中国共产主义青年团双柏县委员会2026年部门预算公开

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                        中国共产主义青年团双柏县委员会2026年部门预算编制说明

公开目录

第一部分   中国共产主义青年团双柏县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团双柏县委员会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定双柏县青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年桥梁纽带作用：畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究双柏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心、服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与青少年事务的法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行双柏县重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、省政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委、县政府和团州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（机关团工委）、青年发展股（学少股），情况与上年一致。所属单位0个。  

（三）重点工作概述

1.持续提升青年思想政治引领实效。在县委坚强领导下，持续深入引领团员青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进“青年大学习”行动，深化“青马工程”，发挥“青年宣讲团”“红领巾讲解员”作用，提升思想政治引领的穿透力和覆盖面，不断增强广大青年对党的政治认同、思想认同、实践认同、情感认同。强化网络思想引领，深化团属新媒体传播矩阵向微信公众号、抖音短视频等新兴网络空间的作用发挥，持续丰富青少年文化产品供给。

2.持续提升服务中心大局的贡献度。聚焦全县四大重点产业和重大建设项目，擦亮青年突击队、青年文明号等“青”字号品牌，集聚青年群体干事创业的奋进力量推动各项工作。扎实推进青年志愿服务工作提质增效，探索社会化志愿服务新模式，促进基层社会治理效能的提升。深化实施乡村振兴青春建功行动，着力培育一批乡村振兴青年先锋、农村青年致富“领头雁”、高素质青年农民、青年乡村治理人才、青年返乡创业能手、青年电商直播带货达人。

3.持续提升服务质效凝聚青年力量。深入开展“团团陪伴，就有‘位’来”促进就业行动，吸引更多人才回乡就业创业。持续深化“团银合作”，全方位为创业青年提供融智融资支持。开展“团团陪伴、助力双减”“关爱留守儿童”“爱心圆梦大学”“圆梦微心愿”“童心港湾”等一系列活动，加大对农村留守儿童、城市随迁子女、困难青少年群体的帮扶，切实把党的温暖传递给青年。

4.持续加强自身建设提升团务能力水平。加强共青团系统党的建设，履行全面从严治党主体责任，持续推进正风肃纪。严把团员“入口关”，坚持发展标准、控制发展规模、规范发展程序、提高发展质量、抓好团员教育，提升团员的先进性和光荣感。切实做好团籍管理、团组织关系转接、团费收缴等工作，做好党团衔接、推优入党工作。规范基础团务，严格落实“三会两制一课”和主题团日活动规定，让团员在严格的组织生活中受教育，增强团员意识，发挥团员示范作用，不断增强团员先进性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入918,684.79元，其中：一般公共预算918,684.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入减少11,418.38元。主要原因是以大学生志愿者工作有关的预算项目减少，导致工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入918,684.79元，其中：本年收入918,684.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918,684.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少11,418.38元，主要原因是与大学生志愿者工作有关的预算项目减少，导致工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出918,684.79元。财政拨款安排支出918,684.79元，其中：基本支出508,602.79元，与上年509,403.17元对比减少800.38元，减幅0.19%，主要原因是人员变动，出入人员工资档次不同，导致工作福利支出减少；项目支出410,082.00元，与上年420,700.00元对比减少10,618.00元，减幅2.52%，主要原因是与大学生志愿者有关的工作项目减少，导致工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901.行政运行支出397,840.00元，主要用于发放在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费支出，较上年396,058.00元增加1,782.00元，增幅0.45%。

2.2012999.其他群众团体事务支出410,082.00元，主要用于发放大学生志愿者生活补助，较上年420,700.00元减少10,618.00元，减幅2.52%。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出46,038.39元，主要用于缴纳在职职工养老保险，较上年45,330.87元增加707.52元，增幅1.56%。

4.2101101.行政单位医疗支出16,857.20元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，较上年20,552.22元减少3,695.02元，减幅17.98%。

5.2101103.公务员医疗补助9,916.00元，主要用于发放在职职工医疗补助，较上年9,134.32元增加781.68元，增幅8.56%。

6.2101199     .其他行政事业单位医疗支出1,032.00元，主要用于缴纳在职职工工伤保险，较上年1,032.00元持平。

7.2210201.住房公积金支出36,919.20元，主要用于补助在职职工住房公积金，较上年37,295.76元减少376.56元，减幅1%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团双柏县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少500.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团双柏县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团双柏县委员会2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少500.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是公用经费有限，为保证机构运转正常支出，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团双柏县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，情况与上年一致。其中：公务用车购置费0元，情况与上年一致；公务用车运行维护费0元，情况与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团双柏县委员会2026年机关运行经费安排34,496.00元，较上年41,400.00元减少6,904.00元，下降16.68%，主要原因是人均公用经费预算总数与上下不变，但2025年在人均包括的公用经费中未预算工伤保险和残疾人就业保障金，导致机关运行经费增加，2026年在人均包括的公用经费中预算了工伤保险570.00元，残疾人就业保障金6,334.00元，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

共青团双柏县委员会2026年委托业务费安排0元，与上年情况一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共青团双柏县委员会资产总额153,003.95元，其中，流动资产148,099.92元，固定资产（净值）4,904.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,286.01元，其中：固定资产减少1,908.60元,流动资产增加13,194.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200171200111