监督索引号53232200172001000
双柏县总工会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
双柏县总工会的主要职能是：根据党的路线、方针、政策和全国、省、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县人民政府中心工作，制订双柏县工运发展计划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”；研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防预警、调处机制，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍；推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审计审查工作，做好工会资产的管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。
所属事业单位1个。
（二）决算单位构成情况
纳入双柏县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县总工会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员8人。
我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚持党的领导，思想政治引领坚强有力。一是抓实工会党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“第一议题”制度，深入学习宣传党的二十大、二十届二中、三中全会及中国工会十八大精神，始终同党中央保持高度一致，牢牢把握工会工作正确的政治方向。自觉遵守政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度，认真落实县委、县政府和州总工会工作安排。二是守牢意识形态主阵地。通过“线上线下”双轮驱动，发挥好主流媒体作用，注重利用职工服务中心、职工书屋、工会驿站等职工服务阵地讲好工会故事。在微信公众号、七彩云端、省、州总工会网站推送信息85篇，被中国网、时代风采、民族时报、楚雄日报、楚雄网等采用23篇，不断提升工会对职工的凝聚力、在社会的影响力。三是打响“工”字系列职工文化特色品牌。围绕爱党爱国爱社会主义主题，组织开展“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵、“诗词大会”、主题演讲、职工书法美术摄影展和非遗文化传承等系列活动5场次，极大地丰富了职工文化生活。
（二）坚持服务发展，工人阶级作用充分发挥。一是履职尽责，充分发挥工会牵头作用。把产改工作纳入县委、县政府年度工作重点，认真贯彻落实《关于深化产业工人队伍建设改革的实施意见》和县处级领导“10+3”联系工作制度，强化责任细化落实。拟定印发《双柏县2024年深化产业工人队伍建设改革工作要点》《2024年深化产业工人队伍建设改革工作10件实事清单》和《产业工人队伍建设改革“七个一”制度》，推进产业工人队伍建设改革走深走实。二是认真开展县域产业工人队伍情况大起底大摸排。经清理，全县10人以上企业共120家，3164名产业工人。其中，非公企业98家，共2093名产业工人，其中有36家非公企业建立工会，有工会会员1120人，10人以上国有企业22家，1071名产业工人全部吸纳为工会会员。三是示范引领，深化劳模创新活动。常态化开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”劳模工匠职工先进事迹宣讲“六进”活动，各基层工会累计宣讲72场，受众职工群众10000余人；选树州级劳模、先进工作者4人，召开庆“五一”劳模工匠座谈会，开展全覆盖慰问83人，发放慰问金4.15万元，大力营造学习劳模争当先进的良好氛围。四是搭建平台，激发广大职工建功立业内生动力。开展彝绣技能提升培训2期，培训300余人，开展工会职工（农民工）技能提升（茶叶加工）培训班2期，培训合格取证人员59人。有序推进县级企、事业单位技能竞赛活动1场，举办2024年彝绣文化周暨双柏县2024年职工职业技能大赛手工刺绣决赛，组织参加州级技能竞赛2场，选送8个工种22人参与竞赛，选送6名育婴师参加楚雄州托幼职业技能竞赛，荣获团体二等奖。开展产业工人队伍建设学历提升行动，对2023年取得在职学历的4名产业工人进行奖补。承办楚雄州工会系统第六届机关职工运动会，充分展现楚雄州工会系统机关干部职工团结奋进、精诚协作、勇于创新、勇攀高峰的精神风貌。五是抓实“四送”品牌和“六惠”服务。累计筹措资金111.23万元，做好服务职工各项工作，全力以赴稳就业惠民生，线上线下推送就业信息10余场次，推送就业岗位150个，推荐签约15人次，开展送温暖、送清凉活动，走访慰问困难职工，环卫工人、城管队员、援滇干部、新就业形态劳动者群体等1429人次，为11名困难职工子女申请金秋助学，组织5名职工子女开展勤工俭学，为80名新就业形态劳动者开展免费健康体检，组织104名优秀基层一线职工进行疗休养活动；组织全县151家机关企事业单位9290人参加职工医疗互助活动，收缴医疗互助金111.23万元，截至目前为全县1396人次申领到互助金98.29万元；全面开展女职工维权关爱宣传活动，举办“两癌知识”讲座2期，为100名困难女职工、新就业形态女职工开展免费“两癌”筛查，举办单身职工交友联谊活动1场、“会暖春芽”职工子女爱心托管班1期，切实让广大职工群众得实惠、普受惠。
