双柏县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开

双柏县文学艺术界联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针和政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

（2）牵头抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

（3）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

（4）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

（5）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

（6）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

（7）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（8）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

（9）完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县人民政府的正确领导下，县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，团结引领全县广大文艺工作者围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，积极参与公共文化服务，广泛开展丰富多彩的文艺活动，着力加强文艺人才培养和文艺队伍建设，持续推动全县文学艺术事业昂扬奋进、繁荣发展。

1.坚持党对文艺工作的领导。突出学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，制定县文联学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，组织开展一系列专题学习、专题宣讲和丰富多样的实践活动。切实加强党对文艺工作的领导，抓好机关党建和党风廉政建设工作，定期组织干部职工和各文艺家协会负责人进行集中学习，教育引导全县广大文艺家树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，文联组织的政治性、先进性、群众性不断增强，温馨和谐的“文艺工作者之家”作用更加突显，被国家机关事务管理局、国家发改委、财政部等4部委授予“节约型机关”荣誉，被县委表扬为“宣传思想文化工作优秀集体”。

2.文联与协会建设有新气象。紧紧围绕团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能，发挥联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带作用，不断加强协会建设，积极支持开展活动，各文艺家协会作用发挥更加充分。2023年11月，按照县委的部署要求，依法依章程完成了各文艺家协会新一届换届工作，精心筹备并圆满召开县第九次文代会，选举产生新一届文联委员和领导班子，共设委员13名，其中：主席1名，专职副主席1名、兼职副主席3人。

3.文艺作品创作有新成效。全县广大文艺工作者坚持文艺“二为”方向，贯彻“双百”方针，不断提高文艺作品的思想艺术水平，积极创作反映山乡巨变、乡村振兴、民族团结、民俗风情等一批契合时代主题、弘扬时代精神、坚持思潮引领的接地气作品。2023年，全县各文艺家会员在州级及以上文艺刊物发表作品100余件，其中：《人民日报》《中华辞赋》等国家级刊物15件（首、篇），《云南日报》《滇池》等省级刊物50余件（首、篇）；10件作品入展楚雄州“清廉楚雄 你我共建”书法美术摄影作品展。县查姆文化研究学会依托文化馆项目资源，广泛征集散落民间的《查姆》古籍63册（卷），整理翻译古籍17册（卷）；《游魅力虎乡》《耍笙》《茶香意暖》等节目在2023年楚雄州新剧节（目）展演比赛中获奖。

4.文化惠民活动有新特色。全县广大文艺工作者积极发挥优势，广泛开展文艺惠民活动和参加虎文化节、彝族火把节等节庆活动，一批接地气的舞台节目好评如潮，传播和展示了双柏厚重的民族文化；组织开展书法美术进校园12期（次）、“迎新春送春联”主题志愿服务进机关下乡镇活动7场（次），为8个美丽村庄创作书写楹联20余幅；高质量承办“相约虎乡大地 情牵秘境双柏”美术作品展和“遇见楚雄——中国•双柏2023绿孔雀文化季”之“寻觅哀牢”书画摄影作品展，征集展出省内外文艺家创作的绿孔雀题材作品148件（美术31件、书法87件、摄影30件），为持续打响“中国绿孔雀之乡”名片提供了有力的文化支撑；开展庆祝中国共产党成立102周年主题文学、书法、美术、摄影优秀作品征集并在网上分批分专题进行展示；举办普德明音乐创作培训会、昆明曲靖楚雄歌唱家走进双柏演唱会等活动，出版《双柏文化•审计机关成立40周年》等专刊。同时，以文艺阵地建设促进文旅融合发展，以文促旅、以旅彰文，法脿镇李方村被《诗刊》社命名为“中国诗歌艺术小镇”。

5.文学艺术人才培养有新突破。切实把文艺人才队伍作为推动文艺繁荣发展的关键，以县委加强“兴双人才”建设为契机，注重依托协会建设带动文艺人才培养，实现老、中、青文艺人才梯次发展，一批文学艺术骨干影响力稳固根劲，一批中坚力量示范带动作用明显，一批青年才俊茁壮成长。2023年，推荐申报州级文化名家1人；新加入中国作家协会1人、省级各文艺家协会会员4人。目前，全县共有各文艺家协会会员582人，其中：中国作家协会会员3人，中国少数民族作家协会会员12人，省级各文艺家协会会员46人，州级各文艺家协会会员141人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络部、双柏县文学艺术中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县文学艺术界联合会。

纳入双柏县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文学艺术界联合会部门2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人，工勤人员编制0名）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2023年度收入合计1853768.53元。其中：财政拨款收入1853487.83元，占总收入的99.98%，其他收入280.70元，占本年收入0.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年2078934.36元减少225165.83元，下降10.83%。其中财政拨款收入1853487.83元，比上年2057844.72元减少204356.89元，下降9.93%；上级补助收入与上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入280.70元，比上年21089.6元减少20808.90元，下降98.67%。

