中国共产主义青年团双柏县委员会2022年度部门决算

监督索引号53232200171201000

 

                                   中国共产主义青年团双柏县委员会2022年度部门决算

 

                 目   录

第一部分  中国共产主义青年团双柏县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

                第一部分 中国共产主义青年团双柏县委员会

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（2）参与制定双柏县青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年桥梁纽带作用：畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究双柏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

（5）协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（7）组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

（8）参与青少年事务的法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

（9）履行双柏县重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

（10）参与制定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（11）完成县委、县政府和团州委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想引领，强化理论武装，永葆共青团的政治本色。一是组织全县各级团组织、少先队组织集中收听收看了5月10日习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话并抓好宣传贯彻，引导广大青少年深刻了解党史、团史，切实把党中央和上级党委的要求落到实处。二是5月25日举办由全县85个村（社区）团组织书记参加的双柏县“青年马克思主义者培养工程”暨基层团干部培训班，切实提升全县团干部提升政治修养和业务能力。组织全县各级团组织原原本本学习党的二十大报告，深入领会党的二十大精神实质。三是组织青年讲师团、红领巾巡讲团深入基层开展小范围、互动式的党史、团史专题宣讲和“我最喜爱的习近平总书记的一句话”—青年“思享”读书会、争做红领巾讲解员等活动，进一步增强双柏各族各界青少年“感党恩、听党话、跟党走”的信心和决心。共开展宣讲11场次，青年“思享”读书会2期。四是常态化组织开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课，引导广大青少年深刻了解党的辉煌历史、感悟党的初心使命、传承党的红色基因。目前已开展“青年大学习”32期，参学人数达85652人。五是与南京大学校团委联合开设“南大—双柏云上千人思政课堂”，采用视频连线方式，邀请南京大学校团委老师为双柏团员青年讲授团课，已开展活动2期，参与人数达2000余人。六是利用“双柏共青团”微信公众号、微博账号以及“七彩云端”等新媒体平台，发布党史学习教育、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、文明创建、网络安全、志愿服务、青少年维权等各类信息130余条，加强正面宣传，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向。

2.围绕党政中心、服务发展大局，体现青年建功新时代担当。一是扎实开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。五四期间，组织全县各级团组织、少先队组织开展“五四”主题团日、主题队日活动，集中开展入团、入队仪式，组织各乡镇、学校团委拍摄了庆祝中国共产主义青年团成立100周年祝福短视频。清明节前夕，组织开展清明祭英烈活动，深切缅怀革命先烈，弘扬践行革命精神。举办了双柏县青少年“美好家园、幸福生活、畅想未来”主题优秀作品展。组建40余名以团干部和西部计划大学生志愿者为主的青年突击队，有序有力参与中山堵卡点疫情防控志愿服务；结合全国文明城市创建工作实际，广泛开展各类志愿服务活动，先后组织“3·5”学雷锋活动、“春运暖冬”行动、绿孔雀宣传推介、“奔跑虎乡·共享文明”全民健身欢乐跑、就业岗位现场招聘、环境整治等志愿服务活动30余场次。二是支持青年创新创业，助力经济发展。动员和承办“贷免扶补”等创业贷款45户，发放贷款金额900万元，带动就业53人。启动了“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”活动，为农村青年劳动力提供就业信息，积极鼓励广大青年外出务工、创业致富。依托县电商中心，已筹备好60人青年电子商务技能培训班1期。三是完成向上争取资金任务113.89万元和固定资产投资任务4142万元。

3.发挥桥梁纽带作用、凝聚力量“办实事”，有效提升团的服务力。一是积极向上争取资金、公益项目申请、整合部门资源和社会公益组织支持等方式，加大对农村贫困青少年的关心关爱，加快乡村振兴人才培育。争取幻方计划资金17.5万元，为全县原建档立卡户的一、二年级女生发放每人1000元的生活补助。“六一”儿童节期间，向各乡镇困难儿童捐赠价值3万元的生活用品和文具。对接嘉定区团委赴大庄镇中心校捐赠2万元的少先队物资，捐赠新会完小2万元的运动服装，捐赠妥甸中学2万元的科普书籍，马脚塘村2万元的“微心愿”物资。完成大麦地峨足、石咢嘉阳太两所希望小学援建项目扫尾工作。二是与嘉定区嘉定镇街道团工委开展结对共建，实施“助学圆梦 关爱有嘉”项目，对3名家庭困难高中生开展资助。圆满完成南京大学、云南希望工程等“爱心圆梦”助学金的申报、评审工作，受助学生71人，发放助学金11.8万元。三是持续完善西部计划大学生志愿者招募及管理工作，年内新招募7名大学生志愿者，同时开展了西部计划大学生志愿者2021-2022年度考核，激励和引导志愿者踏实工作，争优争先。四是开展了2022年度大学生“返家乡”暑期社会实践活动，目前已安排91名大学生到各级各部门开展社会实践，教育引导在校大学生心怀理想、热爱家乡、建功立业。联系对接3支高校暑期社会实践队伍到各乡镇开展乡村支教、科技夏令营等志愿服务。五是5名乡村教师获奖云南希望工程“龙稷兰花奖”，以“第1+课堂”促进欠发达地区中小学教育发展的提案荣获2021年云南省青少年模拟政协提案优秀作品奖。六是持续加强青少年的法治宣传教育、思想道德教育和自护教育，抓好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作；以“青年之家”为载体，畅通青少年利益诉求表达渠道，反映青年呼声、维护青年权益，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

