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共青团双柏县委员会2025年部门预算编制说明
共青团双柏县委员会2025年部门预算编制目录
第一部分 共青团双柏县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团双柏县委员会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 共青团双柏县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。
2.参与制定双柏县青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年桥梁纽带作用：畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究双柏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。
5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.积极围绕中心、服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。
8.参与青少年事务的法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。
9.履行双柏县重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、省政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。
10.参与制定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
11.完成县委、县政府和团州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展股、学少股（县直机关团工委）。情况与上年一致。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续提升青年思想政治引领实效。引领团员青年全面学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，深入推进“青年大学习”行动，深化“青马工程”，发挥“青年宣讲团”“红领巾讲解员”作用，提升思想政治引领的穿透力和覆盖面，不断增强广大青年对党的政治认同、思想认同、实践认同、情感认同。强化网络思想引领，深化团属新媒体传播矩阵向微信公众号、抖音短视频等新兴网络空间的作用发挥，更有创意、更便捷地制作和传播青少年喜闻乐见的融媒体产品，持续丰富青少年文化产品供给。
2.持续提升服务中心大局的贡献度。聚焦全县四大重点产业和重大建设项目，持续做好非公领域团建工作，擦亮青年突击队、青年文明号等“青”字号品牌。扎实推进青年志愿服务工作提质增效，切实发挥“青年突击队”先锋模范作用，促进基层社会治理效能的提升。助力人才聚引，谋划实施好团县委书记领办重点人才工作项目。深化实施双柏共青团助力乡村振兴青春建功行动，着力培育一批乡村振兴青年先锋、农村青年致富“领头雁”、高素质青年农民、青年乡村治理人才、青年返乡创业能手、青年电商直播带货达人。
3.持续提升服务质效凝聚青年力量。深入实施《双柏县中期青年发展规划（2021—2025年）》，聚焦新时代青年的新特点、新需求，推动成立县级青联组织，更好地团结带领双柏青年展现新作为。持续开展“团团陪伴，就有‘位’来”促进就业行动，吸引更多人才回乡就业创业。持续深化“团银合作”，全方位为创业青年提供融智融资支持；继续挖掘、发现本土创业青年，积极推荐上报省州创业、创新奖项，激励青年投身“大众创业、万众创新”的热潮中。开展团团陪伴、助力“双减”“关爱留守儿童”“爱心圆梦大学”“圆梦微心愿”“童心港湾”等一系列活动，加大对农村留守儿童、城市随迁子女、困难青少年群体的帮扶，切实把党的温暖传递给青年。
4.持续加强自身建设提升团务能力水平。加强共青团系统党的建设，履行全面从严治党主体责任，持续推进正风肃纪。严把团员“入口关”，坚持发展标准、控制发展规模、规范发展程序、提高发展质量、抓好团员教育，提升团员的先进性和光荣感。切实做好团籍管理、团组织关系转接、团费收缴等工作，加强青年人才培养，做好党团衔接、推优入党工作。规范基础团务，严格落实“三会两制一课”和主题团日活动规定，让团员在严格的组织生活中受到教育、得到锻炼，增强团员意识，发挥团员示范作用，不断增强团员先进性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入930,103.17元，其中：一般公共预算930,103.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，财务总收入减少433,102.13元，下降31.77%，其中：一般公共预算减少433,102.13元，下降31.77%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年持平。一般公共预算收入减少的主要原因：一是大学生志愿者生活补贴中央补助部分未纳入预算减少272,500.00元；二是纳入2025年预算人数较上年减少1人，基本工资、社会保障缴费、卫生健康支出和公用经费随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入930,103.17元，其中：本年收入930,103.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930,103.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入减少433,102.13元，下降31.77%，减少的主要原因：一是大学生志愿者生活补贴中央补助部分未纳入预算减少272,500.00元；二是纳入2025年预算人数较上年减少1人，基本工资、社会保障缴费、卫生健康支出和公用经费随之减少。其中：本年收入减少433,102.13元，下降31.77%，主要原因：一是大学生志愿者生活补贴中央补助部分未纳入预算减少272,500.00元；二是纳入2025年预算人数较上年减少1人，基本工资、社会保障缴费、卫生健康支出和公用经费随之减少。上年结转收入与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少433,102.13元，下降31.77%，减少的主要原因：一是大学生志愿者生活补贴中央补助部分未纳入预算减少272,500.00元；二是纳入2025年预算人数较上年减少1人，基本工资、社会保障缴费、卫生健康支出和公用经费随之减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年持平。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出930,103.17元。财政拨款安排支出 930,103.17元，其中：基本支出509,403.17元，与上年670,005.30元对比减少160,602.13元，下降23.97%，主要原因是纳入2025年预算人数较上年减少1人，基本工资、社会保障缴费、卫生健康支出和公用经费合计减少；项目支出420,700.00元，与上年693,200.00元对比减少272,500.00元，下降39.31%，主要原因是2025年大学生志愿者生活补贴中央补助部分未纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类：
1.2012901.行政运行支出396058.00元，主要用于发放在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费支出；
2.2012999.其他群众团体事务支出420700.00元，主要用于发放大学生志愿者生活补助；
3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出45330.87元，主要用于缴纳在职职工养老保险；
4.2101101.行政单位医疗支出20552.22元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
5.2101103.公务员医疗补助9,134.32元，主要用于发放在职职工医疗补助；
6.2101199 .其他行政事业单位医疗支出1,032.00元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；
7.2210201.住房公积金支出 37,295.76元，主要用于补助在职职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团双柏县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团双柏县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
共青团双柏县委员会2025年公务接待费预算为1,500.00元，与上年持平。国内公务接待批次为3次，共计接待21人次，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团双柏县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2025年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团双柏县委员会2025年机关运行经费安排41,400.00元，与上年52,240.00元对比，减少10,840.00元，下降20.75%，主要原因是纳入2025年预算人数较上年减少1人，公用经费、公务交通补贴合计较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共青团双柏县委员会资产总额142,717.94元，其中，流动资产135,905.31元，固定资产6,812.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51970.32元，其中固定资产减少1953.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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