监督索引号53232200376200000

双柏县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 双柏县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  双柏县残疾人联合会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分  双柏县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放残疾人证。

8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展交流与合作，参与《残疾人权利公约》履约工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属非独立核算的股所级事业单位1个，即：双柏县残疾人托养服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，全县残疾人事业将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和上级党委、政府工作要求，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为目标，以改革创新为动力，切实维护残疾人平等权利，着力健全完善残疾人社会保障和关爱服务体系，不断增强残疾人获得感、幸福感、安全感，推进全县残疾人事业高质量发展，保障全县广大残疾人在现代化和共同富裕道路上“一个不掉队”，为双柏县在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献。

1.党建引领，强化保障。加强残联党组织建设，强化残疾人服务队伍建设，把党的领导贯穿于残疾人工作的各方面全过程。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，持续开展涉残领域突出问题专项整治，坚决纠治损害群众利益的腐败和不正之风，推动全面从严治党主体责任一贯到底。

2.项目精准，普惠民生。精准组织实施好“阳光家园”计划、无障碍改造、康复救助、就业创业、助学等重点项目，确保惠残政策精准落地。

3.夯实基础，提升服务。有效实施《“十五五”残疾人保障和发展规划》工作目标任务；落实好残疾人服务和关爱制度；改善残疾预防、康复、就医、就学、托养照护等基础设施，满足残疾人群多元化需求；加强“一老一小”残疾人群体关爱服务。

4.救助帮扶，促进乡村振兴。符合条件的低收入残疾人纳入兜底保障；“数据赋能”，确保残疾人数据信息与民政、社保、医保、农业等部门数据共享，保障残疾人群及时享受政策红利。

5.智慧助残，提升质效。持续完善残疾人服务“一件事”信息化平台，优化残疾人证“网上办”“跨省通办”等涉残服务事项流程。增强乡镇和服务窗口工作人员“帮办”“代办”能力持续开展“上门评残”服务，打通服务行动不便残疾人“最后一公里”。

6.深化改革，凝聚合力。落实好群团“联盟”改革各项任务，整合资源，凝聚助残合力；加强村残协规范化建设，提升基层残疾人服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人（参公管理人员6人、事业人员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,994,261.36元，其中：一般公共预算1,994,261.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入较上年1,701,603.85元对比增加292,657.51元，增长17.20%。

其中：一般公共预算收入与上年1,701,603.85元对比增加292,657.51元，增长17.20%。增加的主要原因：一是在职人员与上年预算数相比增加1人，且政策性调资、在职人员正常晋级晋档增资致使财政安排在职人员工资及公用经费拨款收入较上年增加200,885.13元；二是缴费基数增加致使财政安排社会保险缴费和住房公积金缴费拨款收入较上年增加47,860.58元；三是2025年年内有正常退休人员，预算批复了机关事业单位职业年金缴费97,800.00元，而2026年年内无正常退休人员未预算此项经费；四是退休人员与上年相比增加1人，故致使财政安排的退休人员统筹外工资及公用经费增加22,411.80元；五是2026年预算批复了困难残疾人春节慰问金119,300.00元，而2025年未批复该项预算经费。增减冲抵后一般公共预算收入较上年增加292,657.51元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,994,261.36元，其中：本年收入1,994,261.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,994,261.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入较上年1,701,603.85元对比增加292,657.51元，增长17.20%。