（三）坚持依法维权，劳动关系更加和谐稳定。一是全面扛牢压实维护劳动领域政治安全工作责任。落实《关于加强群众性安全生产活动促进安全生产工作的指导意见》，持续深化群众性安全生产和职业健康活动，组织参加“安康杯”竞赛活动，接受职工群众安全宣传咨询8场，排查化解安全风险隐患6个。二是着力完善协商协调机制。依托县职工维权法律顾问、“工会＋法院＋检察院＋人社+司法”协作联动机制等载体，聚焦货车司机、快递员、外卖员、农民工等重点群体，加快建立工会法律援助，劳动法律监督，开展企业劳动用工“法律体检”，推动“一函两书”工作，加强工会内外工作联动，深入推进劳动争议多元化解工作。上半年建立工会劳动法律监督委员会27个，组织劳动法律监督员培训2期，培训发证294人；参与调解劳动争议纠纷3起，妥善处理云南12351热线网上接访件8件、网络舆情1件。三是抓实劳动集体协商。开展“集中要约月”活动，已建会企业的集体协商建制率达到了90%以上，签订集体协商合同42份，覆盖企事业单位109个，惠及职工2500余人。四是扎实推进工会法治化建设。积极参加“三月综治宣传月”、“三五”学雷锋志愿服务、“三八”妇女维权月等集中宣传活动，深入学习宣传《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及云南省工会“一办法六条例”等法律法规，发放宣传资料2000余份，解答群众提问300余人次。
（四）坚持基层导向，工会自身建设全面过硬。一是党建引领提升工会干部能力作风。认真落实“一岗双责”，健全完善党建工作制度，驰而不息纠“四风”、树新风，加强党风廉政建设，积极营造风清气正的政治生态。二是直面问题夯实工会工作基层基础。以落实“基层工会建设年”工作为抓手，坚持大抓基层的鲜明导向，围绕《双柏县基层工会组织规范化建设标准（试行）》，进一步提升全县基层工会规范化建设。截至目前，全县共有工会组织174个，其中，机关事业单位110个，非公企业21个，国企6个，新就业形态5个，社会组织17个，其他组织（社区）12个，有会员11991人。2024年新成立工会组织12个，清理整顿僵尸组织8个，发展会员339人。目前，共建有职工服务中心1个、国家、省州县四级职工之家57个，职工书屋31个，爱心妈妈屋4个，工会驿站13个，专家工作站和技师工作站4个，建成投入使用的省级乡镇职工之家6个，更好地为职工提供优质服务场所。三是强化统筹抓好各项工作齐头并进。全力做好县工会第十三次代表大会的筹备工作。全面推进工会经费税务代收，全面实施预算管理，着力落实“过紧日子”思想，工会经费继续向重点工作和基层倾斜。始终保持严的主基调，对121家基层工会开展工会经费审查审计，加强对重点领域和重点环节的监督管理，对发现的问题要求认真整改，做到监督执纪问责无禁区、全覆盖、零容忍。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出业务和国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县总工会2024年度收入合计1753519.00元。其中：财政拨款收入1753519.00元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少44376.97元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少44376.97元，下降2.47%；减少的主要原因是：一是本年内人员有变动，本年3月调出1人，3月死亡1人，年底人数比上年少2人；二是年平均人数与上年相比实际少0.25人导致本年收入比上年减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
双柏县总工会2024年度支出合计1753519.00元。其中：基本支出1707588.00元，占总支出的97.38％；项目支出45931.00元，占总支出的2.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少44376.97元，下降2.47%。其中：基本支出减少71223.97元，下降4%；项目支出增加19084.00元，增长140.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年调出1人，死亡1人。实际年平均人数比上年少0.25人，导致本年基本支出比上年减少70889.69元，减少4%；项目支出增加的主要原因是本年向财政争取项目资金41000元，用于劳模工匠五一慰问经费，导致本年项目支出比去年增加26847元，增长140.68%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障双柏县总工会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1707588.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615165.00元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92423.00元，占基本支出的5.41％。与上年1778811.97元相比减少71223.97元，下降4%，下降原因是因为本年调出1人，死亡1人。实际年平均人数比上年少0.25人，导致本年基本支出比上年减少。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障双柏县总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45931.00元。其中：基本建设类项目支出0元。
2024年县级项目前期工作经费项目经费4931.00元，主要用于办公费支出。
