监督索引号53232200172001000
双柏县总工会2022年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县总工会的主要职能是：根据党的路线、方针、政策和全国、省、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县人民政府中心工作，制订双柏县工运发展计划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”；研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防预警、调处机制，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全具经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍；推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审计审查工作，做好工会资产的管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持思想引领这一根本任务，牢牢把握工会工作正确的政治方向。
以党的政治建设为统领，着力引导全县广大职工坚定不移听党话、跟党走。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为加强职工思想政治引领的首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述相结合，组织工会干部开展政治理论学习，实现了政治理论学习制度化、常态化、全员化，持续深化“中国梦·劳动美——奋进新征程 建功新时代”主题宣传教育，认真组织学习《中华人民共和国工会法》，开展“我最喜爱的习近平总书记的一句话——青年‘思享’读书会活动”、群团部门全民阅读诵读活动，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。注重线上线下宣传教育融合，截至目前，在“双柏县总工会”微信公众号、州总工会网站、七彩云端新媒体平台共推送信息500条，被学习强国平台、云南网、楚雄日报、楚雄网采用22篇，广泛宣传广大职工在推动高质量发展中的突出作用。组建劳模宣讲团，召开劳动模范和虎乡工匠座谈会，开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲等活动，引导广大职工自觉践行社会主义核心价值观，争做新时代奋斗者。
2.坚持建功立业这一时代使命，培育打造高素质劳动大军。
强化先进典型示范引领作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽日臻成为新风尚。一是以技能竞赛焕发提升劳动热情。广泛开展职工技术培训、技能竞赛等活动，积极组织安康杯、基层卫生健康技能、大数据审计技能竞赛，组队代表楚雄州参加云南省第十九届职工职业技能大赛水轮机检修专业技能竞赛，认真开展2022年新能源发电、林业林产等企业劳动竞赛和2022年高原特色现代农业和绿色食品制造业劳动竞赛活动，切实提升职工素质，鼓励职工积极向上、创先争优，推动企业更好发展。二是以文体活动激活增强劳动潜力。开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动。承办铸牢中华民族共同体意识主题演讲比赛，在全县广大女职工中广泛开展“书香三八”读书征文活动，开展“网络安全进军营”和“送法进军营”活动，向全县广大驻双军人及部分即将入伍军人宣传网络安全知识及相关法律法规。联合相关部门举办2022年“4.23世界读书日”和“4.26世界版权日”活动，开展“我最喜爱的习近平总书记的一句话——青年‘思享’读书会活动”，群团部门全民阅读诵读活动，全力打造“书香工会”建设。三是以“产改”实现双向赋能。相继出台《双柏县创建新时期产业工人队伍建设改革非公企业示范县工作方案》《2022年双柏县产业工人队伍建设改革工作要点》《双柏县产业工人队伍建设改革工作机制》《双柏县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划实施方案》等指导性文件，明确工作职责和任务分工。全年，县委、县人民政府组织召开新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组工作推进会议2次，组织召开新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组办公室工作推进会议暨业务培训3场次，多次深入重点产业开展调查研究和督促指导产改工作，挖掘产业工人队伍建设改革方面的有效措施、创新手段，安排部署2022年产改工作，层层压实责任，确保产改工作稳步推进。云南美森源林产科技有限公司技术研发部被中华全国总工会授予“全国工人先锋号”荣誉称号，成为2022年楚雄州唯一一个获此殊荣的先进集体，为广大产业工人树立了争创一流、砥砺奋进的先进典范。
3.坚持服务职工这一职能职责，提升获得感幸福感安全感。
