中国共产党双柏县委员会统战部2024年部门预算编制说明

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中国共产党双柏县委员会统战部2024年部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县委员会统战部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

                        中国共产党双柏县委员会统战部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双柏县委员会统战部，根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2015〕14号）和《中共双柏县委办公室  双柏县人民政府办公室关于印发〈中共双柏县委统战部双柏县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（双办字〔2019〕45号），县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。执行统一战线的理论、政策和法律法规，向州委统战部和县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，贯彻落实统一战线政策和法律法规，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻执行民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战人员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。履行中共双柏县委台湾工作办公室、双柏县人民政府台湾事务、双柏县人民政府外事侨务办公室职能职责。承办上级党委统战部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传调研股、党外干部和台侨事务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，大统战工作格局进一步提升。深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，持续深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》。按照省委、州委《关于加强新时代党的统一战线工作的实施意见》，拟定我县《实施方案》。严格执行《双柏县统一战线工作述职评议考核办法（试行）》，适时组织开展统一战线工作领导小组成员单位述职评议工作，压紧压实各级党组织主体责任。召开全县统战工作会议和县委统一战线工作领导小组全体会议，就全县各领域统战工作进行安排部署。

2.丰富引领载体，思想政治基础更加夯实。一是聚焦重点强化思想政治引领。二是搭建平台联谊交友聚共识。坚持县级领导联系优秀人才、党外代表人士、挂钩帮扶联系企业、沟通协调服务工商联、联系非公企业和非公经济代表人士等系列工作制度，通过建章立制，深化联谊交友。

3.围绕服务大局，民营经济统战工作提档升级。一是深入开展“双商永远跟党走、同心奋进新征程”理想信念教育；二是协助开展优化营商环境“暖心行动”。

4.突出全域创建，民族工作走深走实。深入推进“五大工程”，铸牢中华民族共同体意识有形有感有效。

5.突出和谐稳定，宗教事务依法管理。

6.统战事业提质增效。一是按照县委安排部署，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚决扛牢政治责任，全面准确把握目标任务，全力以赴推进主题教育同主责主业融通共促，取得成效。二是紧扣“强学习、悟思想，强调研、明思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实”要求，推动统战系统“四强”活动常态化、全覆盖，成为推动统战工作再创新高的新动力。三是以党支部规范化建设为抓手，纵深推进全面从严治党，持续做好“四万三进”“双报到双服务双报告”和“一沉、二联、三结对”工作。通过“学、讲、谈、看”深化党风廉政建设，多措并举打造“清廉统战”。四是聚焦制约统战工作发展的重点难点问题，以大比拼工作为统领，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，深入开展作风革命效能革命，推动统战工作提质增效。五是坚持守正创新构建大统战宣传格局，不断探索统战+N信息宣传路径，通过抓队伍、拓领域、广渠道、培载体，着力提升统战宣传影响力、传播力和辨识度，打造具有双柏特色的“同心双柏”宣传品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,728,045.29元，其中：一般公共预算1,728,045.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入增加36,232.95元，增长2.14%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。主要原因是批准使用编外人员1人增加经费39,999.96元，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等人员经费支出增加34,972.99元，公用经费压缩标准降低减少2,240.00元，项目支出减少安排县级统战工作经费50,000元，增加安排2024年春节慰问经费13,500.00元，形成项目支出净减少36,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,728,045.29元，其中：本年收入1,728,045.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,728,045.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入增加36,232.95元，增长2.14%，其中：本年收入增加36,232.95元，增长2.14%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加36,232.95元，增长2.14%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。

主要原因是批准使用编外人员1人增加经费39,999.96元，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等人员经费支出增加34,972.99元，公用经费压缩标准降低减少2,240.00元，项目支出减少安排县级统战工作经费50,000元，增加安排2024年春节慰问经费13,500.00元，形成项目支出净减少36,500.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,728,045.29元。财政拨款安排支出 1,728,045.29元，其中：基本支出1,714,545.29元，与上年对比增加72,732.95元，增长4.43%，主要原因是批准使用编外人员1人增加经费39,999.96元，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等人员经费支出增加34,972.99元，公用经费标准降低减少2,240.00元；项目支出13,500.00元，与上年对比减少36,500.00元，下降73%，主要原因是减少安排县级统战工作经费50,000元，增加安排2024年春节慰问经费13,500.00元，形成项目支出净减少36,500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会统战部2024年财政拨款安排支出 1,728,045.29元，按支出按功能科目分类如下：

1.2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行：1,278,492.96元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务：13,500.00元，主要用于2024年春节慰问经费支出；

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：行政单位离退休：65,842.80元，主要用于3名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：143,973.27元，主要用于缴纳我单位8名在职人员基本养老保险缴费；

5.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗：67,225.77元，主要用于缴纳我单位8名行政人员职工基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助：38,073.73元，主要用于缴纳我单位8名在职人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出：3,784.00元，主要用于缴纳单位8名在职人员和3名退休人员大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：117,152.76元，主要用于缴纳我单位8名在职人员职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,714,545.29元，其中：30101基本工资355,692.00元，30102津贴补贴455,520.00元，30103奖金278,521.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费143,973.27元，30110职工基本医疗保险缴费67,255.77元，30111公务员医疗补助缴费38,073.73元，30112其他社会保障缴费9,084.00元，30113住房公积金117,152.76元，30199其他工资福利支出39,999.96元，30201 办公费：3,600.00元，30205水费：500.00元，30206电费：3,560.00元，30207邮电费：3,600.00元，30211差旅费：5,000.00元，30215会议费：2,000.00元，30217公务接待费：7,000.00元，30228 工会经费：12,000.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：76,200.00元，30299 其他商品和服务支出：900.00元，30302退休费：64,942.80元。

项目支出13,500.00元，为生活补助13,500.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套项目

本部门无与中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助项目

本部门无按既定政策标准测算补助项目。

（三）经济社会事业发展项目

本部门无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,350.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22,350.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会统战部2024年公务接待费预算为7,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为25次，共计接待94人次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会统战部2024年机关运行经费安排144,360.00元，与上年对比减少2,240.00元，主要原因是公用经费压缩标准降低减少2,240.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双柏县委员会统战部资产总额539,129.66元，其中，流动资产11,316.66元，固定资产523,013.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,677.65元，其中固定资产增加11,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200121300111