双柏县搬迁安置办公室2022年度部门决算

监督索引号53232201746801000

 

双柏县搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

                    目录

第一部分  双柏县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县搬迁安置办公室决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   双柏县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；负责拨付和管理搬迁安置资金；负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；承担搬迁安置档案的收集和管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.移民人口动态管理、直补资金兑付工作开展情况。根据移民后期扶持政策，我县严格移民后期扶持人口动态管理，采取季度对移民后期扶持人口进行张榜公示予以核减，充分体现了公开、公平、公正，切实发挥了移民资金的使用效益。2022年，双柏县外迁后期扶持移民人口核定实际数为14人，按《云南省大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》规定，足额发放全年移民直补资金共 0.78万元，发放移民直补转项目资金0.24元，资金发放率达100%。

2.后扶项目实施、管理工作开展情况。2022年，州搬迁安置办下达我县2022年移民后扶项目资金40万元，落实为戈孟田四季红油香椿种植业发展项目，整个项目现已完工项目竣工验收，移交村小组使用。

在加强移民资金财务管理方面：一是移民专项资金按照移民资金管理办法，切实加强移民资金管理及内部审计监督，确保移民资金专户存储、专账保管、专人负责，并且账账相符。通过对移民资金管理制度的规范和完善，切实加强移民资金管理，保证了移民资金运行安全、使用高效。二是移民后期扶持资金在移民后期扶持政策实施过程中，无论是直补资金还是项目资金，我办均严格资金拨款程序，严格资金管理，确保移民后期扶持政策落实到位，保证了资金安全运行，切实发挥移民资金使用效益。确保“移民资金安全、移民工程安全、移民干部安全”。

3.双柏县白水河水库工程建设进展情况。目前白水河水库工程完成10KV配电工程、通信配套建设工程，已完成淹没区、枢纽区、临时料场及管道施工涉及永久和临时使用林地使用手续和采伐手续办理，淹没区耕地丈量工作已完成，管道工程实物指标调查工作已经完成，涉及林场补偿资金已全部支付完成，涉及大庄镇及妥甸镇征地拆迁工作已有序开展；“四通一平”满足开工条件，水库截流验收阶段移民安置征地补偿兑付及库底清理已全面完成。

4.滇中引水二期工程（双柏段）建设征地实物指标复核调查工作开展情况。滇中引水二期工程（双柏段）建设征地实物指标复核调查工作涉及妥甸镇5个村委会实物指标复核调查工作已完成。

5.戛洒江一级水电站项目停建双柏县遗留问题工作推进情况。戛洒江一级水电站建设项目受“绿孔雀事件”影响，2020年3月20日，昆明中院据此作出一审判决停止水电站建设。该项目区群众多次反映戛洒江水电站停止建设后给当地群众生产生活造成了较大影响。2020年9月25日，州搬迁安置办公室主持召开了戛洒江一级水电站项目停建后双柏县遗留问题处置协调会议，会上双方达成一致意见，并形成会议纪要。按照会议纪要决定从戛酒江一级水电站双柏县农村移民安置补偿资金中列支2000万元，作为解决戛洒江一级水电站项目因停建造成双柏县库区群众生产生活困难民生方面的遗留问题和社会稳定方面的问题。按照会议纪要“一事一议一批”要求，我办及时委托具有相关资质的编制单位制完成了戛洒江一级水电站双柏县农村移民安置《戈孟田村美丽家园.移民新村建设项目可行性研究报告》《蚕豆田村委会便民服务中心搬迁建设项目实施方案》《海太线与G227连接线、保通桥连接线路面硬化工程施工图设计报告》《戈孟田、太和村生产生活供水工程实施方案》《戈孟田村民小组光伏一级提水工程实施方案》，工程总投资2000多万元。以上5个项目通过县级评审。2021年11月30日经县人民政府再次组织相关部门与中国水电顾问集团新平开发有限公司召开专题协商会议进行协商，达成一致意见，同意从州搬迁安置办已冻结资金移民补偿资金中划拨2000万元，用于解决戛洒江一级水电站项目停建后双柏县遗留问题处置协调，召开协调会后，县人民政府分管领导和县搬迁安置办积极与州搬迁安置办对接汇报，目前州办已将资金1860万元下达到县搬迁安置办专户。

