双柏县建设工程质量监督站2022年部门预算编制说明

  目录

第一部分 双柏县建设工程质量监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县建设工程质量监督站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县建设工程质量监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.受理建设单位办理质量监督手续，制定工作计划并组织实施。

2.贯彻执行国家、省、州对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。

3.依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位的工程质量行为进行监督检查。

4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）和《云南省建设工程竣工验收管理办法》（云南省住房和城乡建设厅公告第16号）文件对监督工作竣工验收，重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督；

5.依据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第2号 ）和《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的通知》（云建质〔2009〕627号）文件对建设工程竣工验收备案进行监督。

6.参与工程质量事故的调查、仲裁和处理。

7.受理本行政区域内的工程质量投诉工作，并对其进行调查、协调、处理。

（二）机构设置情况

我单位属双柏县住房和城乡建设局下属股所级单位，共设3个内设机构，包括站长室、综合办公室、财务室。

（三）重点工作概述

2022年，我县继续实施未来森林、查姆福苑、政务服务中心建设项目等工程，加之老旧小区改造建设项目的大力推进，县城发展较快，在建工程比较多。我单位将继续做好以下几方面工作：

1.继续推进质量强县工作和住宅工程质量常见问题专项治理工作，推进五方责任主体项目负责人质量终身责任的落实，从制度创新上促进各方责任主体自觉履行质量责任，努力提高工程质量水平。

2.认真贯彻执行《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，统一云南省建筑施工项目经理质量安全违法、违规行为记分管理工作，进一步落实建筑施工项目经理质量安全责任，保证工程质量安全。

3.强化建设单位主体责任的落实。全面落实建设单位质量责任，明确建设单位在施工过程中管理职责，进一步规范工程质量监督管理。

4.全面落实城乡建设系统的建设工程质量工作责任制。根据上级有关工程质量监督规定，规范工作程序，提升工作能力，提高履职水平。

    二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,527,661.50元，其中：一般公共预算1,527,661.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加78815.52元，增长5.00%；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入等与上年情况一致。一般公共预算收入增加的主要原因：一是增加聘用监督员1人，财政半供养人员收支费用增加；二是在职职工工资晋级增资，各项保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,527,661.50元。其中：本年收入1,527,661.50元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1,527,661.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加78815.52元，增长5.00%；上年结转收入与上年情况一致。本年收入增加的主要原因：一是增加聘用监督员1人，财政半供养人员收支费用增加；二是在职职工工资晋级增资，各项保险及住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,527,661.50元。财政拨款安排支出1,527,661.50元。其中：基本支出1,527,661.50元，与上年对比，增加78815.52元，增长5.00%，主要原因：一是增加聘用监督员1人，财政半供养人员收支费用增加；二是在职职工工资晋级增资，各项保险及住房公积金增加；项目支出0元，与上年一致，主要原因：本单位无项目支出。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.2080502事业单位离退休21,420.00元，主要用于单位退休人员统筹外退休费发放。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126,601.11元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2101102事业单位医疗74,653.13元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

4.2101103 公务员医疗补助33,579.42元，主要用于本单位人员基公务员医疗补助的经费开支。

5.2120601建设市场管理与监督1,176,457.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等）；其他工资福利支出。

6.2210201住房公积金94,950.84元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出1,527,661.50元(其中：基本支出1,527,661.50元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出1287041.50元。其中：30101基本工资358,428.00元，30102津贴补贴198,576.00元，30103奖金191,869.00元，30107 绩效工资:204,384.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费126,601.11元，30110 职工基本医疗保险缴费71,213.13元，30111公务员医疗补助缴费33,579.42元，30112其他社会保障缴费7,440.00元，30113住房公积金94,950.84元。

2.302商品和服务支出39500.00元。其中：30201 办公费:14,200.00元,30205 水费:1,000.00元,30206 电费:1,000.00元,30211 差旅费:8,000.00元,30216 培训费:3,000.00元,30228 工会经费:12,000.00元，30299 其他商品和服务支出:300.00元。

3.30199其他工资福利支出180000.00元。

4.30302退休费21120.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县建设工程质量监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年情况一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县建设工程质量监督站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县建设工程质量监督站2022年公务接待费预算为0元，与上年情况一致，国内公务接待批次为0批次，与上年情况一致，共计接待0人次，与上年情况一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

   双柏县建设工程质量监督站2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年情况一致。其中：公务用车购置费0元，与上年情况一致；公务用车运行维护费0元，与上年情况一致。 

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县建设工程质量监督站2022年运行经费安排39500.00元，其中：30201 办公费:14,200.00元,30205 水费:1,000.00元,30206 电费:1,000.00元,30211 差旅费:8,000.00元,30216 培训费:3,000.00元,30228 工会经费:12,000.00元，30299 其他商品和服务支出:300.00元。

与上年情况一致，主要原因人员无变动，人均公用经费与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县建设工程质量监督站资产总额（原值，下同）302347.13元，其中，流动资产528.91元，固定资产283938.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无增加385.10元，其中：固定资产不变，流动资产增加385.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

        第二部分 双柏县建设工程质量监督站2022年部门预算表

                                                   （见附表）

监督索引号53232201733300300111