双柏县交通运输局2019年部门预算编制说明（合并）

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双柏县交通运输局2019年部门预算编制说明（合并）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（三）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

双柏县交通运输局是双柏县人民政府主管全县交通工作的行政部门，主要职能是贯彻执行国家、省、州、县有关交通法律法规、方针和政策；制定并组织实施交通运输发展规划、计划；主管本行政区域内的公路规划、建设、农村公路养护、路政管理、公路勘测设计、工程质量监督、乡镇船舶管理、交通行政许可以及运政管理；负责城市公交车、出租车监管等工作。

（二）重点工作概述

打好重点项目建设攻坚战，持续提升农村公路网络建设，进一步完善农村公路路网功能；持续实施“交通精准扶贫”，努力打造农村客运精品示范线路，通过以点带面，推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为我区全面建设小康提供更好的保障。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫，进一步完成农村公路养护机制，对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营，并加强运营管理监督，充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。双柏县交通运输局2019年机构数为1个，与上年末一致。内设机构股室9个，其中行政内设股室7个，事业内设股室2个。行政内设股室分别是：办公室、基本建设管理股、财务股、交通运输股（交通战备办公室）、安全法规股、地方海事处、路政管理股。事业内设股室分别是：双柏县农村公路建设服务中心、双柏县公路工程质检站。

（二）下属单位的构成情况

双柏县交通运输局下属事业单位只有双柏县地方公路管理段。

（三）人员编制及实有人数情况

在职人员编制37人，其中：行政编制 7人，事业编制30人。在职实有44人，其中： 财政全供养39人（行政人员15人，事业人员22人），财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。

（四）车辆编制及实有情况

车辆编制3辆，实有车辆3辆，其中：执法执勤车辆0辆。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，双柏县交通运输局资产总额9217.17万元，其中，流动资产6839.40万元，固定资产669.01万元（房屋建筑物162.74万元、车辆111.76万元、其他固定资产397.52万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1708.75万元，无形资产0万元。

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

2019年部门财务总收入582.08万元，其中：一般公共预算582.08万元，占总收入的100%，与上年603.94万元相比减少21.86万元，降21.86%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%，与上年万元相比增0万元，增0%。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。事业收入0万元，占总收入的0 %，与上年0万元相比增0万元，增0%。事业单位经营收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。其他由入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。

（二）收入分项情况

单位总收入预算582.08万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：行政运行293.76万元与上年330.03 万元相比减36.27万元，降10.99%，公路养护129.62万元与上年116.92万元相比增12.7万元，增10.86%，归口管理的行政单位离退休13.17万元与上年10.36万元相比增2.81万元，增 27.12%，事业单位离退休0.27万元与上年0万元相比增0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.74万元与上年63.62万元相比减2.88万元，降4.53%，财政对工伤保险基金的补助1.52万元与上年1.59万元相比减0.07万元，降4.40%，行政单位医疗20.75万元与上年22.17万元相比减1.42万元，降6.41%，事业单位医疗8.95万元与上年7.84万元相比增1.11万元，增14.16%公务员医疗补助16.86万元与上年13.24万元相比增3.62万元，增27.34%，住房公积金36.44万元与上年38.17万元相比减1.73万元，降4.53%。

工资福利支出520.66万元与上年528.68万元相比减8.02万元，降1.52%，其中：基本工资118.40万元与上年134.12万元相比减15.72万元，降11.72%，津贴补贴179.65万元与上年177.46万元相比增 2.19万元，增1.23%，奖金9.86万元与上年11.18万元相比减1.32万元，降11.81%，绩效工资59.29万元与上年59.29万元相比增0.00万元，增0.00%，机关事业单位基本养老保险缴费60.74万元与上年63.62万元相比减2.88万元，降4.53%，职工基本医疗保险缴费27.33万元与上年28.63万元相比减1.30万元，降4.54%，公务员医疗补助缴费16.86万元与上年13.24万元相比增3.62万元，增27.34%，其他社会保障缴费3.89万元与上年2.97万元相比增 0.92万元，增30.98%，住房公积金36.44万元与上年38.17万元相比减 1.73万元，降4.53%，其他工资福利支出8.20万元与上年0万元相比增8.20万元。

商品和服务支出47.66万元与上年55.1万元相比减7.44万元，降13.50%，其中：办公费7.21万元与上年6.03万元相比增1.18万元，增19.57%，印刷费0.10万元与上年0.2万元相比减0.10万元，降50.00%，手续费0万元与上年0.02万元相比减0.02万元，降100.00%，水费0.6万元与上年0.6万元相比增0.00万元，增0.00%，电费1.50万元与上年1.2万元相比增0.30万元，增25.00%，邮电费2.60万元与上年2.4万元相比增 0.20万元，增8.33%，物业管理费0.12万元与上年0.12万元相比增0.00万元，增0.00%，差旅费4.40万元与上年5.9万元相比减1.50万元，降25.42%，维修（护）费0万元与上年0.1万元相比减0.10万元，降100.00%，租赁费1.20万元与上年0.4万元相比增0.80万元，增200.00%，会议费1.10万元与上年1.3万元相比减0.20万元，降-15.38%，培训费2.00万元与上年2.3万元相比减0.30万元，降13.04%，公务接待费2.00万元与上年5.1万元相比减3.10万元，降60.78%，工会经费4.55万元与上年4.77万元相比减0.22万元，降4.61%，公务用车运行维护费11.40 万元与上年11.4万元相比增0.00万元，增0.00%，其他交通费用8.88万元与上年13.26万元相比减4.38万元，降33.03%

