监督索引号53232200228101000
中国共产党双柏县委员会党校2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党双柏县委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员领导干部党校锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓好理论武装工作。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，突出用党的创新理论武装党员干部头脑，不断铸牢思想“定盘星”，用活行动“指南针”。2023年以来，共组织开展集中学习4次，开展一周一次例会学22次，开展一月一次专题讲座学习6次。
2.抓好理论宣讲工作。积极开展党的创新理论宣讲，深入宣传阐释党的思想理论和路线方针政策，及时跟进中央和省、州、县重大战略决策部署，把党的理论政策宣讲不断向基层延伸，不断提高党员干部理论水平和执政能力。2023年来，县委党校教师共开展理论宣讲64场次，授众达7680余人次。
3.抓好干部教育培训工作。认真执行县干教委干部教育培训工作计划，落实好双柏县“万名党员进党校”培训工作目标任务，2023年来，县委党校共承办主体培训班 6期，举办领导干部“虎乡大讲堂”6期，外来联合办班2期，受众达3800余人次。
4.抓好科研工作。坚持教学出题目、科研做文章的理念，制定年度调研、科研工作计划，围绕县委、县政府的中心工作，沿着“服务于教学，服务于党和政府，服务于理论创新”的“三服务”科研方向，聚焦重大理论和现实问题研究，年度设置3—5个重点课题，着力推动科研工作提质增效。2023年来，县委党校教师积极开展科研调研，撰写调研报告5篇、在县级以上刊物发表科研文章23篇。
5.抓好对外开放办学工作。一是用好“虎乡大讲堂”、“南大双柏大讲堂”平台载体，创新领导干部上讲台形式，邀请县级领导、县级主要部门负责人授课和专家讲座等方式，围绕党的创新理论，紧扣中心工作，使教育培训工作始终与中心工作同频共振。二是积极争取资金支持，改善办学条件。2023年来，南京大学支持20万元资金建成马克思恩格斯历史文献展览馆（双柏分馆），展馆于2023年4月建成开馆，打造云南唯一、楚雄首创、双柏独特的文史学习品牌，目前展馆共接待来自省内各高校、党政机关、县级各部门及培训班19场次，受众800余人次。三是村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”工作有序开展，在校6个班166名学员在教学点教师精心辅导下，已按云南省开放大学的要求完成了“四个课堂”学习、集中面授、考试等相关教学工作，2019级农林经济管理本科班27人毕业论文和各科成绩均通过省校审核顺利毕业。
6.围绕中心抓好其他重点工作。积极支持参与中心工作，切实把县委县政府的决策部署落实到党校工作的各个方面。按要求认真抓实创文创卫工作、驻村工作队员选派和定点帮扶、平安建设、法治建设、工青妇共建等工作；全面落实党建、党风廉政建设和意识形态等工作责任。积极做好项目工作，2023年来，共策划包装项目3个，纳入县项目库2个，成功入库在库项目1个，完成固定资产投资1051万元。市场主体倍增个体户和企业倍增户按时序正有序完成中。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党双柏县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党双柏县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中国共产党双柏县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双柏县委员会党校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党双柏县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双柏县委员会党校2023年度收入合计3157014.28元。其中：财政拨款收入2846832.58元，占总收入的90.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入310181.70元，占总收入的9.83%。与上年相比，收入合计减少137117.23元，下降4.16%。其中：财政拨款收入减少37302.14元，下降1.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增长0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少99815.09元，下降24.35%。收入减少的主要原因是2022年根据双编办〔2022〕23文件要求，2022年7月双柏县委党校从投资促进局调入2名管理人员，追加人员经费，2022年年底组织部拨入单位自有资金户331,411.32元，统战部五支队伍培训班拨入单位自有资金户15,055.00元，2022年项目收入409996.79元，2023年事业收入310181.7元，比上年减少99815.09元，减少4.16%。
二、支出决算情况说明
中国共产党双柏县委员会党校2023年度支出合计3459523.20元。其中：基本支出2836832.58元，占总支出的82.00%；项目支出622690.62元，占总支出的18.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加457872.64元，增长15.25%。其中：基本支出减少47302.14元，下降1.64%；项目支出增加505174.78元，增长429.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因为2022年其他收入结转结余资金401104.72元，2023年事业收入310181.7元，分别为学历水平提升行动计划”办学单位可补项目财政补助经费12844元和税务局办班支付费用2880元；双财教〔2023〕1号开放大学关于“云南省村(社区)干部能力素质与学历水平提升行动计划”办学单位项目财政补助经费(2023年秋季第一批)18636.8元；双财教〔2023〕112号组织部拨付关于2023年主体培训班经费239000元；培训班培训经费合计36620元和至双柏县委党校缴纳伙食费200.9元。2022年调整薪级工资，调整艰苦地区津贴，补发2022年1月-2023年6月艰苦地区津贴。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会党校单位机构正常运转的日常支出2836832.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2755736.58元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81096.00元，占基本支出的2.86％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会党校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出622690.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、2050802至县委党校培训人员交纳伙食费200.90元。商品和服务支出：手续费0.9元，公务接待费200.00元；