4.强化自身建设，持续推进共青团改革。一是强化管党治党政治责任。巩固好党支部规范化建设达标创建成果，强化党员干部理论学习，发挥党员作用，积极参加党员、党组织“双报到”，完成网格化包保责任区管理。二是全力抓好县域共青团基层组织改革工作。按照《双柏县县域共青团基层组织改革实施方案》要求，稳步推动改革拓宽团的工作骨干来源渠道，建立工作目标责任制，健全县域团的组织体系，丰富拓展基层组织形态，改革团的资源筹措机制，严格入团标准和程序，改进团员教育管理机制，推动党、团、队育人链条衔接贯通，推动增强基层党建带团建实效9项改革举措和39条改革任务落地见效。三是积极开展2021年发展团员专项核查工作。针对排查出的各类问题，采取召开专项培训会、实地督导、联系问题团员所在团支部等方式，督促尽快完成相应整改。并将以此次核查工作为契机，加大工作指导和督导力度，定期开展常态化团员发展质量自检自查，及时发现问题、完善整改。四是规范团组织、团干部队伍建设。依托“智慧团建”，全县11个团委、2个团工委、112个团总支、418个团支部和6999名共青团员、1081名专兼职团干部均对照规范化建设标准和要求逐步完善、有序管理，新发展团员411名。五是开展双柏县先进典型推优评选活动。评选出5个双柏县“青年五四奖章”集体、4名双柏县“青年五四奖章”个人、11名“向上向善好青年”、2个双柏县“五四红旗团委”、5个双柏县“五四红旗团支部”，10名双柏县“优秀共青团干部”、15名双柏县“优秀共青团员”，激励和动员广大青年在推进双柏经济社会发展中充分发挥生力军作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（机关团工委）、青年发展股（学少股）。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团双柏县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

    第二部分  2022年度部门决算表

             （详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团双柏县委员会2022年度收入合计2,941,512.51元。其中：财政拨款收入2,082,681.27元，占总收入的70.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入858,831.24元，占总收入的29.2%。收入合计与上年2,519,784.25元相比，增加421,728.26元，增长16.74%元。其中：财政拨款收入与上年2,106,841.25元相比，减少24,159.98元，下降1.15%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年412,943.00元相比，增加445,888.24元，增长107.98%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是其他收入的项目和资增加。其中：财政拨款收入减少的主要原因是县财政资金调度困难，创业贷款等专项工作经费较上年减。其他收入增加的主要原因：一是补发以前年度绩效工资133,800.00元，新增省青基会拨入幻方计划助学金175,000.00元、县卫健局拨入爱国卫生7个专项行动省级补助10,000.00元、团省委下达乡村少年宫支持资金22,000.00、到团州委爱心圆梦助学款8,000.00元、上海正明消防科技有限公司汇入云南扶贫资助款20,000.00元、助学捐赠款30,031.24；二是希望小学建设款较上年284,850.00元增加75,150.00元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团双柏县委员会部门2022年度支出合计2,960,717.01元。其中：基本支出778,231.66元，占总支出的26.29%；项目支出2,182,485.35元，占总支出的73.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年2,550,428.74元相比，增加410,288.27元，增长16.09%。其中：基本支出与上年529,410.46元相比，增加248,821.2元，增长47%；项目支出与上年2,021,018.28元相比，增加161,467.07元，增长7.99%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是虽人员未增加，但变动频繁，累计发放工资月数较上年增加13个月及绩效工资标准提高和项目支出增加。其中：基本支出增加的主要原因是因人员变动，累计发放工资月数较上年增加13个月及绩效工资标准提高。项目支出增加的主要原因：一是补发以前年度绩效工资增支133,800.00元；二是新增幻方计划助学金支出175,000.00元、乡村少年宫建设资金22,000.00、上海正明消防科技有限公司资助扶贫资助款20,000.00元；三是希望小学建设款较上年284,850.00元增加75,150.00元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团双柏县委员会机关正常运转的日常支出778,231.66元，与上年529,410.46元相比，增加248,822.20元，增长47%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出723,311.56元，占基本支出的92.94％，与上年481,222.89元相比，增加242,088.67元，增长50.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,920.10元，占基本支出的7.06％，与上年48,187.57元相比，增加6,732.53元，增长13.97%。

