双柏县检验检测所2023年部门预算编制说明

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      双柏县检验检测所2023年部门预算编制说明

 

双柏县检验检测所2023年预算公开目录

第一部分双柏县检验检测所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县检验检测所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

    第一部分双柏县检验检测所2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与中药材产业发展技术研发规划并组织实施；拟订检验检测、中药材产业技术研发年度计划并组织实施。

负责开展农产品（包括畜产品、水产品)、农业投入品、农产品产地环境、兽药及饲料、食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、产品质量、计量器具、生活饮用水、粮油质量、中药材原材料及加工产品、其他工业产品等检验检测。

负责开展建设工程原材料、成品、半成品、构件及结构等质量检验检测有关工作；承担交通工程相关检验检测工作。

负责开展农产品质量安全技术培训、技术咨询、技术服务等工作。

负责开展中药材产业科技创新、技术研发成果转化运用；负责对中药材产业发展的信息指导、技术培训和协调服务；引进中药材生产新技术、新品种、新设备，组织实验示范、技术成果转化及推广应用；开展中药材产业统计调查、预报、评估咨询；建立示范点、示范户，培养科技示范典型；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。

负责开展中药材产业技术标准研究及制定修订工作推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，为中药材产业、产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全州中药材产品与州内外同类型产品技术、质量对比检测，为中药材产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

负责指导乡镇检验检测站做好食品、农产品的快速检测等相关工作。

完成县委、县人民政府交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、综合检验检测室、工程检验检测室、中药材检验检测室（中药材产业技术研究室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责农产品（包括畜产品、水产品）农业投入品、农产品产地环境、兽药及饲料、食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、产品质量、计量器具、生活饮用水、粮油质量、其他工业产（商）品等检验检测。承担农产品质量安全技术培训、技术咨询、技术服务等工作。

负责建设工程原材料、成品、半成品、构件及结构等质量检验检测等工作；承担交通工程相关检验检测工作。

负责中药材原材料及加工产品等检验检测和技术研究；开展中药材产业科技创新、技术研发成果转化及推广应用；负责对中药材产业发展的信息指导、技术培训和协调服务；引进中药材生产新技术新品种、新设备，组织实验示范；引入高校、科研机构、企业推进产学研一体化发展。承担中药材产业技术标准研究及制定修订工作，推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，为中药材产业、产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全州中药材产品与州内外同类型产品技术、质量对比检测，为中药材产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,744,517.39元，其中：一般公共预算2,224,517.39元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入520,000.00元。

与上年对比情况：本单位2022年7月新成立，上年无相关的预算数据，无可比性。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,224,517.39元。其中：上年结转收入0元；本年收入2,224,517.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,224,517.39元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比情况：本单位2022年7月新成立，上年无相关的预算数据，无可比性。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,744,517.39元。财政拨款安排支出2,224,517.39元，其中：基本支出2,224,517.39元，与上年0元对比，增加2,224,517.39元，增长100%，增加的主要原因是本单位2022年7月年新成立，无上年预算数据；项目支出0元，与上年0元对比，增加0元，增长0%。与上年对比，增加的原因是本单位2022年7月新成立，无上年预算数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县检验检测所2023年财政拨款安排支出2,224,517.39元，按支出功能科目分类如下：

1.2013850 一般公共服务支出—市场监督管理事务市场— 事业运行1,651,561.42元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出259,410.72元，主要用于职工基本养老保险缴费；

3.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗111,142.53元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

4.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49,396.68元，主要用于在职人员医疗补助；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出4,816.00元，主要用于在职人员大病补充保险缴费；

6.2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金148,190.04元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,224,517.39元，其中：

1. 基本支出2,224,517.39元，其中：30101基本工资：587,628.00元，30102津贴补贴：120,120.00元，30107绩效工资：837,969.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：259,410.72元，30110职工基本医疗保险缴费：111,142.53元，30111公务员医疗补助缴费：49,396.68元，30112其他社会保障缴费：14,960.42元，30113住房公积金：148,190.04元，30201办公费：15,000.00元，30205水费：2,000.00元，30206电费：3,000.00元，30207邮电费：7,500.00元，30211差旅费：10,000.00元，30217公务接待费：20,000.00元，30228工会经费：5,000.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30299其他商品和服务支出；3,200.00元；

2.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额41，000.00元，其中：政府采购货物预算28，000.00元、政府采购服务预算13，000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县检验检测所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年0元相比，增加50,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县检验检测所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县检验检测所2023年公务接待费预算为20，000.00元，较上年0元相比，增加20，000.00元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增加的原因是：本单位2022年7月新成立，上年无预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县检验检测所2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年0元相比，增加30,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长100%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年0元相比，增加30,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：本单位2022年7月新成立，上年无预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县检验检测所属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县检验检测所部门资产总额（原值，下同）0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。本单位因2022年7月新成立，截至2022年12月31日，资产信息未录入“楚雄州行政事业单位资产管理信息系统”，未填报2023年1月资产月报。待2023年单位资产信息录入“楚雄州行政事业单位资产管理信息系统”后，在公开本部门2022年度部门决算时一并公开本部门国有资产占有使用情况。

   

    第二部分双柏县检验检测所2023年部门预算表

                       （见附表）

 

监督索引号53232200434200111