其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入增加292,657.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加292,657.51元，增长17.20%，增加的主要原因：一是在职人员与上年预算数相比增加1人，且政策性调资、在职人员正常晋级晋档增资致使财政安排在职人员工资及公用经费拨款收入较上年增加200,885.13元；二是缴费基数增加致使财政安排社会保险缴费和住房公积金缴费拨款收入较上年增加47,860.58元；三是2025年年内有正常退休人员，预算批复了机关事业单位职业年金缴费97,800.00元，而2026年年内无正常退休人员未预算此项经费；四是退休人员与上年相比增加1人，故致使财政安排的退休人员统筹外工资及公用经费增加22,411.80元；五是2026年预算批复了困难残疾人春节慰问金119,300.00元，而2025年未批复该项预算经费。增减冲抵后一般公共预算收入较上年增加292,657.51元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,994,261.36元。财政拨款安排支出1,994,261.36元，其中：基本支出1,874,961.36元，与上年1,701,603.85元对比增加173,357.51元，增长10.19%，增加的主要原因：一是在职人员与上年预算数相比增加1人，且政策性调资、在职人员正常晋级晋档增资致使财政安排在职人员工资及公用经费拨款支出较上年增加200,885.13元；二是缴费基数增加致使财政安排社会保险缴费和住房公积金缴费拨款支出较上年增加47,860.58元；三是2025年年内有正常退休人员，预算批复了机关事业单位职业年金缴费支出97,800.00元，而2026年年内无正常退休人员未预算此项支出；四是退休人员与上年相比增加1人，故致使财政安排的退休人员统筹外工资及公用经费支出增加22,411.80元。增减冲抵后基本支出较上年增加173,357.51元。项目支出119,300.00元，与上年0元对比增加119,300.00元，增加的主要原因是：2026年预算批复了困难残疾人春节慰问金支出119,300.00元，而2025年未批复该项预算经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县残疾人联合会2026年财政拨款安排支出1,994,261.36元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501行政单位离退休：197,754.40元，主要用于发放统筹外退休人员生活补助支出人员经费194,954.40元，退休人员公用经费2,800.00元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：137,879.52元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.2081101行政运行：1,321,446.22元，主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资福利支出、部门聘用人员工资福利支出、公务用车运行维护费和公用经费支出。

4.2081102一般行政管理事务：119,300.00元，主要用于困难残疾人春节慰问支出。

5.2101101行政单位医疗：43,017.28元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗：5,675.28元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助：56,502.22元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出：5,504.00元，主要用于在职人员和退休人员行政事业单位大病补充保险缴费支出。

9.2210201住房公积金：107,182.44元，主要用于单位按规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,994,261.36元。

基本支出1,874,961.36元，其中：30101基本工资：368,964.00元，30102津贴补贴：350,928.00元，30103奖金：217,563.00元，30107绩效工资：57,792.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：137,879.52元，30110职工基本医疗保险缴费：48,692.56元，30111公务员医疗补助缴费：56,502.22元，30112其他社会保障缴费：7,798.22元，30113住房公积金：107,182.44元，30199其他工资福利支出：208,015.00元，30201办公费：10,110.00元，30205水费：1,000.00元，30206电费：2,000.00元，30207邮电费：5,100.00元，30211差旅费：800.00元，30217公务接待费：2,400.00元，30228工会经费：13,280.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：54,000.00元，30302退休费：194,954.40元。

项目支出119,300.00元，其中：30305生活补助：119,300.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,500.00元，其中：政府采购货物预算5,100元、政府采购服务预算26,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,400.00元，与上年32,400.00元相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县残疾人联合会2026年公务接待费预算为2,400.00元，与上年2,400.00元相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

与上年对比无变化，原因是：本年和上年公务接待费预算均为2,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。  

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县残疾人联合会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县残疾人联合会2026年机关运行经费安排118,690.00元，与上年104,300.00元对比，增加14,390.00元，增长13.80%。增加的主要原因是：一是在职人员与上年相比增加1人导致人员经费增加4,800.00元，但从人员经费中预算用于缴纳工伤保险费较上年减少290.00元，故总体公用经费支出较上年增加5,090.00元，行政公务交通补贴9,000.00元；二是退休人员与上年相比增加1人，故退休人员公用经费增加300.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年委托业务费预算均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县残疾人联合会资产总额9,416,595.12元，其中，流动资产81,673.87元，固定资产9,334,921.25元（原值，下同），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,601.30元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分  双柏县残疾人联合会2026年部门预算表

                        （见附表）

监督索引号53232200376200111