6.认真做好大中型水库移民后期扶持项目绩效评价及实施情况稽察工作。一是根据《云南省搬迁安置办公室 云南省财政厅转发关于开展2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》要求，认真开展移民扶持基金绩效评价工作，并将评价报告及佐证材料报送给州搬迁安置办。二是积极配合财政、审计部门做好大中型水库移民后期扶持项目资金稽查和内部审计工作。针对查出的问题及时进行研究，立即采取有效措施整改落实，整改报告在政务网上公示并报送审计部门。通过自查，双柏县的水库移民后期扶持工作开展正常，后期扶持资金及后期扶持项目资金的管理使用严格按照上级相关文件要求操作，无违规现象。

7.加大水利工程安置管理，全力创建“平安库区”“和谐库区”。紧紧围绕“稳定促发展，发展促稳定”的总体要求，认真贯彻落实《云南省人民政府关于做好大中型水电工程移民工作意见》精神，全力推进移民维稳工作。同时，积极配合县水务局做好滇中引水、白水河水库搬迁安置前期工作。一是抓好抓实信访、信息员工作。二是按照州县关于扎实推进“平安库区”建设的意见，认真配合政法、维稳、公安和信访等部门推进和谐库区建设，切实抓好矛盾纠纷的排查化解。截至目前，全县移民没有出现到州省进京非正常上访的情况，没有出现移民群体性和极端性事件。

8.抓项目稳投资工作全面完成年初任务

9.项目投资工作推进情况。按照《双柏县抓项目增投资专项行动方案》等系列文件的要求，一是年初下达我办向上增资任务9万元，目前已完成10万元，完成率100%；二是抓移民后期扶持项目实施管理工作。积极向上级主管部门争取到2022后扶项目资金40万元，该项目实施地在双柏县戈孟田四季红油香椿种植业发展项目。项目于2022年4月开工，目前项目已竣工验收已交付使用。三是认真抓好2022年后扶项目规划上报工作。规划上报5个项目作为2022年度备选项目，总投资188万元。最终确定为戈孟田村民小组产业发展建设项目，投资40万元，项目已批复并下达资金；四是白水河水库工程建设项目涉及移民生产安置资金5728万元，部分资金已兑付，待林地审批批复后续资金即可兑付完成；五是积极推进戛洒江电站停建遗留问题处置项目规划编制协调推进工作。2020年9月25日，州搬迁安置办主持召开了戛洒江一级水电站项目停建后双柏县遗留问题处置协调会，并形成会议纪要。会议决定，从戛酒江一级水电站双柏县农村移民安置补偿资金7040万元中列支2000万元，作为解决原库区群众生产生活困难、民生、社会稳定等方面的遗留问题补偿。我办按州办时间节点要求，配合设计部门完成了群众亟待解决问题的6个项目文本规划设计。

10.招商引资工作及固定资产投资项目完成情况。县搬迁安置办属县第六招商团成员单位，我办充分发挥职能部门职责积极参加招商引资工作。下达我办招商引资任务4940万元，目前已完成5279万元，完成任务数的106.9%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、工程质量管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，即，双柏县搬迁安置办公室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                      