上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：虽人员未增加，但变动频繁，累计发放工资月数较上年增加13个月及绩效工资标准提高和项目支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是累计发放工资月数较上年增加13个月及绩效工资标准提高。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是车改补贴增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团双柏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,182,485.35元，与上年2,021,018.28元相比，增加161,467.07元，增长7.99%。其中：基本建设类项目支出360,000元，与上年284,850.00元相比，增加75,150.00元，增长26.38%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因：一是补发以前年度绩效工资；二是希望小学建设款较上年增加。其中：基本建设类项目支出增加的主要原因是希望小学建设款较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况

1.具体项目开支情况。用南京大学教育发展基金会汇入的爱心圆梦助学金发放贫困学生就助金117,164.74元；用省青基会拨入幻方计划助学金支付贫困学生就助金175,000.00元；用省青基会拨入的捐赠款支付双柏县鄂嘉镇旭辉希望小学校舍建设款360,000.00元；用其他部门拨入的款项发放2019年、2020年综合绩效及2021年1-6月基础绩效133,800.00元；用中央、省、州、县一般公共预算财政拨款1,257,500.00元发放大学生志愿者生活补助。

2.开展工作情况。争取幻方计划资金17.5万元，为全县原建档立卡户的小学一二年级女生175人发放人均1,000.00元的生活补助。“六一”儿童节期间，向各乡镇困难儿童捐赠价值3万元的生活用品和文具。赴大庄镇中心校捐赠2万元的少先队物资，捐赠新会完小2万元的运动服装，捐赠妥甸中学2万元的科普书籍，马脚塘村2万元的“微心愿”物资。完成大麦地峨足、石咢嘉阳太两所希望小学援建项目扫尾工作。实施“助学圆梦 关爱有嘉”项目，对3名家庭困难高中生开展资助。圆满完成南京大学、云南希望工程等“爱心圆梦”助学金的申报、评审工作，受助学生71人，发放助学金11.8万元。持续完善西部计划大学生志愿者招募及管理工作，年内新招募7名大学生志愿者，同时开展了西部计划大学生志愿者2021-2022年度考核，激励和引导志愿者踏实工作，争优争先。开展了2022年度大学生“返家乡”暑期社会实践活动，安排91名大学生到各级各部门开展社会实践，教育引导在校大学生心怀理想、热爱家乡、建功立业。联系对接3支高校暑期社会实践队伍到各乡镇开展乡村支教、科技夏令营等志愿服务。五是5名乡村教师获奖云南希望工程“龙稷兰花奖”，以“第1+课堂”促进欠发达地区中小学教育发展的提案荣获2021年云南省青少年模拟政协提案优秀作品奖。六是持续加强青少年的法治宣传教育、思想道德教育和自护教育，抓好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作；以“青年之家”为载体，畅通青少年利益诉求表达渠道，反映青年呼声、维护青年权益，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,082,681.27元，占本年支出合计的70.34%，与上年2,106,841.25元相比，减少24,159.98元，下降1.15%，主要原因：一是大学生志愿者生补助较上年1,494,563.49元减少237,063.49元；二是因财政资金调度困难，其他创业贷款等专项工作经费较上年减少46,186.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,873,961.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴 、奖金，缴纳其他社会保障缴费，开支办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 2.社会保障和就业（类）支出80,031.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

3.卫生健康（类）支出48,886.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、办公费、大学生志愿者生活补助、困难学生生活补助。

4.农林水（类）支出27,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于大学生志愿者生活补助、其他对个人和家庭的补助

5.住房保障（类）支出51,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。全部用于发放职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,500.00元（其中：外事接待费支出决算1,5000.00元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,590.00元减少90元，下降5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少90元，下降5.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为保障单位办公所需的水电费、邮电费和工会费，进一步压减“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州团委到我县指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2022年机关运行经费支出54,920.10元，与上年48,187.57元相比，增加6,732.53元，增长13.97%，主要原因是人员工资增加，与之匹配的工会经费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团双柏县委员会资产总额281,926.05元，其中，流动资产178,426.05元，固定资产98,700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,284.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件1：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

 

监督索引号53232200171201111