双柏县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53232200171401000

双柏县工商业联合会部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、单位整体支出绩效自评情况

十四、单位整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                              第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。双柏县工商业联合会的主要职责是：

1.贯彻中央、省、州和县关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公有制经济人士代表情况开展调查研究；向县委县人民政府和州工商联报告全县工商联工作开展情况，提出加强和改进工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士代表学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委县人民政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济人士代表提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济人士代表政治安排推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进非公经济的发展。

5.加强行业商（协）会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理机制、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

7.维权服务，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委县人民政府交办和相关部门托办事项。

（五）2024年度重点工作任务概述

双柏县工商联在“五好”标准的基础上，认真落实全国和省州县的要求，着力推进重点工作。一是着力抓好工商联及所属商会改革；二是着力深化会员制改革；三是着力抓实非公有制经济人士理想信念教育实践活动；四是着力强化服务意识，提升服务水平；五是着力围绕打好三大攻坚战等国家重大战略部署充分发挥作用；六是认真完成县委县人民政府和上级工作安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、会员股。所属非独立核算，非独立批复股级事业单位1个，是双柏县非公经济人士和经济服务中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县工商业联合会。

纳入柏县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县工商业联合会2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工商业联合会2024年度收入合计1362467.28元。其中：财政拨款收入1359606.14元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2861.14元，占总收入的0.21%。与上年1785804.16元相比，收入合计减少423336.88元，下降23.71%。其中：财政拨款收入与上年1782804.16元相比，减少423198.02元，下降23.74%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年3000.00元相比，减少138.86元，下降4.63%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是财政拨款收入减少；财政拨款收入减少的主要原因是2024年比2023年公务员人员减少一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出减少；2024年无财政拨入项目资金，2024年比上年项目支出减少，所以导致本年收入比上年减少23.71%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县工商业联合会2024年度支出合计1395533.85元。其中：基本支出1360509.23元，占总支出的97.49%；项目支出35024.62元，占总支出的2.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1782804.16元相比，支出合计减少387270.31元，下降21.72%。其中：基本支出与上年1662949.16元相比，减少302439.93元，下降18.19%；项目支出与上年119855.00元相比，减少84830.38元，下降70.78%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是2024年比2023年公务员人员减少一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出减少；2024年无财政拨入项目资金，2024年比上年项目支出减少，根据文件精神，加大我单位自有资金使用率，保障自有资金的有效使用，所以导致本年支出比上年减少21.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1360509.23元，与上年1662949.16元相比，减少302439.93元，下降18.19%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1287458.14元，占基本支出的94.63％，与上年1570400.00元相比，减少282941.86元，下降18.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73051.09元，占基本支出的5.37％，与上年92549.16元相比，减少19498.07元，下降21.07%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是2024年比2023年公务员人员减少一人，公用经费支出减少，主要是其他交通费用支出减少15000.00元，会议费比上年减少2800.00元，所以导致基本支出比上年减少18.19%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35024.62元，与上年119855.00元相比，减少84830.38元，下降70.78%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：因为2024年无财政拨入项目资金，预算了会费资金，但在实际执行中未有会费资金项目收入支出，所以导致项目支出减少，2024年比上年项目支出减少84830.38元，所以专项业务工作支出较上年减少，基本建设类项目支出与上年相比，无增减变化。

具体项目开展及开展工作情况：

1.双财行〔2024〕1号工商联会费资金支出32024.62元，经费用于双柏县总商会执委活动及正常运转支出；

2.双财行〔2024〕100号工商联执委会费资金支出3000.00元，主要用于双柏县总商会执委活动正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县工商业联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1359606.14元，占本年支出合计的100%，与上年1782804.16元相比，减少423198.02元，下降23.74%，主要原因是2024年比2023年公务员人员减少一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出减少；2024年无财政拨入项目资金，2024年比上年项目支出减少，所以导致一般公共预算财政拨款比上年减少23.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出950814.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.93%。与上年1244919.34元相比，减少294105.06元，下降23.63%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤和失业保险缴费支出879566.28元，办公费支出7455.42元，公务接待费7519.00元，工会经费13523.58元，公务交通补贴42750.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出243757.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%。主要用于2080501离退休人员经费支出66267.60元（退休人员工资中地方财政负担部分66267.60元），2080505机关事业单位基本养老保险支出117127.68元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出60362.37元；

9.卫生健康（类）支出76709.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于2101101行政单位医疗支出29746.52元，2101102事业单位医疗支出11570.16元，2101103公务员医疗补助32902.53元，2101199其他行政事业单位医疗支出2490.00元；

 10.住房保障（类）支出88325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。全部用于职工住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8400.00元，支出决算为7519.00元，完成年初预算的89.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7519.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7519.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县工商业联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8400.00元，支出决算为7519.00元，完成年初预算的89.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7519.00元，完成年初预算的89.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据文件要求严格压缩接待费用。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23.00元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2023年无变化；公务用车购置费支出决算0元，与2023年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与2023年无变化；公务接待费支出决算减少23.00元，下降0.3%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费支出一函三清单制度，有效缩减了公务接待支出，接待费实现逐年递减，接待人次比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县工商业联合会部门2024年机关运行经费支出72148.00元，与上年92549.16元相比，减少20401.16元，下降22.04%，主要原因是2024年比2023年公务员人员减少一人，机关运行经费减少，主要原因是其他交通费用支出减少15000.00元，会议费比上年减少2800.00元。部门机关运行经费主要用于支付办公费支出7455.42元、公务接待费7519.00元、工会经费13523.58元、公务交通补贴42750.00元、其他商品和服务支出900元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双柏县工商业联合会部门资产总额20134.28元，其中，流动资产5575.48元，固定资产134693.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37351.29元，其中流动资产减少33233.53元，固定资产和无形资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县工商业联合会没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4.行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2024年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200171401111