中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度部门预算公开

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中国人民政治协商会议双柏县委员会

2024年部门预算编制说明

 

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议双柏县委员会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。县政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持和加强党对政协工作的全面领导，坚持团结和民主两大主题，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，把中心所在、大局所需与政协所能有机结合起来，聚焦党政中心工作和重点任务履职尽责，更好发挥专门协商机构作用，为全面推进现代化双柏建设作出政协贡献。

1.加强政治建设，始终坚持党的全面领导。自觉在县委领导下谋划和开展政协各项工作，做到党委有部署、政协有落实，党委有要求、政协有响应，确保政协工作始终在党的领导下前进。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务。按照上级的要求和部署，把巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务抓紧抓好。

2.广泛凝聚共识，汇集现代化建设正能量。充分发挥政协组织统战功能，牢牢把握团结奋斗的时代要求，以大团结大联合画出最大同心圆。加强同民族宗教界代表人士的团结联谊，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等联系沟通。持续开展“书香政协”“委员讲堂”活动，深入推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。深入开展铸牢中华民族共同体意识教育，开展“全面推广普及国家通用语言文字  全面推行使用国家统编教材”协商活动。完善委员联系界别群众制度机制，汇聚起全面建设社会主义现代化的强大合力。

3.强化责任担当，服务大局中建树新作为。始终坚持把服务发展作为履行职能的第一要务，加大对“中国虎文化之乡、中国绿孔雀之乡”两张名片宣传，围绕建设“生态文明建设示范区、民族团结进步示范县、绿色发展特色县”的发展定位协商议政，对发展“文化旅游、绿色工业、生态农业、中彝医药”四大重点产业调研视察，聚焦打造“五个双柏”“六个强县”目标积极建言资政。积极参与全县文化旅游产业、教育提质增效、绿孔雀乐园建设等专班工作，全力支持好全县重点项目和重点工作推进。

4.夯实履职根基，推动政协工作创新发展。切实加强县政协领导班子和常委会建设。进一步加强县政协专委会和界别工作的指导，积极拓展界别活动，更好发挥界别的特色优势和作用。着力强化委员队伍建设，强化履职考核，优化服务管理，激发履职热情。开展好政协双柏县委员会成立40周年系列活动，充分展示40年来全县政协事业发展所取得的成就。深入推进“清廉机关”和一流干部队伍一流政协机关的“双一流”模范机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制0人，其他编制2人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,241,504.74元，其中：一般公共预算10,241,504.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入减少831.10元，下降0.01%，主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2023年在职转退休4人，调入2人、调出1人；三是2023年政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半。其中：一般公共预算收入减少831.10元，下降0.01%，主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2023年在职转退休4人，调入2人、调出1人；三是2023年政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 10,241,504.74元，其中：本年收入10,241,504.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,241,504.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入减少831.10元，下降0.01%，主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2023年在职转退休4人，调入2人、调出1人；三是2023年政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款均与上年对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10,241,504.74元。财政拨款安排支出10,241,504.74元，其中：基本支出9,127,504.74元，与上年9,328,673.64元对比减少201,168.90元,下降2.16%，主要原因:一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2023年在职转退休4人，调入2人、调出1人；项目支出1,114,000.00元，与上年912,000.00元对比增加202,000.00元，增加22.15% , 主要原因：2023年政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半,而今年未扣减，按申报数批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年财政拨款安排支出 10,241,504.74元。支出按功能科目分类如下：

1.2010201 一般公共服务支出—政协事务—行政运行6,457,438.67元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.2010202 一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务1,114,000.00元，主要用于政协委员视察、调研、考察、监督，开展各项委员活动及十届三次政协会议召开所需经费支出。

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休506,445.40元，主要用于单位23名退休人员统筹外退休金的发放及退休人员公用经费的支出。

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出753,052.65元，主要用于缴纳我单位39名在职人员基本养老保险缴费。

5.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于缴纳3名退休人员职业年金缴费。

6.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗345,362.67元，主要用于缴纳我单位38名行政人员职工基本医疗保险缴费。

7.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗6,938.64元，主要用于缴纳我单位1名事业人员职工基本医疗保险缴费。

8.2101103 卫生健康支出—公务员医疗补助229,590.03元，主要用于缴纳我单位39名在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出21,328.00元，主要用于缴纳我单位39名在职人员和23名退休人员大病保险缴费。

10.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金607,348.68元。主要用于缴纳我单位39名在职人员职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出10,241,504.74元。

1.基本支出9,127,504.74元。其中：30101基本工资1,906,116.00元，30102津贴补贴2,301,000.00元，30103奖金1,376,535.00元，30107绩效工资57,092.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费753,052.65元，30109职业年金缴费200,000.00元,30110职工基本医疗保险缴费352,301.31元，30111公务员医疗补助缴费229,590.03元，30112其他社会保障缴费25,987.67元，30113住房公积金607,348.68元，30199其他工资福利支出72,000.00元，30201办公费23,500.00元，30205水费2,000.00元，30206电费8,000.00元，30217公务接待费58,000.00元，30228工会经费74,000.00元，30231公务用车运行维护费181,000.00元，30239其他交通费用402,000.00元，30302 退休费497,945.40元。

2.项目支出1,114,000.00元，其中：30201 办公费562,320.00元，30202 印刷费40,680.00元，30207 邮电费30,000.00元，30211 差旅费170,000.00元，30215 会议费260,000.00元，30216 培训费21,000.00元，31002 办公设备购置30,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额221,680.00元，其中：政府采购货物预算40,680.00元、政府采购服务预算181,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双柏县委会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239,000.00元，较上年239,000.00元相比,增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议双柏县委会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年公务接待费预算为58,000.00元，较上年58,000.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为103次，共计接待765人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为181,000.00元，较上年181,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费181,000.00元，较上年181,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年机关运行经费安排748,500.00元，与上年790,800.00元对比，减少42,300.00元，下降5.35%。主要原因是2023年度退休4人，2024年行政公务交通补贴费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额5918078.72元，其中，流动资产39,004.11元，固定资产5,879,074.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,736.52元，其中固定资产增加28,300.00元,主要原因是新购置台式电脑2台11,300.00元，其他音频设备一套17,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

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