2、2050802云开大〔2021〕61号云南开放大学双提升项目业务费500.00元。商品和服务支出：办公费500.00元；
3、2050802双财教〔2023〕87号单位自有资金372989.72元。商品和服务支出：办公费113986.96元，水费4527.00元，邮电费4800.00元，差旅费21958.00元，维修（护）费2730.00元，租赁费6685.00元，培训费61212.00元，公务接待费3793.00元，劳务费153097.76元，其他商品和服务支出200.00元；
4、2050802双财建〔2023〕51号双柏县人民政府办公室下达2023年县级项目前期工作经费10000.00元。商品和服务支出：办公费10000.00元，
5、2050802双财教〔2023〕112号主体培训班经费232000.00元。商品和服务支出：办公费39525.70元，邮电费16756.00元，差旅费852.00元，维修（护）费5742.21元，培训费65569.60元，公务接待费3847.00元，劳务费78227.09元，其他商品和服务支出21480.40元；
6、2050802双财教〔2023〕112号中国双柏红石榴邀请赛后勤服务保障经费7000.00元。商品和服务支出：办公费2117.21元，差旅费900.00元，维修（护）费3982.79元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2846832.58元,占本年支出合计的82.29%。与上年相比减少37302.14元，下降1.29%,主要原因是2022年社会保障缴费和就业支出比2023年增加，2022年机关职业单位职业年金缴费支出纳入一般公共预算财政拨款支出，2023年一般公共预算财政拨款减少37302.14元，减少1.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出2004188.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.40%。主要用于2050802干部教育，其中工资福利支出：基本工资787883.00元，津贴补贴149605.00元，奖金32364.00元，绩效工资927314.00元，其他社会保障缴费18326.62元。商品和服务支出：办公费33306.00元，水费5000.00元，电费14400.00元，公务接待费1990.00元，工会经费25000.00元，其他交通费用9000.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出479587.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费296015.36元。2080501行政单位离退休，其中对个人和家庭的补助：退休费21993.00元。2080502事业单位离退休商品和服务支出，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出2400.00元，对个人和家庭的补助：退休费159179.40元
9.卫生健康（类）支出180640.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于2101101行政单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费5825.92元。2101199其他行政事业单位医疗支出，其中工资福利支出：其他社会保障缴费5712.00元。2101103公务员医疗补助，其中工资福利支出公务员医疗补助缴费77476.16元。2101102事业单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费91626.12元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出182416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金182416.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1990.00元，决算为1990.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1990.00元，决算为1990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1990.00元，支出决算为1990.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1990.00元，决算为1990.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.00元，下降0.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年预算2023年公务接待费，根据文件要求，三公经费逐年递减，2023年中国共产党双柏县委员会党校严格按照要求执行，三公经费按照年初预算数支出。下一步工作中我单位将严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校领导检查、调研中国共产党双柏县委员会党校发生的接待支出9批次，接待人次36人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双柏县委员会党校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。中国共产党双柏县委员会党校不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党双柏县委员会党校资产总额14710351.03元，其中，流动资产113059.35元，固定资产14594416.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）
监督索引号53232200228101111
滇公网安备 53232202000122号
