双柏县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

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双柏县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

 

双柏县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 双柏县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

  双柏县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；负责拨付和管理搬迁安置资金；负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；承担搬迁安置档案的收集和管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、工程质量管理股3个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好后扶人口管理和移民直补资金兑付工作。 严格按照有关资金管理制度使用水库移民资金，确保资金的安全、高效运行 。进一步加强后期扶持人口信息管理工作，及时足额发放移民人口后期扶持直补资金。完善因白水河水库建设，征占土地涉及生产安置移民人口38人申报、核定工作。

2.抓好2024年移民后期扶持项目实施工作。在州搬迁安置办公室的关心下，核准双柏2024年实施一个项目，投资49.78万元，争取早日开工，发挥效益。

3.主动作为，服务好大中型水库和大型水利工程建设。按时序进度完成白水河水库项目涉及区征地拆迁补偿资金兑付及移民生产安置人口核定工作，配合水库工程管理局组织完成下闸蓄水验收工作，确保水库按期下闸蓄水；按时序进度配合完成大河边水库建设征地实物指标调查及征地补偿工作，争取项目按期开工。

4.抓好戛洒江一级水电站项目停建双柏县遗留问题处置工作。按照州办嘎洒江水电站停建后征地移民遗留问题处置资金下达文件通知，下达遗留问题处置资金1860万元，作为解决戛洒江一级水电站项目因停建造成双柏县库区群众生产生活困难民生方面的遗留问题和社会稳定方面的问题，按县人民政府要求，认真做好遗留问题处置方案编制，做好受影响地区征地移民遗留问题处置工作，确保稳定。

5.着力抓好党的建设工作。严格执行党章等各项党内法规，落实好“两学一做”学习教育常态化制度化和党风廉政建设责任制，抓好规范化建设创建工作，全面推进作风革命、加强机关效能建设，把移民安置工作融入县域经济社会发展大局中来统筹和谋划，积极发展民生，破解难题，把党的领导贯彻到安置工作的各领域，切实加强干部队伍建设和党风廉政建设，为新时期移民安置工作提供坚强的政治保障和组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入414,636.55元，与上年194,179.71元相比，增加220,456.84元，增幅113.53%，其中：一般公共预算414,636.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比，财务总收入（一般公共预算拨款收入）增加的主要原因是在职人员较上年增加1人，工资福利支出、公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入414,636.55元，与上年194,179.71元相比，增加220,456.84元，增幅113.53%，其中：本年收入414,636.55元，与上年194,179.71元相比，增加220,456.84元，增幅113.53%，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414,636.55元，与上年194,179.71元相比，增加220,456.84元，增幅113.53%，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入（本年收入、一般公共预算财政拨款）增加的主要原因是在职人员较上年增加1人，工资福利支出、公用经费相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与年相比无变化，原因是本年及上年均未预算政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出414,636.55元，与上年194,179.71元相比，增加220,456.84元，增幅113.53%。财政拨款安排支出414,636.55元，其中：基本支出414,636.55元，与上年194,179.71元对比，增加220,456.84元，增幅113.53%，增加的主要原因是在职人员较上年增加1人，工资福利支出、公用经费相应增加；项目支出0元，与上年0元对比，无增减变化，原因是本年及上年均未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出414,636.55元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34,706.40元，主要用于交纳单位职工养老保险;2101101行政单位医疗补助16,023.15元，主要用于交纳单位职工医疗保险; 2101103公务员医疗补助7,121.40元，主要用于补助职工医疗费; 2101199其他行政事业单位医疗支出688.00元，主要用于交纳职工工伤保险; 2130201行政运行327,735.00元，主要用于发放职工工资及公用支出; 2210201住房公积金28,362.60元，主要用于补助职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算财政拨款安排支出414,636.55元，其中：

1.基本支出414,636.55元，其中：30101基本工资：80,820.00元，30102津贴补贴：114,180.00元，30103奖金：69,615.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：34,706.40元，30110 职工基本医疗保险缴费：16,023.15元，30111公务员医疗补助缴费：7,121.40元，30112其他社会保障缴费：1,768.00元，30113住房公积金：28,362.60元，30199其他工资福利支出：36,000.00元，30201办公费：6,040.00元，30228工会经费：2,000.00元，30239其他交通费用：18,000.00元；

2.项目支出0.00元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套项目

本部门无与中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助项目

本部门无按既定政策标准测算补助项目。

（三）经济社会事业发展项目

本部门无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排26,040.00元，与上年13,340.00元对比，增加12,700.00元，增加的主要原因是：人员较上年增加1人，机关运行经费增加，其中：其他交通费增加9,000.00元，办公经费等公用经费增加3,700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县搬迁安置办公室资产总额（原值，下同）17,529,693.86元，其中，流动资产17,395,293.86元，固定资产134,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35,025.15元，其中：固定资产增加0元，流动资产增加35,025.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232201746800111