中国共产党双柏县委员会办公室2024 年度部门决算

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中国共产党双柏县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党双柏县委员会办公室是协助县委领导处理日常事务工作的机构；是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽；县委办公室的主要职责：

1.综合股：负责各类文、电、函的处理以及文件传递、保密、清退工作，负责机关档案的收集、立卷归档及移交工作。负责县委和县委办公室印鉴的管理、使用，负责县委组成部门印章的刻制、收缴等工作。负责办公室内部文稿的起草和有关材料的收集整理。负责县委各类会议的会务工作，负责安排、组织、协调县委的重大活动和县委常委的公务活动。

2.综合调研一股：负责县委书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责或参与县委书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责县委书记调研、公务活动的协调服务和有关文稿起草，负责县委书记批示的办理和督查落实。

3.综合调研二股：负责县委副书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责独立或协调完成县委副书记的文稿起草，负责县委副书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责县委副书记调研、公务活动的协调服务，负责县委副书记批示的办理和督查落实。

4.信息综合室：及时准确地为县委提供重要信息，向州委办公室上报重要信息；收集、处理、编发内部信息刊物及资料；指导全县党委系统的信息工作和网络建设；负责办公自动化工作。

5.行政股：负责机关干部人事、工资福利、财物、固定资产、退休干部管理等工作。负责办公室车辆管理、使用和调度工作。负责县委领导和机关后勤服务保障工作。

6.督查室：负责对上级党委和县委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查，做好催办、督办工作。负责党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院、驻双部队人大代表建议和政协提案的督办工作。会同或组织有关部门进行督查调研，提出专题报告和调研报告，向县委反馈决策落实情况；负责撰写督查信息、报告、专报。

7.档案督导宣教股：贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，负责档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、监督全县档案业务工作，依法查处档案违法行为。

8.机要和保密股：组织贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于机要密码和保密工作的方针、政策及安排部署。对全县机要密码和保密工作的重要问题进行研究并提出解决措施和建议，代表全县处理有关涉外保密事项；拟定全县党政系统机要密码和全县保密工作发展规划、年度计划，制定有关规章制度；依法履行机要密码和保密工作行政管理职能，督促检查机要密码和保密法规的执行情况，组织查处失泄密事件；对全县机要密码和保密工作进行业务指导，组织实施全县党政系统密码通信网络规划和密码通信服务保障工作。组织实施全县信息化密码保障工作，负责网络与信息系统中密码保障体系的规划和管理，组织实施电子政务内网电子认证和信息服务设施建设规划，负责全县密码基础设施的规划建设和管理工作，负责推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调推进全县电子文件管理工作，推进电子文件在各领域的应用；负责机要密码和保密法治宣传教育，组织开展教育培训。承担县密码领导小组、县委保密委员会的日常工作。

9.关工委办公室：负责贯彻落实全县关心下一代工作

会议和主任办公会议决定的事项；负责办公室日常事务的处理工作；围绕青少年中存在的热点问题开展调查研究，为县委、县政府相关决策提供依据；负责协调联系关工委成员单位和有关部门，整合社会资源，为开展关心青少年健康成长工作提供保障；负责开展以社会主义核心价值观为主要内容的青少年思想道德教育工作；负责协调社会各方力量做好助学助困工作。

10.档案馆：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

11.机要保密和党政专用通讯中心：负责保密技术涉及保密检查设备的日常运行和维护，涉密载体的回收、销毁工作；负责党政机关涉密会议、涉密通信技术服务保障工作；负责党政专用通信系统的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作；负责保密资质测评审查；承担保密技术产品的演示和推广；完成主管部门交办的其他工作任务。

12.绩效评价中心：承担综合绩效评价，“赶在实处，走在前列”大比拼方案制定及组织实施、结果汇总、成绩通报，督促有关部门加强结果运用；负责协调综合考评等相关工作职责；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息综合室、督查室、行政股、档案督导宣教股、机要保密股、关工委办公室、绩效评价中心、机要保密和党政专用通讯中心、档案馆。所属非独立核算、非独立预算单位1个，双柏县档案馆。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）把县委办公室打造成政治素质一流的“第一方阵”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导工作，始终把学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神作为贯穿全年的重要政治任务，通过班子成员研讨交流等多种方式，持续深入领会党的二十大精神和党的二十届三中全会精神的思想精髓、核心要义，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

