中国共产党双柏县委员会宣传部2025年部门预算公开

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中国共产党双柏县委员会宣传部2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双柏县委员会宣传部（简称“县委宣传部”）是中共双柏县委主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学等工作，为正科级，归口管理县融媒体中心。加挂双柏县新闻出版（版权）局〔简称“县新闻出版（版权）局”〕、双柏县人民政府新闻办公室（简称“县政府新闻办”）、双柏县广播电视局（简称“县广电局”）、双柏县互联网信息办公室、中国共产党双柏县委员会精神文明建设办公室（简称“县委精神文明建设办公室”）牌子。双柏县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育政策法规社科股、新闻宣传教育股、精神文明建设股、文化产业发展股、新闻出版（版权）和广播电视股、网络安全和舆情信息股。

下设非独立核算单位2个，分别是：

1.双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心；

2.双柏县精神文明建设工作协调服务办公室。

（三）重点工作概述

1.聚焦首要政治任务。始终牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，推动理论学习深化转化、理论阐释体系化学理化、理论宣传通俗化大众化，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在双柏落地生根、开花结果。

2.聚焦重点工作落实。着力提升主流舆论的引导力、提升价值引领的塑造力、提升文化事业的驱动力、提升对外宣传的影响力，持续构建全媒体传播体系；统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，确保成功创建全国文明城市；切实做好文艺创作、文化供给、文物保护、文化传承文章，着力打造“绿孔雀之乡”品牌，致力推动文化强县建设行稳致远。

3.聚焦扛牢压实责任。在强化理论阵地、舆论阵地、文化阵地、精神文明建设阵地、网络安全等阵地上抓管控、上水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3259410.10元，其中：一般公共预算2424666.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入834743.31元。

与上年对比：部门财务总收入较上年4586440.52元减少1327030.42元，下降28.93%，减少的主要原因：一是人员减少。2024年预算编制按照2023年10月统计数编报，人数17人，2025年预算编制按照2024年10月统计数编报，人数14人，人员较上年减少3人，人员减少则工资福利支出预算减少，公用经费预算减少。二是项目支出减少。2024年预算批复项目资金1586027.06元，其中：本年拨款中一般公共预算下达825000元、单位资金中其他收入761027.06元；2025年预算批复项目资金834743.31元，其中：本年拨款中一般公共预算下达0元、单位资金中其他收入834743.31元。一般公共预算项目支出减少。其中：一般公共预算减少1400746.67元，下降36.62%，减少的主要原因:一是2024年预算编制按照2023年10月统计数编报，人数17人，2025年预算编制按照2024年10月统计数编报，人数14人，人员较上年减少3人，人员减少则工资福利支出预算减少，公用经费预算减少。二是项目支出减少。2024年预算批复项目资金1586027.06元，其中：本年拨款中一般公共预算下达825000元、单位资金中其他收入761027.06元；2025年预算批复项目资金834743.31元，其中：本年拨款中一般公共预算下达0元、单位资金中其他收入834743.31元。一般公共预算项目支出减少。其他收入增加73716.25元，增长9.69%，增加的主要原因一是将以前年度社科联汇入云岭大讲堂经费11743.31元、社科联汇入2024年“一州市一品牌”科普项目经费3000.00元、楚雄彝族自治州广播电视局汇入县级标准化试点建设经费50000.00元、楚雄彝族自治州广播电视局汇入县级标准化试点创建补助专项资金55000.00元、楚雄彝族自治州广播电视局汇入基层广播电视公共服务体系建设以奖代补资金15000.00元、南京大学教育发展基金会汇入捐赠款500000.00元纳入2025年单位自有资金预算；二是预计州社科联汇入2025年云岭大讲堂经费、社科普及经费200000.00元，纳入2025年单位自有资金预算，其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化，原因是本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2424666.79元，其中:本年收入2424666.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2424666.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入与上年3825413.46元相比减少1400746.67元，下降36.62%，减少的主要原因：一是2024年预算编制按照2023年10月统计数编报，人数17人，2025年预算编制按照2024年10月统计数编报，人数14人，人员较上年减少3人，人员减少则工资福利支出预算减少，公用经费预算减少。二是项目支出减少。2024年预算批复项目资金1586027.06元，其中：本年拨款中一般公共预算下达825000元、单位资金中其他收入761027.06元；2025年预算批复项目资金834743.31元，其中：本年拨款中一般公共预算下达0元、单位资金中其他收入834743.31元。一般公共预算项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3259410.10元。财政拨款安排支出2424666.79元，其中：基本支出2424666.79元，与上年3000413.46元对比减少575746.67元，下降19.19%，减少的主要原因：2024年预算编制按照2023年10月统计数编报，人数17人，2025年预算编制按照2024年10月统计数编报，人数14人，人员减少是由于2024年调出公务员2人、事业人员4人，调入公务员2人、事业人员1人，合计人员较上年减少3人。因此，工资福利支出预算减少，公用经费预算减少，则基本支出减少。项目支出834743.31元，与上年1586027.06元对比减少751283.75元，下降47.37%，减少的主要原因是：2024年预算批复项目资金1586027.06元，其中：本年拨款中一般公共预算下达825000元、单位资金中其他收入761027.06元；2025年预算批复项目资金834743.31元，其中：本年拨款中一般公共预算下达0元、单位资金中其他收入834743.31元。一般公共预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年财政拨款安排支出2424666.79元，按支出功能科目分类如下：

2013301 行政运行：1804977.31元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2080501 行政单位离退休：65441.8元，主要用于发放本单位退休人员工资和退休公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：225105.75元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗：76079.7元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗：25281.09元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：56135.02元，主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：5848元，主要用于缴纳本单位在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

2210201 住房公积金：165798.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2424666.79元。基本支出2424666.79元，其中：30101 基本工资：504372.00元，30102 津贴补贴：560400.00元，30103 奖金：322190.00元，30107 绩效工资：213449.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：225105.75元，30110 职工基本医疗保险缴费：101360.79元，30111 公务员医疗补助缴费：56135.02元，30112 其他社会保障缴费：11814.31元，30113 住房公积金：165798.12元，30201 办公费：18054元，30206 电费：3000.00元，30207 邮电费：13000.00元，30211 差旅费：8200元，30217 公务接待费：12000.00元，30228 工会经费：21146.00元，30231 公务用车运行维护费：30000.00元，30239 其他交通费用：94200.00元，30302 退休费：64441.80元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26350.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算26350.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000.00元，较上年43000.00元减少1000.00元，下降2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年公务接待费预算为12000.00元，较上年增加13000.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少的原因是中共双柏县委宣传部根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是公务用车保有量为1辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会宣传部无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年机关运行经费安排198600.00元，与上年205640.00元对比减少7040元，下降3.42%，减少的主要原因是：人员减少。2024年预算编制按照2023年10月统计数编报，人数17人，2025年预算编制按照2024年10月统计数编报，人数14人，人员减少是由于2024年调出公务员2人、事业人员4人，调入公务员2人、事业人员1人，合计人员较上年减少3人。因此，人员减少，公用经费预算减少，则机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党双柏县委员会宣传部资产总额6177185.25元，其中，流动资产651244.35元，固定资产4781940.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产744000.00元，其他资产0元。与上年5559087.53元相比，本年资产总额增加618097.72元，其中固定资产增加28200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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