双柏县机关事务服务中心2022年度部门决算公开

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双柏县机关事务服务中心2022年度部门决算公开

 

目录

 

 

 

第一部分  双柏县机关事务服务中心概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县机关事务服务中心决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

 

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度双柏县机关事务服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、政府采购支出情况

三、其他重要事项情况说明

四、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

          第一部分  双柏县机关事务服务中心概况 

 

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县机关事务服务中心主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度、标准，负责县级机关事务服务工作及监督、检查和指导各乡镇机关事务工作、公务用车、办公用房、公共机构节约能源资源，负责县级公务接待及全县机关事业单位、县本级党政机关和各乡镇各类公务接待工作的业务指导、监督检查；负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作；负责办公用房的配置审核、清查登记、处置调配、使用监管及负责县级办公用房调配；负责县级公务用车管理领导小组办公室日常工作及县公务用车综合保障服务平台的管理和调度使用；负责县级各类会议服务保障工作；负责全县公共机构节能管理和工作指导；负责县委、县人民政府办公区安全保卫、社会治安综合治理、消防、交通安全管理及其他后勤保障工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实全面从严治党要求，作风建设更加务实。

（1）强化作风建设，锤炼坚强党性。以作风革命效能革命为主线，进一步加强了考勤、工作日饮酒等方面监管力度，干部作风更实更好，工作效率更快更高。一是强化工作纪律，进一步重申按时上下班制度，外出提前报备已成常态；二是丰富活动载体，召开作风革命效能革命动员部署会，深入开展“大比拼”活动。

（2）坚持教育引导，筑牢廉洁防线。今年来，中心党组坚决贯彻落实全面从严治党各项部署要求，压实“两个责任”，在思想上设置“警戒线”，在措施上构筑“防火墙”，抓好思想建党和制度治党紧密结合，一是强化教育引导，依托“三会一课”，重点加强对廉政新规和作风建设规章制度的领会感悟，激励党员干部坚定理想信念，筑牢思想根基；二是推进“清廉机关”建设，以“廉”文化为主题，充分利用机关办公楼廊道资源，融入文化元素，营造清廉氛围，巩固清廉机关建设示范点称誉；三是开展警示教育，到州反腐倡廉警示教育基地开展了1次现场警示教育，认真组织集中观看了《龙川江之问》《迷失的“粮心”1-3集》警示教育片，常态化通报各级公布的违纪违法典型案例，切实做好以案促改工作，引导党员干部坚守底线、筑牢防线；四是注重家风教育，宣传廉政家风典型事例，号召党员干部以德治家、以书润家、以俭持家、以廉保家；五是主要负责同志上廉政党课，召开党风廉政建设专题会议，引导干部职工铸牢信念坚定的大德、执政为民的公德、严于律己的私德。

2.统筹协调，中心工作更加出彩。

（1）统筹整合资源，规范办公用房。一是逐步建立办公用房使用制度。对2019年以来历次涉及办公用房使用情况的检查资料进行汇总，形成详细规范的档案资料。二是开展县级各部门、各乡镇对《双柏县党政机关国内公务接待管理办法》执行情况开展督查检查。三是完成党政机关办公用房信息系统上报。按照州机关事务管理局的通知要求，积极协调县级112家单位、8乡镇党政办公室予以配合，认真梳理填报信息。

（2）坚持规范使用，严格公务用车。一是规范公车管理使用。制定双柏县党政机关公务用车定点保险定点维修定点加油管理办法，用车实行申请审批制度和派车单制度。开展公务用车数据统计报告工作。2022年1月至10月25日综合保障平台车辆共保障服务公务出行2486次，共行驶22.63万公里，按照《双柏县公务用车综合保障平台车辆运行管理办法》，向用车单位收取车辆使用费、停车费、过路桥费等费用合计65.01万元。二是通过招投标方式确定了2022年度双柏县公务用车综合保障平台公务用车定点保险企业4家、定点维修修理厂县内8家、州级定点维修企业13家、定点加油企业2家。三是加强对全县各党政机关执行《双柏县党政机关公务用车管理办法》专项督查。今年共开展执行情况督查检查2次，核查通报共计17起，分别为州公车办核发4起，县公车办核发13起。

