中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

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中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年

部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全县各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告和检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉。以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部（机关党总支办公室）、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一执纪监察室、第二执纪监察室、第三执纪监察室、第四执纪监察室、第五执纪监察室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室；设17个纪检监察组、1个纪工委和4个县委巡察组。

所属单位1个，即：双柏县巡察信息中心(非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

一是坚定不移推进全面从严治党。持续深化纪检监察体制改革，促进完善党内法规制度体系，健全党纪国法相互衔接、权威高效的执行机制。推动完善全面从严治党责任体系，督促落实党委（党组）主体责任，履行好纪检监察机关监督专责。加强对权力运行的制约和监督，增强对“一把手”和领导班子监督实效，从严从实强化对年轻干部教育管理监督，督促领导干部严于律己、严负其责、严管所辖，形成全面覆盖、常态长效的监督合力。深入学习贯彻党中央关于巡视巡察工作的新部署新要求，落实巡察全覆盖任务，完善巡察制度，加强巡察整改和成果运用。完善派驻监督制度机制，增强派驻监督有效性。健全党和国家监督体系，以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调，推动完善党的自我监督和人民群众监督有机结合的制度。二是提高一体推进“三不”水平。坚定不移走中国特色反腐败之路，将反腐败斗争进行到底。保持反对和惩治腐败的强大力量常在，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决惩治新型腐败和隐性腐败，提高及时发现、有效处理腐败问题能力。坚决整治群众身边的腐败，对贪污挪用民生资金、滥用执法司法权、充当黑恶势力“保护伞”的严惩不贷。做实以案促改、以案促治，推动“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力，完善防治腐败滋生蔓延的体制机制。坚持受贿行贿一起查，强化对行贿人的惩治惩戒。加强党性教育、政德教育、警示教育和家风教育，推进新时代廉洁文化建设，构建清廉社会生态。三是坚持严的基调强化正风肃纪。坚持党性党风党纪一起抓，把正风肃纪反腐着力点放在督促干部廉洁用权、为民用权上。全面加强党的纪律建设，开展经常性纪律教育，严格执行党的各项规章制度，综合运用“四种形态”，严肃精准追责问责。坚定贯彻中央八项规定精神，持续纠治“四风”问题，坚决破除特权思想和特权行为。围绕党中央关于促进共同富裕、全面推进乡村振兴战略部署，加强对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查。拓展群众监督渠道，让群众切实感受到全面从严治党就在身边。不断健全作风建设长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制104人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人，退休人员比上年增加2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,519,642.55元，其中：一般公共预算24,519,642.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入增加2,676,814.28元，增长12.25%，增加的主要原因一是本年在职人员比上年增加4人，在职人员工资晋级晋档、艰边调标，社保缴费和住房公积金缴费基数增加；二是本年纪检监察专项经费预算比上年增加2,000,000.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加2,676,814.28元，增长12.25%，增加的主要原因一是本年在职人员比上年增加4人，在职人员工资晋级晋档、艰边调标，社保缴费和住房公积金缴费基数增加；二是本年纪检监察专项经费预算比上年增加2,000,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，均无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,519,642.55元，其中：本年收入24,519,642.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,519,642.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:一般公共预算财政拨款收入增加2,676,814.28元，增长12.25%，增加的主要原因一是本年在职人员比上年增加4人，在职人员工资晋级晋档、艰边调标，社保缴费和住房公积金缴费基数增加；二是本年纪检监察专项经费预算比上年增加2,000,000.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加2,676,814.28元，增长12.25%，增加的主要原因一是本年在职人员比上年增加4人，在职人员工资晋级晋档、艰边调标，社保缴费和住房公积金缴费基数增加；二是本年纪检监察专项经费预算比上年增加2,000,000.00元。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,519,642.55元。财政拨款安排支出24,519,642.55元，其中：基本支出20,919,642.55元，与上年20,242,828.27元对比增加676,814.28元,增长3.34%，主要原因是本年在职人员比上年增加4人，在职人员工资晋级晋档、艰边调标，社保缴费和住房公积金缴费基数增加；项目支出3,600,000.00元，与上年1,600,000.00元对比增加2,000,000.00元，增长125%，主要原因是本年纪检监察专项经费预算比上年增加2,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年财政拨款安排支出24,519,642.55元，按支出功能科目分类如下：

1.2011101行政运行15,886,675.35元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出（人员经费和公用经费），包括在职人员工资福利支出和商品和服务支出。

2.2011102一般行政管理事务3,600,000.00元,主要用于本单位开展专项巡察和查办案件的项目支出。

3.2080501行政单位离退休284,580.40元,主要用于发放本单位13名退休人员统筹外工资。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,808,267.52元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元,主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

6.2080801死亡抚恤10,296.00元，主要用于发放本单位1名遗属人员补助。

7.2101101行政单位医疗793,114.92元，2101102事业单位医疗42,368.76元,主要用于本单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助407,275.76元，主要用于本单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出39,560.00元,主要用于本单位缴纳在职人员和退休人员大病保险缴费。

10.2210201住房公积金1,447,503.84元，主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出20,919,642.55元，其中：30101基本工资4,366,656.00元，30102津贴补贴5,759,532.00元，30103奖金3,351,116.00元，30107绩效工资338,680.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费1,808,267.52元,30110职工基本医疗保险缴费835,483.68元,30111公务员医疗补助缴费407275.76元，30112其他社会保障缴费161855.35元,30113住房公积金1,447,503.84元,30199其他工资福利支出69,996.00元,30201办公费:405,270.00元,30206电费:12,000.00元,30207邮电费:50,000.00元,30211差旅费:100,000.00元,30215会议费:20,000.00元,30217公务接待费:44,000.00元,30228工会经费:183,730.00元,30231公务用车运行维护费:176,000.00元,30239其他交通费用:887,400.00元,30299其他商品和服务支出:4,000.00元,30302退休费:280,580.40元，30305生活补助:10,296.00元，30109职业年金缴费:200,000.00元；

2.项目支出3,600,000.00元，其中：30201办公费:900,000.00元,30207邮电费:50,000.00元,30211差旅费:800,000.00元,30215会议费:60,000.00元,30216培训费90,000.00元,30239其他交通费用:150,000.00元，31002办公设备购置650,000.00元，31006大型修缮900,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额176,000.00元，其中：政府采购货物预算176,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为44,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.45%，国内公务接待批次为95次，共计接待550人次。

减少的主要原因是：本年减少省州纪检监察干部队伍教育整顿督导工作方面的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为176,000.00元，较上年176,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费176,000.00元，较上年176,000.00元相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。与上年对比无变化的原因是：本年和上年公务用车购置及运行维护费为176,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县纪律检查委员会无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排1,878,400.00元，与上年1,872,400.00元对比，增加6,000.00元，主要原因本年在职人员比上年增加4人，运行成本相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双柏县纪律检查委员会资产总额20,238,345.68元，其中，流动资产15,083,102.58元，固定资产4,819,243.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，公共基础设施336,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,604,676.54元，其中固定资产增加254,525.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产106项，账面原值333,207.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200122200111