坚持以职工为中心的工作导向，抓住职工群众最关心最直接最现实的利益问题，切实实现好、维护好、发展好劳动者合法权益，让职工群众更有获得感、幸福感、安全感。一是“四送”活动助力解困脱困。坚持以人民为中心的发展思想，组织“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”和“冬送温暖”系列活动。春风行动中为80余人次职工提供了免费就业援助服务，为5名创业者申请创业贷款90万元，与县人社局、团县委、县妇联等三家部门联合举办专场招聘活动，共组织省内外企业5家，提供就业岗位200多个。“夏送清凉”慰问户外劳动一线职工和新就业形态劳动者221名，发放防暑降温慰问物资合计5.51万余元。“金秋助学”为一户困难职工发放助学金0.56万元。“冬送温暖”慰问劳动模范、困难职工、新就业形态劳动者、一线职工、农民工等629人次，发放送温暖慰问资金19.16万元。强化对困难职工的动态监测和帮扶工作，对28名已脱困困难职工开展走访慰问，发放慰问品8386元，巩固城镇困难职工解困脱困成果。投入资金5.75万元，对135名新就业形态劳动者提供健康体检服务，让职工群众切身感受到“娘家人”的关怀。二是组织关爱传递温情温暖。大力推动职工医疗互助活动，2022年，全县参加职工医疗互助活动的机关企事业单位达到了138家，参互职工达到了9073人，缴纳医疗互助金110.016万元，截至12月4日，为全县1447（人次）申领到互助金129.07万元。关心关爱职工身心健康，组织122人参加省内外疗休养活动。同时，重点做好关爱女工工作，以“三八维权关爱月”活动为契机开展“情系女职工 法在你身边”线下普法宣传活动，积极开展“婚姻家庭”和心理危机干预知识讲座共3场次，切实为全县广大干部职工解决工作和生活中的后顾之忧；举办“七夕有你，未来可期”青年联谊交友活动和传承弘扬中华优秀传统文化中秋节文艺汇演。三是依法维权保障稳妥稳定。坚持聚焦主业，密切关注涉职工群体的舆情和动态，及时处理职工队伍中涉及政治安全和劳动领域稳定的情况，协助党政处理好劳动争议和职工群体性事件。认真落实政府与工会联席会议制度和三方四家协调劳动关系联席会议制度，推动落实和谐劳动关系三年提升计划。同时，积极推动企业集体协商工作。共签订专项集体合同46份，覆盖企业168户，涉及职3145人，完成2022年企业工会数166个的101.2%，完成州级下达“完成总数在95%以上”目标任务数157户的107%，有效地维护了职工的合法权益，激发了职工的劳动积极性，促进了企业和职工的互利共赢。
4.坚持自身建设这一永恒主题，增强事业发展新动能动力。
县总工会坚持与时俱进、守正创新，持续高标准高质量推进自身建设，全面夯实工会组织基层基础，提升工会工作质效水平。一是持续推进党的建设。围绕政治责任落实、党建工作扎实、业务工作突出、作风形象优良、示范作用明显的要求，在“强政治、强思想、强组织、强作风、强队伍”上发力，不断推动党建工作和业务工作双融合、双促进，认真打造对党忠诚的政治型模范机关、组织有力的硬核型模范机关、履职尽责的担当型模范机关、作风优良的效能型模范机关、示范带动的先锋型模范机关。通过“八个强化促廉”打造具有工会工作特色的清廉之家，召开全县工会系统全面从严治党工作会议，进一步强化全县工会系统风清气正干事创业的政治生态。严格执行“三重一大”议事规则，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，扎实开展形式多样的主题党日活动，进一步提升党支部规范化建设水平。二是全面夯实工会组织工作基础。坚持党建带工建，着力推进新经济、新业态、新领域工会组建工作，开展 “强基层、补短板、增活力”工作和农民工入会集中行动，努力把包括新就业形态就业人员、农民工、劳务派遣工、灵活就业人员在内的广大职工最大限度地组织到工会中来。目前，全县有22个国有企业，1167名职工全部是工会会员；全县共有10人以上非公企业84家，职工有1981人，其中有37家非公企业已成立工会，工会会员1177人；全县有10人以上社会组织53，其中13家社会组织成立工会，工会会员374人；百人以上企业3家，均已建立工会，从业人数404人，会员数404人；网约车司机、外卖员、快递员等新就业形态建会6家，从业人员120人，会员数120人。今年以来，双柏县除妥甸镇外的7个乡镇的7个社区都已经建立工会组织，发展会员237人。2022年全县共有基层工会组织156个，涵盖单位262个，职工10485人，会员10162人，职工入会率达97%。不断巩固提升职工之家、职工小家、职工书屋、职工驿站、农民工驿站、心理咨询室等阵地的服务水平，新建职工驿站3个，双柏县职工服务中心已竣工并投入使用，为广大职工群众提供便捷、务实、高效、集中的服务。2022年12月12日，双柏县查姆广场职工驿站被中华全国总工会命名为“全国最美工会户外劳动者服务站点”称号。三是深入开展作风革命、效能革命。坚决落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法；认真开展“部室业务我来讲”学习，执行周纪实月小结工作制度，推动党中央决策部署、省州党委工作安排和县委工作要求在工会组织中落地生根、取得实效。四是强化工会资金和资产管理。把工会经费的“收、管、用”作为工会组织的生命力来抓紧抓实，通过千方百计依法收缴工会经费；树牢以职工为中心的经费使用理念，把工会经费支出向职工群众倾斜、向基层工会倾斜、向重点工作倾斜。县总工会经审会根据要求对双柏县总工会2021年度劳模待遇落实和劳模资金、工会社会人才队伍建设和劳动竞赛三项专项资金管理使用情况进行了专项审计；全覆盖开展工会经费审查审计和财务大检查，通过竞价，委托云南致铭会计师事务所（普通合伙人）对县总工会本级和119个基层工会2021年工会经费管理使用情况进行审查审计，出具审计意见118个，出具审计报告3个；对下拨给县教育体育局职2021年工运动会资金进行专项审计，出具审计报告1个，要求各相关基层工会根据审计发现问题认真进行整改，并上报整改落实情况报告，确保了有限的工会经费取之于职工用之于职工，切实激发基层工会做好工会工作的动力。五是不断优化干部队伍建设。抓实党组理论学习中心组学习、工会干部理想信念教育、县委主题学习教育、能力素质提升培训等不断提升工会干部的能力素质。严格按照县委的人事任免，依法履行人事民主程序，及时选举配齐工会班子。一年来，举办“工会工会财务及工会经审工作业务培训”1场次，培训基层工会干部120多名；县总工会机关共开展各类学习和警示教育30多场次，参加省内外工会干部能力素质提升培训30余人次。六是各项事业全面发展。