（二）高质量发挥以文辅政作用，统筹好全县各项工作任务。高质量组织起草各类县委重要文件、文稿110余篇；精准对接省委办公厅、州委办公室信息需求，报送党委信息525余篇、部委动态229余条，《双柏县绿汁江蹚出产业发展致富路》等4篇信息被全州信息专报采用，并受到州委主要领导肯定性批示。统筹全县重要工作会议、督查调研，围绕省州党委工作部署、针对领导月度工作安排、招商引资、项目建设等领域重点工作召开部门联席会议30次，累计筹备召开县委常委会会议30次。

（三）抓好基层减负工作。每季度统筹县委办督查室、县政府办督查室等单位，以查找整治形式主义为基层减负典型案例为重点，对照负面清单，以“四不两直”全面深入乡镇、村委会和县级部门，找负担源头、抓增负典型。

（四）抓好作风革命效能革命工作。全县通报反面典型案例5个，向州效能办报送工作信息、典型案例18篇，《双柏县：厚植“生态农业底色”提亮“经济发展成色”》《答好民生“就业题” 铺就群众“幸福路”》《厚植“生态农业底色” 提亮“经济发展成色”》在州作风革命效能革命工作专报刊载，并获得州委主要领导肯定性批示。

（五）统筹兼顾确保高效运转。牢记习近平总书记“五个坚持”的要求，践行“文经我手无差错，事经我办请放心”的理念，打造了县委放心、群众满意、部门对标的模范机关。一是当好协调各方的“总调度”。全面统筹协调四班子办公室公务活动，严格执行外出报告制度、公务活动审批制度、重大事项报告制度，全面推行“周一集中开会，周二三四五抓紧落实”的会议管理制度，统筹抓好全县性各类会议、大型活动组织筹备工作。

（六）档案利用服务工作取得新突破。一是红色档案、特色档案征集工作成效明显，年内征集18件红色档案，180件社会人士捐赠档案，663件绿孔雀档案。二是档案编研水平取得新提升。《双柏县大事记（西汉时期—2022年）》《一周图档》《丰富多彩的双柏非物质文化遗产》等档案资料读本相继成型。三是档案资政作用突显，《楚雄州沪滇协作工作成效与启示》《历届三中全会精神对双柏县域经济的影响及启示》为县委、县政府提供档案信息参考。四是档案宣传卓有成效，年内在公众号编发各类信息130余篇，有效提升档案工作的社会知晓率。5篇工作类信息被“兰台之家”微信公众号刊发，3篇被县融媒体中心转发。

（七）当好服务运转的“推进器”。始终聚焦办文、办会两个关键点，按照拟办意见“零差错”、承办转办“零延误”、收文纠错“零容忍”“三个零”原则，严格落实公文签收、办理、报批、流转、反馈等各环节工作，确保各类公文“快送快办快报”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、非财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《非财政拨款收入支出决算批复表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室2024年度收入合计9727709.27元。其中：财政拨款收入9727709.27元，占总收入的100%；无上缴上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1737176.14元，增长21.74%。其中：财政拨款收入较上年7990533.13元增加1737176.14元，增长21.74%；无上缴上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加的原因是2024年末我单位较上年增加2人，人员增加导致基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等收入增加；我单位新增信创工程项目、招商引资项目，新增项目使得项目收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室2024年度支出合计9727709.27元。其中：基本支出7241689.84元，占总支出的74.44％；项目支出2486019.43元，占总支出的25.56％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年7990533.13元相比，支出合计增加1737176.14元，增长21.74%。其中：基本支出较上年6628501.90元增加613187.94元，增长9.25%；项目支出较上年1362031.23元增加1123988.20元，增长82.52%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加的原因是2024年末我单位较上年增加2人，人员增加导致基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加；我单位新增信创工程项目、招商引资项目，新增项目使得项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7241689.84元。其中：基本工资、津贴补贴退休费等人员经费支出6647779.51元，占基本支出的91.80％，与上年5440096.28元相比增长1207683.23元，增长率22.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593910.33元，占基本支出的8.2％，与上年580832.82元相比增长13077.51元，增长率2.25%。

