中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

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中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录   

第一部分 中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3.研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4.负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。

5.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

6.负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

（二）机构设置情况。

我单位共设置6个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、信息股、行政管理体制改革股和双柏县事业单位登记管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善党对机构编制工作全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化各级党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置。继续做好纪检监察、政法等领域改革工作。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。

2.推进机构职能人员全面深度融合。推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。完善安全生产、应急救援、生态环境保护、社会稳定等领域协同配合机制。做好乡镇和县级各部门机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。

3.深化综合行政执法体制改革。抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革实施方案的跟踪问效，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。探索跨领域、跨部门、跨乡镇综合执法。

4.适时开展深化事业单位改革。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。中央和省、州印发有关事业单位改革工作的文件后，按照统一部署要求，积极稳慎推进改革工作。

5.加快推进经营类事业单位改革。紧盯事企分开目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团或公益服务机构等方式，加快改革进度，坚决打好攻坚战，啃下硬骨头，确保如期完成改革任务。

6.巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。深化政事分开，统筹做好行政职能回归机关后的整合工作，明晰行政机关与事业单位功能定位，明确职责边界。除行政执法机构外，不得新设承担行政职能的事业单位。

7.继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好机关后勤服务管理体制、培训机构、检验检测认证机构整合等改革，继续深化行业协会改革。

8.创新事业单位机构编制管理。认真贯彻落实加强中小学教职工管理的指导意见。按州级部署要求，积极推进城市公立医院人员总量管理试点。建立县域内教育、医疗卫生机构编制统筹使用制度。配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理。开展全县公办幼儿园教职工配备管理的总体研究。

9.提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

10.加大编制资源优化配置力度。探索研究统筹使用各类编制资源的措施建议。加快建立编制跨部门跨层级动态调整机制。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。合理确定公务员招录规模，严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。

11.强化机构编制管理刚性约束。结合深化机构改革，纠正部门职责调整不到位、不按照“三定”规定履职等行为。继续落实机构编制管理纳入领导干部任期经济责任审计、纳入巡察、纳入经常性专项检查、纳入各级领导干部教育培训内容。贯彻落实事业单位领导职数管理意见，严格控制和规范事业单位领导职数。统筹研究解决“混岗混编”问题的思路措施。深化巡察发现的机构编制问题专项整改。继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。

12.以信息化提升机构编制管理精细化。健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。认真做好机构编制电子政务应用系统管理使用。统筹做好政务和公益中文域名注册管理和网上名称管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1236920.91元，其中：一般公共预算1236920.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务收入减少193340.78元，降低13.52%，其中：一般公共预算减少193340.78元，降低13.52%，减少的主要原因是：一是2025年没有项目预算收入；二是做2024年预算时新增1名退休人员，增加机关事业单位职业年金缴费支出120097.44元，2025年则无此项收入，导致2025年财务收入较2024年有所减少。政府性基金收入、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1236920.91元，其中：本年收入1236920.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1236920.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少193340.78元，降低13.52%，减少的主要原因是：一是2025年没有项目预算收入；二是做2024年预算时新增1名退休人员，增加机关事业单位职业年金缴费支出120097.44元，2025年则无此项收入。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1236920.91元，减少193340.78元，降低13.52%，减少的主要原因是：一是2025年没有项目预算收入；二是做2024年预算时新增1名退休人员，增加机关事业单位职业年金缴费支出120097.44元，2025年则无此项收入，导致2025年一般公共预算财政拨款收入较2024年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1236920.91元。财政拨款安排支出 1236920.91元，其中：基本支出1236920.91元，与上年1,342,061.69元对比减少105,140.78元，降低7.83%，主要原因为：二是做2024年预算时新增1名退休人员，增加机关事业单位职业年金缴费支出120097.44元，2025年则无此项支出，导致2025年基本支出较2024年有所减少；项目支出0元，与上年8,8200.00元对比，减少8,8200.00元，降低100%，主要原因分为：2024年因和基层审批服务执法力量建设等工作开展，预算了8,8200.00元项目支出，2025年无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年财政拨款安排支出1236920.91元，按支出按功能科目分类如下：

1.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行926728.10元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费和公用经费支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）和商品服务支出（办公费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费）；

2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22233.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外部分的工资和退休人员慰问；

3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120097.44元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险；

4.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31143.15元，主要用于缴纳本单位在职公务员基本医疗保险；

5.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22101.66元，主要用于缴纳本单位在职事业人员基本医疗保险；

6.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27156.48元，主要用于缴纳本单位在职人员公务员医疗补助；

7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：2752.00元，主要用于缴纳本单位在职人员大病保险；

8.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84709.08元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1236920.91元，其中：30101 基本工资：269100.00元，30102 津贴补贴：237708.00元，30103 奖金：137139.00元，30107 绩效工资：171462.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：120097.44元，30110 职工基本医疗保险缴费：53244.81元，30111 公务员医疗补助缴费：27156.48元，30112 其他社会保障缴费：9171.02元，30113 住房公积金：84709.08元，30201 办公费：4800.00元，30206 电费：1,000.00元，30211 差旅费：6,000.00元，30217 公务接待费：5,700.00元，30228 工会经费：11,400.00元，30239 其他交通费用：36000.00元，30302 退休费：21933.00元，30299 其他商品和服务支出：300.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5700.00元，较上年减少200.00元，下降3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为5,700.00元，较上年5,900.00元减少200.00元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待74人次。2024年公务接待费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务接待费预算均为5,900.00元。

减少的原因为：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待标准和人数等。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排65200.00元，与上年73,320.00元对比，减少8120.00，下降11.07%，主要原因分析：财政下达2025年公用经费预算指标较上年缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室资产总额173281.82元，其中，流动资产610.38元，固定资产166671.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20610.45元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200171500111