（3）厉行精俭节约，保障公务接待。一是围绕中心，圆满完成各类接待任务。截至12月份共完成接待任务189场次，5232人次，省部级6场次，120余人次，协助部门接待52场次，720余人次。二是提高站位，全力做好全县公务接待后勤保障工作。对城区内多家酒店进行实地考察，确保节俭、务实、安全、高效，做好重要会议、重大活动和重大接待任务的保障工作。三是服务大局，监督和指导全县公务接待工作。加强对各单位的公务接待活动进行相关指导，并积极配合州机关事务管理局专项检查组到我县开展公务接待管理专项检查活动。四是廉洁自律，严格按照规章制度开展工作。牢固树立勤俭节约办接待的思想，严格遵守财经纪律和财产管理，物资采购等各项规章制度。五是在州接待处指导帮助下，完成了州县联动提升接待工作质量“六个一”工作，联合城区几家定点接待酒店开展了一次美食展示，编排了一批美食文化故事，结合我县特色优势设计了几组餐桌摆台，进一步丰富了接待内涵。

（4）聚焦示范引领，强化节能管理。一是完成节能日常工作。完成全县54家公共机构能耗统计工作，对填报数据有异议的单位进行现场核查核实。在公共场所张贴禁烟标识，节水节电标识。利用节能宣传周活动契机开展“能源紧缺体验日”活动，强化宣传。二是开展第三批27家节约型机关建设工作。下发《双柏县节约型机关创建行动实施方案》，明确创建流程及创建标准。三是发挥国家级节约型示范单位功效。加强对各党政机关创建及创建成果巩固指导。

3.精细管理，服务成效更加明显。

（1）严格疫情防控工作要求。一是落实防控责任，服从疫情防控指挥部工作安排，调派1名职工到瑞丽参加第三批支援边境疫情防控工作、2名志愿者到中山检查站参与配合服务点工作人员完成来访登记、测量体温、检查健康码、行程码等疫情防控工作；二是采取积极措施，对包保网格区因禁忌证延迟接种人员督促接种，利用微信群宣传疫情防控知识，降低风险，筑牢防线；三是强化人员排查，主动对高中风险区返双人员进行排查。（2）拓展活动内容，服务文明创建。一是常态化开展周六“创文日”相关工作，落实包保小区“门前三包”工作责任制，保持机关、包保小区干净、整洁、有序；二是积极参与县妇联、保密、团县委、红十字会等部门组织的妇女儿童权益保护、全民国家安全教育日、群众安全感满意度调查、保密公益宣传、“99公益日”等活动；三是做好平安双柏建设和电话接听全省群众安全感满意度调查工作，积极动员转载，扩大知晓率和覆盖面。

（3）巩固脱贫成果，助力乡村振兴。一是落实驻村制度，坚持驻村帮扶，巩固脱贫攻坚成果；二是改善人居环境，按照县委人居环境整治工作提出的意见建议，组织中心全体党员干部到柏家河村委会开展以整治人居环境为主题的主题党日活动三是帮扶走访常态化。根据县委工作安排，开展走访调研，详细了解脱贫户的生产、生活、子女就业等问题，因户实施制定切实可行的帮扶计划。

（4）会议活动保障到位。以“优质服务、务实高效”的原则，做好会议室卫生管理、设备管理，共落实各项会议保障459场次，服务人员29592人次。

二、双柏县机关事务服务中心基本情况

（一）机构设置情况

双柏县机关事务服务中心共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。所属单位0个 。

（二）决算单位构成

纳入双柏县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县机关事务服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆36辆。  

 

                第二部分  2022年度双柏县机关事务服务中心决算表

 

                           （详见附件）

双柏县机关事务服务中心没有政府性基金收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

             第三部分  2022年度双柏县机关事务服务中心决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县机关事务服务中心部门2022年度收入合计6,123,376.39元。其中：财政拨款收入5,993,960.63元，占总收入的97.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入129,415.76元，占总收入的2.11%。收入合计与上年6,597,702.05元相比，减少474,325.66元，下降7.19%。其中：财政拨款收入与上年6,557,012.05元相比，减少563,051.42元，下降8.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入129,415.76元，与上年40,690.00元相比，增加88,725.76元，增长218.05%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因：一是补发以前年度人员工资的项目和规模减小；二是2022年修缮项目和规模与上年不同，修缮费减少207,000.00元；三是压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费，收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因：一是补发以前年度工资的项目和规模减小；二是2022年修缮项目和规模与上年不同，修缮费减少207,000.00元；二是压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费，财政拨款收入减少116,277.20元；其他收入增加的主要原因是新增爱国卫生7个专项行动工作及经费（新增7个专项行动工作经费120,000.00元，减少机关小食堂等零星收入减少31,200.00元，增减因素相抵，增加88,725.76元）。