与上年6628501.90元相比，用于保障机构正常运转的日常支出增加的原因是2024年末我单位实有在岗人员39人，较上年增加2人，人员增加导致基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2486019.43元，与上年1362031.23元相比增加1123988.20元，增长82.52%。其中：基本建设类项目支出0元。

与上年相比，专项业务工作的经费支出增加的原因是2024年我单位新增信创工程项目、招商引资项目，新增项目使得与相关项目关联的打字复印等办公费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9727709.27元，占本年支出合计的100%。与上年7990533.13元相比1737176.14元，增长21.74%，完成年初预算的100%，增长的主要原因是2024年末我单位较上年增加2人，人员增加导致基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加；我单位新增信创工程项目、招商引资项目，新增项目使得项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出7800170.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%，完成年初预算的100%。主要用于基本工资1551103.00元，津贴补贴1636962.00元，奖金886376.83元，绩效工资634222.00元，其他社会保障缴费17077.34元，办公费172843.13元，电费28783.54元，水费3363.60元，邮电费34000.00元，会议费30000.00元，差旅费198979.00元，维修（护）费1876.00元，培训费1260.00元，公务接待费29789.00元，劳务费24471.70元，工会经费61100.00元，公务用车运行维护费170886.09元，其他交通费262979.10元，办公设备购置2054098.60元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1033245.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于18名退休老干部的统筹外工资的发放共计385254.00元及在职干部职工的养老保险、职业年金的642491.20元支出，其他社会保障缴费5500.00元支出；

9.卫生健康（类）支出420243.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于干部职工医疗保险缴费226258.94元，公务员医疗补助缴费180289.20元支出，其他社会保障缴费13695.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出474050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为233000.00元，决算为200675.09元，完成年初预算的86.13%；支出决算数较上年216989.82元减少16314.73元，下降7.52%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，“三公”经费年初预算逐年下降；今年未购买公务用车，公务用车购置无支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为201000.00元，决算为170886.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.16%，完成年初预算201000.00元的85.15%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为29789.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算200675.09元的14.84%，完成年初预算32000.00元的93.1%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算数170886.09元较上年185212.82元减少14326.73元，下降7.74%；公务接待费支出决算数29789.00元较上年31777.00元减少1988.00元，下降6.26%；具体是国内接待费支出决算29789.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年31777.00元减少1988.00元，下降6.26%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2023年度支出决算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，“三公”经费年初预算逐年下降；今年未购买公务用车，公务用车购置无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为233000.00元，支出决算为200675.09元，完成年初预算的86.13%，支出决算较上年216989.82元减少16314.73元，下降7.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为201000.00元，决算为170886.09元，完成年初预算的85.02%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为29789.00元，完成年初预算的93.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，“三公”经费年初预算逐年下降；今年未购买公务用车，公务用车购置无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算170886.09元，较上年185212.82元减少14326.73元，下降7.74%；公务接待费支出决算数29789.00元较上年31777.00元减少1988.00元，下降6.26%；具体是国内接待费支出决算29789.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年31777.00元减少1988.00元，下降6.26%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，“三公”经费年初预算逐年下降；今年未购买公务用车，公务用车购置无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、检查、指导工作；各乡镇工作人员前来参与会议、培训、学习等；扶贫联系村委会工作人员前来衔接、汇报工作；招商引资引进相关企业等所发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党双柏县委员会办公室不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会办公室2024年机关运行经费支出593910.33元，比上年580832.82元增加13077.51元，增长22.51%，主要原因是2024年末我单位较上年增加2人，人员增加导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费47176.40元，水费3363.60元，邮电费10000.00元，会议费20000.00元，培训费1260.00元，公务接待费29789.00元，劳务费20000.00元，工会经费61100.00元，公务用车运行维护费138021.33元，其他交通费用257700.00元，其他商品和服务支出5500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党双柏县委员会办公室资产总额10726530.08元，其中，流动资产51921.24元，固定资产10674608.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4400元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年11549192.56元相比，本年资产总额增加减少822662.48元，其中固定资产减少2375168.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额306651.33元，其中：政府采购货物支出180730.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125921.33元。授予中小企业合同金额306651.33元，其中：授予小微企业合同金额306651.33元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232200120101111