目前为止全县农业机械拥有量达1.5万多台(套)。

2、突出推进特色产业建设

——特色产业基地建设稳步推进。按照县委确定的“低海拔蔬菜，中海拔粮烟，高海拔林果，适度畜牧业”的立体空间布局，优化种养殖结构调整。以核桃和生态牛、羊、猪为重点的传统种养殖业持续培强，畜牧龙头企业发展势头强劲，各类经济作物种植结构和布局不断优化。到目前为止，我县葡萄种植面积突破1.04万亩，枣类面积达6500多亩；中药材种植面积4.6万亩；魔芋种植面积达到1.07万亩；全县共种植蔬菜11.76万亩，其中：种植冬早蔬菜4.38万亩，预计全年蔬菜产量达12.93万吨，产值近1.94亿元。全县茶园总面积14410亩，投产面积13000亩，茶叶产量325.2吨，产值1830.75万元。实有桑园面积11100亩，投产桑园面积4320亩，生产鲜茧109.78吨，产值404.54万元。完成大春作物种植21.7万亩，其中粮食作物16.39万亩、经济作物5.31万亩；小春作物及冬农开发25.15万亩，其中粮食作物13.97万亩，冬农作物开发11.18万亩。预计粮食总产量达8.85万吨，增长8.3%。截至12月累计培育大型养殖龙头企业18个，建成生猪规模养殖场（小区）40个，建成肉牛规模养殖场26个，建成肉羊规模养殖场165个，建成肉鸡规模养殖场15个，建成蛋鸡规模养殖场3个。

——农产品加工水平得到提升。我县农林产品加工主要范围是酱菜、粮食、猪肉、茶叶、果脯、野生菌等方面，规模较大的有妥甸酱油有限公司、粮食储备有限公司、白竹山茶业有限责任公司、诚荣绿色食品有限公司、哀牢山生态畜牧养殖发展有限公司、天福源生物科技有限公司等6户企业。以上6户绿色食品加工企业实现总产值13320万元，营业收入3497万元，工业销售产值3825万元；带动农户13742户，其中订单带动农户5042户。

——农产品品牌创建力度加大。严格农药、化肥、种子等农用物资监管，我县共取得“三品一标”认证登记的企业7户，总面积达3.48万亩。其中：绿色食品认证3个，有机食品认证1个，无公害农产品认证7个；认定无公害农产品产地2.31万亩，绿色食品产地0.17万亩，国家地理标志农产品登记1万亩。

——新型经营主体培育有成效。目前，我县已发展特色种植大户3120户、养殖重点户5318户；家庭农场4个、专业合作社161个，各类农民专业合作组织成员达3.13万人。

3、不断强化服务体系职能

——加强科技推广服务。大力实施粮食作物高产创建项目，强化科技支撑，增加农作物产量。2016年实施粮食作物高产创建万亩片4片41200亩，其中实施千亩展示片4片4000亩，百亩核心区15片3313亩，所有项目经州、县专家测产增产效果显著，一致同意通过验收。全年实施间套作8.5万亩，其中实施麦类间套种中心示范区3.5万亩；实施经济林果套种粮食作物4万亩；实施玉米套种豆类1万亩。在重点地区实施玉米地膜覆盖种植10000亩，其中核心样板 2 片，面积500亩。开展玉米新品种展示6组，水稻新品种展示4组，实施大豆生产试验2组9个品种。实施玉米机械播种22000亩。在大庄、嘉镇、安龙堡乡推广种植长寿仁豌豆、荷兰豆、早青蚕豆等特色晚秋作物5.19万亩。实施茶园中耕管理13520亩，占茶园总面积93.8%，施肥茶园12170亩；翻挖桑园8815亩，占桑园总面积76.9%，桑园施肥面积4600亩。全县完成机耕机耙面积35.31万亩，机电排灌面积16.92万亩，机械初加工农产品7.32万吨，机械脱粒粮食0.47万吨，机械化饲草料加工17.06万吨，机械植保面积5.16万亩，机收面积3.77万亩。全年农作物病、虫、草、鼠害共发生85.58万亩次，防治136.79万亩次，完成专业化统防统治16.57万亩次（其中绿色防控2.09万亩次），共挽回农产品损失7785.8吨，主要农作物病虫危害损失率控制在4%以下，经济作物病虫危害损失率控制在8%以下。共举办种植、养殖技术集中培训219场次，培训农民8590人次；开展农业科技实用技术绿色证书培训1040人次；举办拖拉机驾驶员培训班3期，共新训拖拉机驾驶员253人次 ；完成农村劳动力转移培训1280人；开展新型职业农民培育120人；开展农业经营主体带头人培训100人。共完成肉牛冻精改良4167胎，猪品种改良21843胎，串换种羊1737只。完成青贮饲料推广81462吨，氨化饲料30926吨；推广优质人工牧草种植14056亩，指导退化草山改良3940亩、刈割型人工草地56556亩、改良草地14580亩。强制免疫牲畜口蹄疫1221027头、只，高致病性禽流感869954羽，猪蓝耳病、猪瘟596511头；免疫注射家犬9046只，免疫注射鸡新城疫Ⅰ、Ⅱ系苗169896羽、禽霍乱267844羽、山羊小反刍兽疫免疫46017只。

