中共双柏县委党史研究室2022年度部门决算

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中共双柏县委党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中共双柏县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度中共双柏县委党史研究室决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用使用表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度中共双柏县委党史研究室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共双柏县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党史研究室的主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、省、州、县关于党史工作、地方 志工作的法规规章、方针政策和决策部署；规划和开展全县党史研究、地方志工作。

（2）承担党史、地方志资料的征集、整理、研究，编纂 出版党史基本著作、党史书刊、口述资料、人物回忆录和地方志书、地方综合年鉴、地情资料书刊。

（3）管理党史工作事项，负责党史问题史实的认定，指 导党史事件、党史人物的宣传；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的纪念活动，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。

（4）对有关党史的出版物、影视作品、展览等进行史实 审定；组织对地方志书的审查验收。

（5）编辑出版《中共双柏县委执政纪要》和《双柏县年 鉴》等文献资料。

（6）组织开发和利用地方史志资源，对需要保护和建设 的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。

（7）推进史志数字化、信息化建设工作。

（8）完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，《双柏县年鉴（2022）》出版印刷经费在未列入预算的情况下，克服困难，主动多次与印刷厂协调欠账印刷，将于年内公开出版发行；我室组织拍摄的《美名—双柏县》《美俗—查姆》两个微视频，并先后在微博、今日头条、腾讯企鹅号、搜狐号、百家号、B站、A站、大鱼号、爱奇艺、网易号、云南发布、美丽云南等多个平台播放，对客观宣传双柏、推介双柏县情起发挥了相应的作用；双柏县党史研究室2022年在“楚雄州地情网”上发布的信息量保持连续三年第一；双柏县承担编纂的《大麦地镇志》《嘉镇志》《双柏县民族文化志》在全州县市工作中排名第一；《中共双柏县委执政纪要（2022）》编纂工作在编校、设计、装帧、出版规格、出版实效等方面，都达到了全州一流水平。2022年7月，双柏县地方志编纂委员会办公室被云南省地方志编纂委员会表扬为“云南省第二轮修志工作优秀集体”，2名干部职工被表扬为“云南省第二轮修志工作优秀个人”，《双柏县年鉴（2020）》被表扬为“云南省第二轮修志工作优秀成果”；《李方村志》《双柏县脱贫攻坚志》被楚雄州地方志编纂委员会第一届“精品志书”“精品年鉴”分别评选为二等志书、《双柏县年鉴（2019）》评选为三等年鉴。

二、中共双柏县委党史研究室基本情况

（一）机构设置情况

中共双柏县委党史研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股、年鉴股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共双柏县委党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共双柏县委党史研究室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

如公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委党史研究室2022年度收入合计2142880.01元。其中：财政拨款收入1776412.68元，占总收入的82.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入366467.33元，占总收入的17.1%。与上年1566759.84元相比，收入合计增加576120.17元，增长36.77%。其中：财政拨款收入与上年1536557.92元相比，增加239854.76元，增长15.61%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年30201.92元相比，增加336265.41元，增长1113.39%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是原因是与党史研究室合并，人员增加2人，人员经费增加，县开发投资公司拨入补发2019年至2021年综合绩效奖317600元；财政拨款收入增加的主要原因是同上；其他收入增加的主要原因是原因是县开发投资公司拨入补发2019年至2021年综合绩效奖317600元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

中共双柏县委党史研究室2022年度支出合计2138582.59元。其中：基本支出2054012.68元，占总支出的96.05%；项目支出84569.91元，占总支出的3.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1555496.83元相比，支出合计增加583085.76元，增长37.49%。其中：基本支出与上年1343213.79元相比，增加710798.89元，增长53.92%；项目支出与上年212283.04元相比，减少127713.13元，下降60.16%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是与党史研究室合并，人员增加2人，人员经费增加，县开发投资公司拨入补发2019年至2021年综合绩效奖317600元。基本支出增加的主要原因是2022年5月，县志办机构改革，规范参公单位设置，与党史研究室合并，人员增加2人，人员经费增加；项目支出减少的主要原因是2022年年鉴出版费未支付，比2021年大幅减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障县委党史研究室机构正常运转的日常支出2054012.68元，与上年1343213.79元相比，增加710798.89元，增长52.92%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1947815.16元，占基本支出的94.83％，与上年1240501.19元相比，增加707313.97元，增长57.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106197.52元，占基本支出的5.17％，与上年102712.6元相比，增加3484.92元，增长33.92%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是机构改革后与党史研究室合并，人员增加2人，人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2022年机构改革后，县志办与县委党史研究室合并，职能职责增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障县委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84569.91元，与上年212283.04元相比，减少127713.13元，下降60.16%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是项目支出减少的主要原因是2022年年鉴出版费未支付，比2021年大幅减少。

本年度政府采购支出合计40,000.00元，主要用于《中共双柏县委执政纪要（2022年）》印刷出版费用210本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1776412.68元，占本年支出合计的82.9%，与上年1569557.92元相比，增加202854.76，增长13.18%，县志办机构改革，规范参公单位设置，与党史研究室合并，人员增加2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1345891.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于行政运行1305891.87元，一般行政管理事务40000元；

2.社会保障和就业（类）支出208489.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于行政单位离退休费65379元，机关事业单位养老支出132456.96元，机关事业单位职业年金缴费支出10653.23元；

3.卫生健康（类）支出109987.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于行政单位医疗70980.18元，公务员医疗补助39007.44元；

4.住房保障（类）支出112044元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于住房公积金112044元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为1277元，完成年初预算的18.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1277元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1277元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为1277元，完成年初预算的18.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1277元，完成年初预算的18.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年创建节约型机关，树立了过紧日子的意识，严格抽空“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1269元，下降49.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算0减少1269元，下降49.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年创建节约型机关，树立了过紧日子的意识，严格抽空“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门到我县调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党党史研究室部门2022年机关运行经费支出106197.52元，与上年102702.6元相比，增加3484.92元，增长3.39%，主要原因分析机构改革后，职能职责增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费9135.96元，水费99元，电费1941.15元，邮电费304.56，公务接待1277元，劳务费6839.85元，工会经费11000元，其他交通费用75600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党党史研究室部门资产总额316500.8元，其中，流动资产17200元，固定资产299300.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5700元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40000元。授予中小企业合同金额40000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件列表：

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200167201111