中国共产党双柏县委员会政法委员会2024年度部门决算

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                                        中国共产党双柏县委员会政法委员会2024年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党双柏县委员会政法委员会（简称县委政法委）是中共双柏县委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。  

（2）深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县的政法工作研究提出全局性部署，推进平安双柏、法治双柏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（3）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。

（4）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（5）指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（6）监督和支持政法各单位依法行使职权，推动严格执法、公正司法。

（7）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（8）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（9）完成州委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县委政法委机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。

（二）决算单位构成

县委政法委为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

县委政法委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委政法委坚决贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，按照中央、省委和州委的部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣为中华人民共和国成立75周年营造安全稳定政治社会环境这个主题，围绕争创全国信访工作示范县、省级先进平安县“两大”目标，深化平安双柏、法治双柏、过硬队伍“三大”建设，推进政治铸魂、创新赋能、强基增效、素能提升“四大”行动，落实讲政治、保安全、护稳定、促发展、强治理“五项”重点任务，着力抓好捍卫国家政治安全、维护社会大局稳定、维护公共安全。一是坚持打防结合、标本兼治，全力维护社会大局稳定。二是严格公正执法司法，强化执法监督质效，规范司法权力运行。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极探索基层治理新路子，统筹推进“五治”融合，全面巩固全国市域社会治理现代化试点工作成果。四是坚持弘扬正气、破除顽疾，锻造本领过硬政法铁军。

                                                       第二部分 2024年度部门决算表

                                                   （详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政法委2024年度收入合计3597068.23元。其中：财政拨款收入3597068.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，财政拨款收入减少1717028.16元，减少32.31%，其中：2024年度基本支出较上年减少130261.76元，减少3.51%；项目支出较上年减少1586766.40元，减少98.76%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求和财政实行紧平衡政策，压减项目经费预算，因此财政拨款收入减少。县委政法委无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

(一）支出决算情况说明

县委政法委2024年度支出合计3597068.23元。其中：基本支出3577068.23元，占总支出的99.45％，项目支出20000.00元，占总支出的0.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1717028.16元，减少32.31%，其中：基本支出较上年减少130261.76元，减少3.51%，项目支出较上年减少1586766.40元，减少98.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年减少主要原因是2024年调出公务员1人，调入事业人员1人，减少了人员支出；项目支出较上年减少的主要原因是2024年为确保重点和刚性支出，压减特定目标类预算项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障县委政法委机构正常运转的日常支出3577068.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3291412.91元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285655.32元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县委政法委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他公共安全支出20000.00元（因涉密项目，不予细化）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政法委2024年度一般公共预算财政拨款支出3597068.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1717028.16元，减少32.31%，完成年初预算的96.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2776655.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.45%，完成年初预算的96.79%。主要用于工资社保、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的100%。主要用于涉密项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算项目。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出375092.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的97.85%。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出和离退休人员统筹外养老金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动，导致社会保障和就业（类）支出比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出186996.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，完成年初预算的82.44%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动，导致卫生健康（类）支出比年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出238324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的97.13%。主要用于在职人员缴纳职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动，导致住房保障（类）支出比年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，决算为54933.06元，完成年初预算的66.18%；支出决算较上年减少31048.94元，减少36.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为31933.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.13%，完成年初预算的53.22%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为23000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.87%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28048.94元，减少46.76%；公务接待费支出决算较上年减少3000.00元，减少11.54%；具体是国内接待费支出决算23000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000.00元，减少11.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，支出决算为54933.06元，完成年初预算的66.18%，支出决算较上年减少31048.94元，减少36.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为31933.06元，完成年初预算的53.22%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为23000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步加强和规范“三公”经费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28048.94元，减少46.76%；公务接待费支出决算减少3000.00元，减少11.54%，具体是国内接待费支出决算23000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000.00元，减少11.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步加强和规范“三公”经费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信和出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作接待和招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政法委2024年机关运行经费支出285655.32元，比上年减少58926.68元，减少17.10%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、车辆运维、通信、会议、培训、工会经费、工伤保险、残疾人保障金等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，县委政法委资产总额1050364.84元，其中，流动资产510692.51元，固定资产539422.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少765941.49元，其中固定资产减少547129.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值29899.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元，划拨资产202项，账面原值517229.80元。

三、政府采购支出情况

2024年度，县委政法委政府采购支出总额53533.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53533.06元。授予中小企业合同金额53533.06元，其中：授予小微企业合同金额53533.06元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

县委政法委决算支出及绩效自评中所包含的部分项目属于涉密项目，不属于公开范围，因此相关内容未做公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232200121601111