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼、“四万三进”活动，认真落实“双报到双服务双报告”，扎实开展创文固卫、清廉机关、节约型机关、省级文明单位培育等创建工作，推动机关建设高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。所属单位0个。下属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出业务和国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县总工会2022年度收入合计1976376.57元。其中：财政拨款收入1976376.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2924864.61元相比，收入合计减少948488.04元，下降32.43%。其中：财政拨款收入与上年2924864.61元相比，减少948488.04元，下降32.43%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：收入合计减少的主要原因是2021年底职工服务中心建设项目已完工，2022年度新增项目减少，无在建工程，导致收入减少948488.04元；财政拨款收入减少的主要原因是2021年底职工服务中心建设项目已完工，2022年度新增项目减少，无在建工程，导致收入减少948488.04元；上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县总工会2022年度支出合计1976376.57元。其中：基本支出1973713.57元，占总支出的99.87%；项目支出2663.00元，占总支出的0.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2924864.61元相比，支出合计减少948488.04元，下降32.43%。其中：基本支出与上年1726239.61元相比，增加247473.96元，增长14.34%；项目支出与上年1198625.00元相比，减少1195962.00元，下降99.78%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。
与上年相比：支出合计减少的主要原因是2021年底职工服务中心建设项目已完工，2022年度新增项目减少，无在建工程，导致支出减少948488.04元。基本支出增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效82570.00元在2022年发放，二是在职职工人数比上年增加1人导致工资福利支出增加；项目支出减少的主要原因是2021年底职工服务中心建设项目已完工，2022年度新增项目减少，无在建工程，导致项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县总工会正常运转的日常支出1973713.57元，与上年1726239.61元相比，增加247473.96元，增长14.34%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1861440.25元，占基本支出的94.31％，与上年1623289.61元相比，增加238150.64元，增长14.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出112273.32元，占基本支出的5.69％，与上年102950.00元相比，增加9323.32元，增长9.06%。
与上年相比：机构正常运转日常支出增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效82570.00元在2022年发放，二是在职职工人数比上年增加1人导致机构正常运转的日常支出增加；基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效82570.00元在2022年发放，二是在职职工人数比上年增加1人导致人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是在职职工人数比上年增加1人导致公用经费、其他交通费用支出增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县总工会为完成贷免扶补、创业就业担保贷款奖补工作任务，用于贷免扶补、创业就业担保贷款奖补项目工作经费支出2663.00元，与上年1198625.00元相比，减少1195962.00元，下降99.78%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年1186497.00元相比，减少1186497.00元，下降100%；专项业务类工作经费支出2663.00元，与上年12128.00元相比，减少9465.00元，下降78.04%。
与上年相比：专项业务工作经费支出减少的主要原因是完成贷免扶补、创业就业担保贷款奖补工作任务与上年度相比，完成的任务数减少；基本建设类项目支出减少的主要原因是职工服务中心建设项目已完工，2022年度无基本建设类项目。
具体项目开支主要用于贷免扶补、完成创业就业担保贷款任务数日常办公经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1976376.57元，占本年支出合计的100%，与上年2924864.61元相比，减少948488.04元，下降32.43%，主要原因是职工服务中心建设项目2021年年底已完工，2022年度无基本建设类项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1396717.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%。与上年2374143.00元相比减少977425.18元，下降41.17%。主要用于群众团体行政事业人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13月工资）、公务交通补贴、绩效工资、工伤保险缴纳、在职及退休人员公用经费支出。（其中工资福利人员经费支出1284444.50元，公用经费支出112273.32元）。