二、支出决算情况说明

双柏县机关事务服务中心部门2022年度支出合计6,102,981.23元。其中：基本支出5,157,237.83元，占总支出的84.5%；项目支出945,743.4元，占总支出的15.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少489,514.72元，下降7.43%。其中：基本支出减少229,774.22元，下降4.27%；项目支出减少259,740.50元，下降21.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：基本支出减少的主要原因：补发以前年度人员工资的项目和规模减少。项目支出减少的主要原因：一是2022年修缮项目和规模与上年不同，修缮费减少207,000.00元；二是压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,157,237.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,024,096.46元，占基本支出的58.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,133,141.37元，占基本支出的41.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县机关事务服务中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945,743.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支：按经济科目分类，商品和服务支出2,133,141.37元，其中办公费190,674.72元，水费4,110.00元，邮电费3,105.72元，差旅费231,223.38元，维修（护）费97,813.00元，会议费26,200.00元，公务接待费386,026.00元，劳务费257,137.19元，工会经费19,667.00元，公务用车运行维护费840,823.36元，其他商品和服务支出76,361.00元。

2.开展工作情况：坚持规范使用，严格公务用车。厉行精简节约，保障公务接待。聚焦示范引领，强化节能管理。统筹整合资源，规范办公用房。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,993,960.63元，占本年支出合计的98.21%，与上年6,557,012.5元相比，减少563,051.42元，下降8.59%，减少的主要原因：补发以前年度人员工资的项目和规模减少。项目支出减少的主要原因：一是2022年修缮项目和规模与上年不同，修缮费减少207,000.00元；二是压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5484,248.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.5%。主要用于基本工资支出544,649.00元，津贴补贴56,030.00元，绩效工资899,959.00元，其他社会保障缴费42,648.65元，其他工资福利支出978,785.65元，办公费190,674.72元，水费4,110.00元，邮电费3,105.72元，差旅费231,223.38元，维修维护费97,813.00元，会议费26,200.00元，公务接待费386,026.00元，劳务费257,137.19元，工会缴费19,667.00元，公务用车运行维护费840,823.36元，其他商品和服务支出76,361.00元；

2.社会保障和就业（类）支出225,003.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于事业单位离退休支出22,107.00元，其他社会保障和就业支出7,688.28元，机关使用单位养老保险缴费支出195,208.32元；

3.卫生健康（类）支出149,388.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于事业单位医疗支出103,489.56元，公务员医疗补助支出45,899.28元；

4.住房保障（类）支出135,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，主要用于住房公积金支出135,320.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950,000.00元，支出决算为1,226,849.36元，完成年初预算的41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算840,823.36元，占总支出决算68.54%；公务接待费支出决算386,026元，占总支出决算的31.46%，具体是国内接待费支出决算386,026元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950,000.00元，支出决算为1,226,849.36元，完成年初预算的41.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为840,823.36元，完成年初预算数2,050,000.00元的41.42%；公务接待费支出决算为386,026.00元，完成年初预算数900,000.00元的42.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情防控期间公务用车运行维护费、公务接待费、会议费大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少406,460.4元，下降24.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少298,257.4元，下降26.18%；公务接待费支出决算减少108,203元，下降21.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情期间公务用车运行维护费、公务接待费、会议费大幅减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。公务用车运行维护支出840,823.36元，主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次5232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县机关事务服务中心公务接待的相关工作，产生的接待批次及人数等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

双柏县机关事务服务中心属非参公管理的事业单位，无机关运行经费,情况与上年一致。事业运行经费支出2,133,141.37元，与上年3,488,986.68元相比，减少1,355,845.31元，下降38.86%，主要原因分析疫情防控期间公务用车运行维护费、公务接待费、会议费大幅减少。部门机关运行经费主要用于双柏县机关事务服务中心公务用车综合保障平台、公务接待以及办公区维修维护、水电费、网络费、绿化费、会务服务以及周转房的运行等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县机关事务服务中心资产总额8,318,114.37元，其中，流动资产71,731.21元，固定资产8,246,383.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加790,469.36元，其中：固定资产增加790,469.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额790,469.36元，其中：政府采购货物支出34,146.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出756,323.36元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明

双柏县机关事务服务中心无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200171801111