双柏县搬迁安置办公室2026年部门预算公开

监督索引号53232201746800000

                                           双柏县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导；

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定辖区内移民搬迁安置工作实施方案；

3.承担水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查；

4.负责编制水库库区、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划；

5.负责水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责水利水电移民后期扶持管理工作；

6.按照移民搬迁安置规划，负责管理权限范围内移民工程项目审查及备案工作；

7.负责移民资金核算管理，会同有关部门对移民资金的管理使用情况进行监督、检查、稽查和审计；

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收；

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定，承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股。所属单位0个。本单位属一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.保质保量完成新下达移民安置任务。严格按照规划和政策要求，做好新开工项目涉及的移民安置工作，确保项目顺利实施。

2.持续深化移民后期扶持工作。精准实施后期扶持项目，重点向产业发展和移民增收倾斜。加强移民就业创业服务，拓宽增收渠道。

3.全力维护移民安置区社会和谐稳定。加大矛盾纠纷排查化解力度，着力解决移民合理诉求，防范化解风险隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入627,476.20元，较上年1,700,565.79元减少1,073,089.59元，减幅629.14%。其中：一般公共预算627,476.20元，较上年426,413.34元增加201,053.86元，增幅47.15%，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，较上年1,274,152.45元减少1,274,152.45，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比,财务总收入减少1,073,089.59元，减幅629.14%，主要原因是本年上级不再安排嘎洒江电站停建遗留问题处置资金，其中：一般公共预算收入增加201,053.86元，增幅47.15%，原因是正式职工增加1人，导致工资福利和公用经费增加；上级补助收入减少1,274,152.45元，主要原因是本年上级不再安排嘎洒江电站停建遗留问题处置资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入627,476.20元，其中:本年收入627,476.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627,476.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,一般公共预算财政拨款增加201,053.86元，增幅47.15%，原因是正式职工员增加1人，导致工资福利和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出627,476.20元。财政拨款安排支出627,476.20元，其中：基本支出627,476.20元，与上年426,413.34对比,增加201,053.86元，主要原因是正式职工增加1人，导致工资福利和公用经费增加；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

1.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出58,304.31元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。较上年38,303.19元相比，增加20,001.12元，增幅52.22%。

2.2080801.死亡抚恤支出10,296.00元，主要用于遗属补助。较上年0元相比，增加10,296.00元，增幅100%。

3.2101101.行政单位医疗20,895.17元，主要用于在职职工医疗保险缴费，较上年18,046.35元相比，增加2,848.82元，增幅15.79%。

4.2101103 .公务员医疗补助12,291.28元，主要用于在职职工医疗补助，较上年8,020.60元相比，增加4,270.68元，增幅53.25%。

5.21011999 .其他行政事业单位医疗支出1,032.00元，主要用于在职职工工伤保险缴费，较上年688.00元相比，增加344.00元，增幅50%。

6.2130201.行政运行477,502.00元，主要用于在职职工工资福利、公用经费（车改补贴）支出，较上年327,735.00元相比，增加149,767.00元，增幅45.70%。

7.2210201.住房公积金47,155.44元，主要用于补助在职职工住房公积金支出，较上年28,362.60元相比，增加18,792.84元，增幅66.26%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算，故无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排40,680.00元，与上年27,100.00元对比，增加13,580.00元，增幅50.11%，主要原因是正式职工增加1人，导致交通补贴增加9,000.00元，办公经费增加3,580.00元，工会经费增加1,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县搬迁安置办公室资产总额17,142,918.49元，其中，流动资产17,082,669.73元，固定资产（净值）60,248.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,009,435.84元，其中:固定资产减少11,855.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中:出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232201746800111