2.社会保障和就业（类）支出339246.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.17%。与上年294251.03元相比增加44995.25元，增长15.29%。主要用于发放行政单位退休人员工资、缴纳机关事业单位人员基本养老保险、缴纳机关事业单位职业年金、贷免扶补创业担保贷款就业补助支出、缴纳事业人员失业保险支出。（其中发放行政单位退休人员工资支出111145.20元、缴纳机关事业单位人员基本养老保险支出138462.24元、缴纳机关事业单位职业年金支出85922.96元、贷免扶补创业担保贷款就业补助支出2663.00元、缴纳事业人员失业保险支出1052.88元）。
3.卫生健康（类）支出126052.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。与上年132622.58元相比减少6570.11元，下降4.95%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。（其中行政单位医疗补助支出66888.35元、事业单位医疗补助支出12771.40元、公务员医疗补助支出46392.72元）。
4.住房保障（类）支出114360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。与上年118066.00元相比减少3706.00元，下降3.14%。主要用于在职职工住房公积金支出。（其中在职职工住房公积金支出114360.00元）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
双柏县总工会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4854.00元，完成年初预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算为4854.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算为4854.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4854.00元，完成年初预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4854.00元，完成年初预算的97.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省、州部门专项调研工作次数减少，严格控制三公经费支出，厉行节约，导致公务接待费支出相应减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4854.00元，与上年5789.00元相比，减少935.00元，下降16.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务接待费支出决算数为4854.00元，与上年5789.00元相比，减少935.00元，下降16.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是省、州部门专项调研工作次数减少，严格控制三公经费支出，厉行节约，导致公务接待费支出相应减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，公务用车保有辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆0辆。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州部门专项调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县总工会2022年机关运行经费支出112273.32元，与上年102950.00元相比，增加9323.32元，增长9.06%，主要原因是在职人员与上年相比增加1人，导致其他交通费用和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。其中办公费支出9534.00元、水费支出1422.00元、电费支出2480.89元、邮电费支出1677.11元、差旅费支出12489.32元、公务接待费支出4854.00元、工会经费支出14266.00元、其他交通费用支出65550.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县总工会资产总额1277833.66元，其中，流动资产43318.86元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程1234514.80元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1236201.36元相比，本年资产总额增加41632.30元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县总工会无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200172001111
滇公网安备 53232202000122号