                  第二部分  2022年度部门决算表

                    （详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计1,627,529.03元。其中：财政拨款收入836,086.87元，占总收入的51.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入791,442.16元，占总收入的48.63%。收入合计与上年19,656,245.89元相比，减少18,028,716.86元，下降91.72%。其中：财政拨款收入与上年1,006,245.89元相比，减少170,159.02元，下降16.91%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年18,650,000.00元相比，减少17,858,557.84元，下降95.76%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是2021年有州搬迁安置办公室拨入的嘎洒江电站停建遗留问题处理工程款18,600,000.00元和县开发投资公司拨入项目前期费50,000.00元，本年无此项目和资金。其中：财政拨款收入减少的主要原因：一是移民直补资金需求较上年减少2,400.00元，移民区基础设施建设规模缩减，资金较上年480,000.00元减少80,000.00元；三是由于人员减少，人员收支相应减少。其他收入减少的主要原因是2021年有州搬迁安置办公室拨入的嘎洒江电站停建遗留问题处理工程款18,600,000.00元和县开发投资公司拨入项目前期费50,000.00元，本年无此项目和资金。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县搬迁安置办公室2022年度支出合计2,874,894.98元。其中：基本支出328,286.87元，占总支出的11.42%；项目支出2,546,608.11元，占总支出的88.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年2,874,894.98元相比，增加1,826,238.09元，增长174.15%。其中：基本支出与上年441,013.49元相比，减少112,726.62元，下降25.56%；项目支出与上年607,643.40元相比，增加1,938,964.71元，增长319.10%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是上年其他收入18,650,000.00元在当年只支付42,200.00元，大部分资金结转到2022年支出。其中：基本支出减少的主要原因是2022年5月离世1名，6月划转到其他单位2名，调入本单位的1人从9月起在本单位领工资；项目支出增加的主要原因是上年其他收入只在当年支付42,200.00元，大部分资金结转到2022年支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出328,286.87元，与上年1,048,656.89元相比，减少720,370.02元，下降68.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出316,291.67元，占基本支出的96.35％，与上年427,913.49元相比，减少111,621.82元，下降26.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,995.20元，占基本支出的3.65％，与上年10,200.00元相比，增加1,795.20元，增长17.6%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是2022年5月离世1名，6月划转到其他单位2名，调入的1人从9月起在本单位领工资，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是2022年5月离世1名，6月划转到其他单位2名，调入的1人从9月起在本单位领工资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是人员减少，其他社会保障缴费、工会缴费相应减少，可用于办公等公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,546,608.11元，与上年607,643.40元相比，增加1,938,964.71元，增长319.10%。其中：基本建设类项目支出400,000元，与上年480,000.00元相比，减少80,000.00元，下降16.67%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是上年其他收入只在当年支付42,200.00元，大部分资金结转到2022年支出。其中：基本建设类项目支出减少的主要原因是投资规模缩减。

具体项目开支及开展工作情况

1.具体项目开支情况

（1）支付爱国卫生“七个”专项行动公益性岗位人员扫地，执勤劳务费10,000.00元；

（2）支付公益性岗位人员工资18,236.10元；

（3）支付戛洒江一级电站戈孟田村保通桥路面硬化建设项目征地等费用208,186.31元；

（4）支付双柏县戈孟田村人居环境提升改造建设项目1,153,674.02元；

（5）支付双柏县爱尼山乡把租村委会戈孟田村养殖小区项目工程款及征地费363,502.00元；

（6）支付移民新村规划设计费285,000.00元；

（7）用州搬迁安轩办公室补助的工作经费支付单位工作经费100,000.00元；

（8）用州搬迁安置办公室补助的移民搬迁点建设资金支付爱尼山乡把租村委会戈孟田村蔬菜种植基地建设资金400,000.00元；

（9）支付水库伤残民工生活补助7,800.00元。

2.工作开展情况

1.按《云南省大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》规定，足额发放全年移民直补资金共7,800.00元，发放移民直补转项目资金2,400.00元，资金发放率达100%；

2.州搬迁安置办下达我县2022年移民后扶项目资金400,000.00元，落实为戈孟田四季红油香椿种植业发展项目，整个项目现已完工项目竣工验收，移交村小组使用；

（3）支付戛洒江一级电站戈孟田村保通桥路面硬化建设项目征地费用208,186.31元，人居环境提升改造建设项目1,153,674.02元，项目已完成投入使用；

（4）支付双柏县爱尼山乡把租村委会戈孟田村养殖小区项目工程款及征地费363,502.00元，项目已建成投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出328,286.87元，占本年支出合计的11.42%，与上年441,013.49元相比，减少112,726.62元，下降25.56%，主要原因：一是移民直补资金需求较上年减少2,400.00元，移民区基础设施建设规模缩减，资金较上年480,000.00元减少80,000.00元；二是由于人员减少，人员经费收支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出228,108.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。主要用于基本工资 津贴补贴 奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、 电费差旅费、工会经费、其他交通费用；

2.社会保障和就业（类）支出65,733.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

3.卫生健康（类）支出17,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

4.住房保障（类）支出17,337元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于补助职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   双柏县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出11,995.2元，与上年0元相比，增加11,995.2元，增长100%，主要原因是上年度单位性质为非参公管理的事业单位，无公务员和参照公务员管理的事业人员，所以无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县搬迁安置办公室部门资产总额17,494,668.71元，其中，流动资产17,360,268.71元，固定资产134,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,199,202.38元，其中固定资产增加48,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232201746801111