劳动模范和先进工作者及虎乡工匠五一、元旦春节慰问金及健康体检补助项目经费41000.00元，主要用于劳动模范和先进工作者及虎乡工匠五一节慰问。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1753519.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少44376.97元，下降2.47%，完成年初预算1865495.34的94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1256477.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%，完成年初预算的95%。主要用于一般行政事务管理4931.00元，行政运行1251546.3元（其中公务接待支出4333.00元；事业人员失业保险支出1266元；机关综合绩效支出222211.00元；行政人员工资支出692935.00元；一般公用经费支出13480.00元；事业人员工资支出90057.00元；事业新增奖励性绩效支出29540.00；事业人员绩效工资支出40764.00元；工伤保险及残疾人保障金支出2330.3元；行政公务交通补贴支出56550.00元；事业人员改革性补贴支出41020.00元；工会经费支出16060.00元；劳动模范和先进工作者及虎乡工匠五一、元旦春节慰问金及健康体检补助经费支出41000.00元）；造成预决算差异的主要原因是本年调出1人，死亡1人。实际年平均人数比年初预算少0.25人，导致本年人员经费及工资福利、津贴补贴、绩效工资等行政运行资金减少。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业服务（类）支出275788.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，完成年初预算的95%。主要用于发放行政单位退休人员工资、缴纳机关事业单位人员基本养老保险、缴纳机关事业单位职业年金、贷免扶补创业担保贷款就业补助支出、缴纳事业人员失业保险支出。（其中发放行政单位退休人员工资129764.4元，缴纳机关事业单位人员基本养老保险支出144024.00元，退休人员公用经费2000.00元），造成预决算差异的主要原因是本年调出1人，死亡1人。实际年平均人数比年初预算少0.25万人，导致本年缴纳基本养老保险支出资金减少。
9.卫生健康（类）支出104082.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，完成年初预算的81%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。（其中行政单位医疗支出37693.65元、事业单位医疗支出14582.97元、公务员医疗补助支出47821.68元，其他行政事业单位医疗支出3984.00元），造成预决算差异的主要原因是本年调出1人，死亡1人。实际年平均人数比年初预算少0.25人，导致本年缴纳行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出资金减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出117171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。全部用于职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4905.00元，完成年初预算的98.1%；支出决算较上年无增减变化。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4905.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.1%。
上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年持平；具体是国内接待费支出决算4905.00元，无外事接待费支出；无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4905.00元，完成年初预算的98.1%，支出决算较上年无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4905.00元，完成年初预算的98.1%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算与上年持平。具体是国内接待费支出决算4905.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变化；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州部门专项调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县总工会2024年机关运行经费支出92423.00元，比上年减少334.28元，下降0.36%，主要原因是本年调出1人，死亡1人。实际年平均人数比上年少0.25人，导致本年公用经费、交通补贴比上年减少334.28元，减少0.36%。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、公务接待费、工会经费、其他交通费和退休人员公用经费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，双柏县总工会资产总额1277614.52元，其中，流动资产43099.72元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1234514.8元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5995.47元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县总工会无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232200172001111
滇公网安备 53232202000122号