——推进依法治农进程。出动执法人员924人次，发放宣传资料21900份，对全县1227个企业（经营户）和215个次农资市场进行了检查整顿。共查处农资经营违法案件21件，没收违法农业投入品474.7公斤。开展禁渔期禁渔通告电视宣传1期（15天），发放宣传单2220份，更换永久性禁渔宣传牌3块，粘贴标语85条，禁渔通告38张，利用街天进行广播、录像宣传8场次；组织禁渔执法检查4次，出动执法人员45人次，收缴电鱼器具4套。开展农机驾驶人安全学习36场5768人，面对面教育16场2743人，受教育面达100%；签订安全生产责任书4954份，发放脱检机车、无证驾驶整改等告知书3022份。共办理新车注册登记3台，转入8台，转籍159台，报废拖拉机114台；组织参检云23拖拉机检验3379台，占应检数的91.7%；深入乡村（集市）76个、供油站（点）8个、机耕作业点31个、砂料厂9个，出动执法巡查监管37趟134次，田检路查机车753台（件），面对面宣传教育1291人次，纠正违法行为61起；配合公安交管部门上路检查机车1953台（件），纠正违法行为756起。依法开展种子市场检疫检查，出动植物检疫执法人员18人次，重点抽查了5个乡（镇）68户种子经销商(门店)，检查农作物种子96品种；开展小麦繁种产地检疫3个品种共30亩，签发产地检疫合格证3份。共出动车辆116辆次，共出动执法人员291人次，共检查兽药、饲料生产经营企业及养殖场471个次，检查兽药数量23184/瓶、包、盒、袋。

——提升农业信息化水平。一年来，全局各信息网站运转正常，较好的发挥了网站的服务功能。“双柏农业信息网”共发布各类农业信息402条，报上级农业信息网采用280条；“三农通”信息联络站共审核发布“三农通”信息382条；“双柏县电脑农业信息网”进一步完善了水稻、玉米、小麦、烤烟、蚕豆、香焦、蚕桑、茶叶八个专家系统，并在网上正常运行；完成全县8个乡（镇）83个村委会13个农情气象数据库的19547个数据统计录入上报。积极做好全县8个乡（镇）“数字乡村网”维护工作，全面完成本年度数据报表更新工作任务，基础信息更新率达到100%。

——加强农产品质量监管。共组织开展农资经营人员、监管工作人员、检测技术人员及农作物高产高效优质安全生产技术相关培训71场次3964人次，开展媒体宣传50次，发放材料38461份。发放《楚雄州农产品质量安全告知书》1500份、《国家禁用和限用农药清单》1500份（挂图300张）、《双柏县农产品质量安全生产过程档案记录（种植业）》128册；签订《楚雄州农产品质量安全承诺书》192份，做到对生产主体告知（约谈）率100％、培训率100％、承诺率100％。对42家生产（种植）基地进行农业投入品检查，对4家绿色食品生产企业使用农药情况进行重点检查。一年来共监测场所107个，抽样检测蔬菜水果等农产品样品2759个，合格2751个，合格率99.71％。积极推进农作物病虫害绿色防控技术，今年来，共招标采购太阳能杀虫灯23台、害虫诱捕器320套、黄（蓝）板36700张，绿色防控核心示范样板0.446万亩，辐射带动全县推广绿色防控2.09万亩次，每季减少用药3～4次，降低化学农药使用量25%～30%。产地检疫各类动物270614头、只、羽，其中猪111756头、牛10527头、羊53823只、禽91399羽、其他3100头（匹）。全年屠宰检疫生猪15837头，检出病害猪17头，有害产品2.4319吨，监督屠宰厂无害化理病害猪17头，有害产品2.4319吨。

4、持续深化农业农村改革。积极推进农村土地适度规模经营，到2016年底全县农村土地经营权流转面积2.68万亩，荒山荒坡流转近5.1万亩，形成了小区域、小流域内的相对规模经营。全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作已按照要求全面启动，目前已完成八个乡（镇）三个标段项目测绘公司和监理公司的招标工作。农村集体“三资”管理工作进一步加强，村级会计委托代理服务制度全面落实，目前全县已对84个村（居）委会和1563个村（居）民小组的财务实行委托代理，代管乡（镇）事业站（所）3个，共代管农村集体资金6429.54万元,固定资产4334万元。

