中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

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中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

双柏县委政策研究室2024年预算公开目录

第一部分 双柏县委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县委政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

    中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革协调和宣传股、双柏县全面深化改革服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装。把党的政治建设摆在首位，持续加强党的建设、党风廉政建设、意识形态（含网络意识形态）建设，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对政研改革工作的新要求，围绕全会提出的重大判断、重要思想、重要观点，持续在学懂弄通做实上下功夫，切实把学习成果转化为全面深化改革的务实举措、谋划发展的正确思路、解决问题的实际能力。

2.统筹全面深化改革。紧紧围绕党中央改革决策部署和省委、州委、县委的改革要求，细化实化一系列改革任务和举措；进一步完善上下联动、左右协同的责任机制，探索建立各级领导领衔推进重大改革的示范引领作用，压实各方面改革主体责任；紧盯全县改革的重点和工作推进的难点，督促各级各部门全力以赴抓改革，确保每一项改革举措落到实处、见到实效；全力做好事关改革发展的双柏经验、特色、亮点的提炼；持续加大对各部门各乡镇全面深化改革特色亮点、先进典型的总结和宣传，激励广大党员干部锐意改革创新的热情和干劲，推动形成全县上下思改革、议改革、谋改革、推改革的浓厚氛围和强大合力。

3.深入开展调研。认真落实“深、实、细、准、效”的要求，大力开展开门搞调研、全员搞调研、全覆盖搞调研、联合搞调研、蹲点搞调研，打破围墙、突破篱笆，上下联动、左右配合，整合研究资源，用好外部力量，集聚社会力量，着力构筑政研室牵头、部门结合、专群结合、多学科结合的大政研格局，紧紧围绕县委关注、基层反映强烈的问题深入开展调研，把问题找准、把对策找实，确保调研报告内容实在、内涵深厚，切实用高质量的资政辅政成果服务县委中心工作。

4.加强自身建设。以加强干部队伍专业化、专门化、精细化建设为重点，严格贯彻落实每周一集中学习制度，建立健全“联学联建”机制，制度化常态化参加县委办重点工作调研、重大党建活动等，鼓励干部职工开展在职学习，进一步提升理论素养和业务能力，自觉加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，加快补齐知识的空白、经验的短板、能力的弱项、实践的盲区，不断丰富专业知识、提升专业能力、培养专业精神，努力成为工作领域的行家里手，真正做到政治过硬、本领高强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1502279.84元，其中：一般公共预算1502279.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加4344.06元，增长0.29%，增加的主要原因是人员艰苦地区津贴调标；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元相比无增减变化，原因是本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1502279.84元，其中：本年收入1502279.84元，上年结转收入0元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1502279.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加4344.06元，增长0.29%，增加的主要原因是人员艰苦地区津贴调标；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益0元，与上年0元相比无增减变化，原因是本年和上年预算均为0。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1502279.84元。财政拨款安排支出 1502279.84元，其中：基本支出1502279.84元，与上年1497935.78元对比增加4344.06元，增加0.29%，增加的主要原因是人员艰苦地区津贴调标；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化，原因是本年和上年预算均为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年财政拨款安排支出1502279.84元，按支出功能科目分类如下：

1.2013101 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1140277.94元，主要用于发放在职人员工资及公用支出；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－行政单位离退休21420.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出138932.49元，主要用于缴纳机关行政事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗48991.86元，主要用于缴纳机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费；

5.2101102卫生健康支出－事业单位医疗13756.86元，主要用于缴纳机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出－公务员医疗补助31274.13元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险缴费；

7.2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出3096.00元，主要用于缴纳机关事业单位大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金104530.56元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1502279.84元，其中：

基本支出1502279.84元，其中：30101基本工资322512元，30102津贴补贴344364.00元，30103奖金209350.00元，30107绩效工资114502.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13932.49元，30110职工基本医疗保险缴费62748.72元，30111公务员医疗补助缴费31274.13元，30112其他社会保障缴费7851.98元，30113住房公积金104530.56元，30199其他工资福利支出27999.96元，30201办公费6630元，30205水费400.00元，30207邮电费6600.00元，30211差旅费3000.00元，30217公务接待费3000.00元，30228工会经费13164元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用54000.00元，30299其他商品和服务支出300.00元，30302退休费21120.00元；项目支出0元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套项目

本部门无与中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助项目

本部门无按既定政策标准测算补助项目。

（二）经济社会事务发展项目

本部门无经济社会事务发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16670元，其中：政府采购货物预算2670元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年33000元，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是本年和上年因公出国境经费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年公务接待费预算为3000元，较上年3000元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待46人次。与上年对比无变化，原因是本年和上年公务接待费预算均为3000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年30000元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年30000元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化，原因是本年和上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000元。 

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年机关运行经费安排117094.00元，与上年118813.00元相比，减少1719.00元，减少1.45%，减少的主要原因是办公费和其他商品和服务支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额347106元，其中，流动资产40000元，固定资产302306元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40000元，增加的主要原因是从其他单位取得自有资金40000元。其中，流动资产增加40000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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