与上年相比：收入降低的主要原因是本年度涉及2人降级降薪，调整基本工资标准及绩效考核，其它收入减少的主要原因是2023年本单位没有从其他单位取得的工作经费补助。

二、支出决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2023年度支出合计1853768.53元，比上年2078934.36元减少225165.83元，下降10.83%，其中：基本支出1759508.53元，占本年支出94.92%，项目支出94260.00元，占本年支出5.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。其中：基本支出1759508.53元，比上年1812555.72元减少53047.89元，下降2.93%；项目支出94260.00元，比上年266378.64元减少172118.36元，下降64.61%。；上缴上级支出与上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出降低的主要原因是本年度涉及2人降级降薪，调整基本工资标准及绩效考核，年度中项目资金大幅缩减；项目支出减少的主要原因是《哀牢山文艺》《双柏文化》两本刊物停刊，不再产生相关费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县文学艺术界联合会单位机构正常运转的日常支出1759508.53元，比上年1812555.72元减少53047.89元，下降2.93%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1693506.85元，占基本支出的90.20%，比上年1712445.70元减少18938.85元，下降1.11%；办公经费支出65720.98元，占基本支出的8.65%，比上年78990.02元减少13269.04元，下降16.80%。

与上年相比：支出降低的主要原因是本年度涉及2人降级降薪，调整基本工资标准及绩效考核。办公经费减少的主要原因是本年度应付的刊物印刷费用没有上年多。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县文学艺术界联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94260.00元，其中：基本建设类项目支出0元。比上年266378.64元减少172118.36元，下降64.61%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是《哀牢山文艺》《双柏文化》两本刊物停刊，不再产生相关费用。

具体项目开支及开展工作情况：

1.项目开支情况。文联办公经费（文艺活动、换届选举、书画展、文化名家创作采风活动等）支出79260元，支付往期《哀牢山文艺》《双柏文化》印刷费15000元。

2.工作开展情况。2023年11月，按照县委的部署要求，依法依章程完成了各文艺家协会新一届换届工作，精心筹备并圆满召开县第九次文代会，选举产生新一届文联委员和领导班子，共设委员13名，其中：主席1名，专职副主席1名、兼职副主席3人。文化惠民活动有新特色，全县广大文艺工作者积极发挥优势，广泛开展文艺惠民活动和参加虎文化节、彝族火把节等节庆活动，一批接地气的舞台节目好评如潮，传播和展示了双柏厚重的民族文化；组织开展书法美术进校园12期（次）、“迎新春送春联”主题志愿服务进机关下乡镇活动7场（次），为8个美丽村庄创作书写楹联20余幅；高质量承办“相约虎乡大地 情牵秘境双柏”美术作品展和“遇见楚雄——中国•双柏2023绿孔雀文化季”之“寻觅哀牢”书画摄影作品展，征集展出省内外文艺家创作的绿孔雀题材作品148件（美术31件、书法87件、摄影30件），为持续打响“中国绿孔雀之乡”名片提供了有力的文化支撑；开展庆祝中国共产党成立102周年主题文学、书法、美术、摄影优秀作品征集并在网上分批分专题进行展示；举办普德明音乐创作培训会、昆明曲靖楚雄歌唱家走进双柏演唱会等活动，出版《双柏文化•审计机关成立40周年》等专刊。同时，以文艺阵地建设促进文旅融合发展，以文促旅、以旅彰文，法脿镇李方村被《诗刊》社命名为“中国诗歌艺术小镇”。切实把文艺人才队伍作为推动文艺繁荣发展的关键，以县委加强“兴双人才”建设为契机，注重依托协会建设带动文艺人才培养，实现老、中、青文艺人才梯次发展，一批文学艺术骨干影响力稳固根劲，一批中坚力量示范带动作用明显，一批青年才俊茁壮成长。2023年，推荐申报州级文化名家1人；新加入中国作家协会1人、省级各文艺家协会会员4人。目前，全县共有各文艺家协会会员582人，其中：中国作家协会会员3人，中国少数民族作家协会会员12人，省级各文艺家协会会员46人，州级各文艺家协会会员141人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1853487.83元，占本年支出99.98%，与上年相比减少225165.83元，下降10.83%。支出减少的主要原因是本年度涉及2人降级降薪，调整基本工资标准及绩效考核，《哀牢山文艺》《双柏文化》两本刊物停刊，不再产生相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1419637.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出207629.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%；主要用于行政单位离退休费支出21,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186209.28元；

9.卫生健康（类）支出104201.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%；主要用于行政单位医疗缴费支出25733.95元，事业单位医疗缴费支出36782.74元，公务员补助缴费支出38828.80元，大病保险缴费支出2856.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出122300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%；主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为1641.00元，完成年初预算的46.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算数的0%；公务接待费支出年初预算为3,500.00元，决算为1641.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.89%，具体是国内接待费支出决算1641.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为1641.00元，完成年初预算的46.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3,500.00元，决算为1641.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.89%，具体是国内接待费支出决算1641.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位年度有两次公务接待，费用未到预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加1641.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；，公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1641.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度产生2次公务接待，接待费比上年增加1641.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出65720.98元，比上年78990.02元减少13269.04元，减少16.80%，用于保障单位日常运转支出减少13269.04元。单位机关运行经费主要用于：办公费7594.71元，水费495.00元，电费935.35元，邮电费5700.00元，其他交通费用32400.00元，公务接待费1641.00元，工会经费16954.92元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双柏县文学艺术界联合会资产总额102624.06元，其中，流动资产24214.96元，固定资产71609.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6800元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年80512.98元相比，本年资产总额增加22111.08元，其中固定资产减少2920.60元（固定资产折旧），流动资产增加22111.08元（审计局打入审计专刊内审工作经费）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双柏县文学艺术界联合会政府采购支出总额1700元，其中：政府采购货物支出1700元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）