5、全面落实强农惠农政策。2016年全县实施政策性农业（种植业）保险14.85万亩，同比增长2%。认真落实扶持特色种植业和养殖业发展三年行动计划工作，共审核通过贷款户454户，拟贷款2815万元；到目前已发放贷款270户，发放贷款1517.10万元。兑现农业支持保护补贴(耕地地力保护)资金1885.3万元，补贴面积30万亩。累计完成草原生态保护补助奖励面积265.07万亩，兑现草原生态保护补助奖励资金834.375万元。完成能繁母猪保险9237户18264头，总计保费1095840元，其中财政补贴876672元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县农业局2016年度部门决算编报的单位共1个，行政单位双柏县农业局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、人员情况：根据双柏县人民政府机构改革方案， 双柏县农业局核准编制106人（其中：行政编制15人，工勤人员4人，事业编制87人）。由于政策性调整，2016年农业局编制为101人（其中：行政编制15人，工勤人员2人，事业编制84人）。2016年末实有人员154人（其中：行政人员20人，事业人员85人,退休49人）。上年度农业局实有人员162人（其中: 行政21人，工勤4人，事业87人，退休50人。）2016年比上年减少8人。2016年退休行政1人、死亡退休行政1人、事业1人；行政杨兴华、任原兵(驾驶员)车改减少2人， 行政调入1人；事业调入1人，政策性调减5人。

2、离退休人员49人，其中:退休49人。

3、车辆情况：实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件2016年度部门决算表—双柏县农业局）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业局2016年度收入合计4677.33万元，其中：财政拨款收入4004.42万元，占总收入的85.61%,其他收入672.91万元，占总收入的14.39%。上年度收入合计为2559.42万元，比上年增加2117.91万元，增加的原因是增资及各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县农业局2016年度支出合计4020.76万元。其中：基本支出1391.59万元，占总支出的34.61％；项目支出2629.17万元，占总支出的65.39％。上年度支出合计为2428.44万元，比上年度增加1592.32万元，增加的原因是基本支出和项目支出增加；上年度基本支出合计1113.80万元，比上年增加277.79万元，增加的原因是统一增资；上年度项目支出合计1314.64万元，比上年增加1314.53万元，增加的原因是各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县农业局机关、下属事业单位等机构正常运行的人员经费包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1357.63万元，占基本支出的97.56%。上年度为1074.37万元比上年度增加283.26万元,增加的原因是统一增资；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费33.96万元，占基本支出的2.44%。上年度为39.43万元比上年度减少5.47万元,减少的原因是公务用车改革，政府收回公务用车3辆，2016年公务用车运行维护费减少。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出2629.17万元，上年度为1314.64万元，与上年对比增加1314.53万元，增加的原因是各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目资金投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出3501.16万元,占本年支出合计的100%，上年度一般公共预算财政拨款支出2299.16万元,比上年增加1202万元，增加的原因是统一增资，各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务基本支出1391.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.74%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出；

2、农林水支出1642.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.92%，主要用于农业发展项目资金、基本建设项目资金支出；

3、社会保障和就业支出308.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.83%，主要用于本单位社会保险、工伤保险支出及退休人员工资支出；

4、医疗卫生与计划生育支出89.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

5、住房保障支出68.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.95%，主要用于住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.50万元，支出决算为36.63万元，完成预算的162.80%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为25.26万元，完成预算的112.27%；公务接待费支出决算为11.37万元，完成预算的50.53%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因（1）、农业发展项目、基本建设项目工作量增大；（2）、车子老化；（3）、农机化学校培训教练车燃油、修理费支出在我局公务用车维护费中反应；（4）、招商引资、固定资产、县所合作工作联系频繁。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度56.14万元减少19.51万元，减少34.75%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算比2015年度44.55万元减少19.29万元，减少43.30%；公务接待费支出决算比2015年度11.59万元减少0.22万元，减少1.90%。2016年度“三公”经费支出决算比上年度减少的主要原因是公务用车改革，政府收回公务用车3辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出25.26万元，占68.96%；公务接待费支出11.37万元，占31.04%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出25.26万元。

公务用车运行支出25.26万元。主要用于双柏县农业局及事业站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度双柏县农业局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆及农机化学校的教练车。

2.公务接待费支出11.37万元。

其他国内公务接待支出11.37万元。主要用于双柏县农业局及事业站所发生的接待支出。双柏县农业局2016年共接待来访外宾124人次1364人。

五、相关口径情况说明

（一）．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出

 

第四部分  名词解释

一、支出增长率：本年度支出4020.76万元，上年度支出2428.44万元，本年支出比上年增长1592.32万元，本年支出增长率65.57%。

二、项目支出占总支出比例：本年度项目支出2629.17万元，本年度总支出4020.76万元，项目支出占总支出的65.39%。

 

双柏县农业局

2017年9月18日