对个人和家庭的补助13.76万元与上年24.11万元相比减10.35 万元，降42.93%，其中：离休费12.84万元与上年9.84万元相比增3.00万元，增30.49%，抚恤金0.35万元与上年0.35万元相比增0.00万元，增0.00%，生活补助0.57万元与上年9.97万元相比减 9.40万元，降94.28%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算582.08万元，与上年603.94万元相比减少21.86万元，降3.62%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入582.08万元，其中本级财力安排582.08万元，占总收入100%，603.94万元相比减少21.86万元，降3.62%。专项收入0万元，占总收入0%，与上年相比无变化。执行办案补助0万元，占总收入0%，与上年相比无变化。收费成本补助0万元，占总收入0%，与上年相比无变化。财政专户管理的收入0万元，占总收入0%，与上年相比无变化。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占总收入0%，与上年相比无变化。

2.政府性基金预算情况与上年一致无变动。

3.国有资本经营预算收入情况与上年一致无变动。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排582.08万元，与上年603.94万元相比降21.86万元，3.62%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出75.70万元，与上年75.57万元相增 0.13万元，增0.17%，卫生健康支出46.56万元，与上年43.25万元相比增3.31万元，增7.65%，交通运输支出423.38万元，与上年446.95万元相比减23.57万元，降5.27%，住房保障支出36.44万元，与上年38.17万元相比减1.73万元，降4.53%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算582.08万元，与上年603.94万元相比减21.86万元，降3.62%。其中，行政运行293.76万元与上年330.03万元相比减36.27万元，降10.99%，公路养护129.62万元与上年116.92万元相比增12.70万元，增10.86%，归口管理的行政单位离退休13.17万元与上年10.36万元相比增2.81万元，增27.12%，事业单位离退休0.27万元与上年0万元相比增0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.74万元与上年63.62万元相比减2.88万元，降4.53%，财政对工伤保险基金的补助1.52万元与上年1.59万元相比减0.07万元，降4.40%，行政单位医疗20.75万元与上年22.17万元相比减1.42万元，降6.41%，事业单位医疗8.95万元与上年7.84万元相比增1.11万元，增14.16%公务员医疗补助16.86万元与上年13.24万元相比增3.62万元，增27.34%，住房公积金36.44万元与上年38.17万元相比减1.73万元，降4.53%。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出520.66万元与上年528.68万元相比减8.02万元，降1.52%，其中：基本工资118.40万元与上年134.12万元相比减15.72万元，降11.72%，津贴补贴179.65万元与上年177.46万元相比增 2.19万元，增1.23%，奖金9.86万元与上年11.18万元相比减1.32万元，降11.81%，绩效工资59.29万元与上年59.29万元相比增0.00万元，增0.00%，机关事业单位基本养老保险缴费60.74万元与上年63.62万元相比减2.88万元，降4.53%，职工基本医疗保险缴费27.33万元与上年28.63万元相比减1.30万元，降4.54%，公务员医疗补助缴费16.86万元与上年13.24万元相比增3.62万元，增27.34%，其他社会保障缴费3.89万元与上年2.97万元相比增0.92万元，增30.98%，住房公积金36.44万元与上年38.17万元相比减 1.73万元，降4.53%，其他工资福利支出8.20万元与上年0万元相比增8.20万元。

2.商品和服务支出。商品和服务支出47.66万元与上年55.1万元相比减7.44万元，降13.50%，其中：办公费7.21万元与上年6.03万元相比增1.18万元，增19.57%，印刷费0.10万元与上年0.2万元相比减0.10万元，降50.00%，手续费0万元与上年0.02万元相比减0.02万元，降100.00%，水费0.6万元与上年0.6万元相比增0.00万元，增0.00%，电费1.50万元与上年1.2万元相比增0.30万元，增25.00%，邮电费2.60万元与上年2.4万元相比增 0.20万元，增8.33%，物业管理费0.12万元与上年0.12万元相比增0.00万元，增0.00%，差旅费4.40万元与上年5.9万元相比减1.50万元，降25.42%，维修（护）费0万元与上年0.1万元相比减0.10万元，降100.00%，租赁费1.20万元与上年0.4万元相比增0.80万元，增200.00%，会议费1.10万元与上年1.3万元相比减0.20万元，降-15.38%，培训费2.00万元与上年2.3万元相比减0.30万元，降13.04%，公务接待费2.00万元与上年5.1万元相比减3.10万元，降60.78%，工会经费4.55万元与上年4.77万元相比减0.22万元，降4.61%，公务用车运行维护费11.40 万元与上年11.4万元相比增0.00万元，增0.00%，其他交通费用8.88万元与上年13.26万元相比减4.38万元，降33.03%。

3、对个人和家庭的补助。 对个人和家庭的补助13.76万元与上年24.11万元相比减10.35万元，降42.93%，其中：离休费12.84万元与上年9.84万元相比增3.00万元，增30.49%，抚恤金0.35万元与上年0.35万元相比增0.00万元，增0.00%，生活补助0.57万元与上年9.97万元相比减 9.40万元，降94.28%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出582.08万元，与上年603.94万元相比减21.86万元，降3.62%。其中：社会保障和就业支出75.70万元，与上年75.57万元相增 0.13万元，增0.17%，卫生健康支出46.56万元，与上年43.25万元相比增3.31 万元，增7.65%，交通运输支出423.38万元，与上年446.95万元相比减23.57万元，降5.27%，住房保障支出36.44万元，与上年38.17万元相比减1.73万元，降4.53%。

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出582.08万元，全部为基本支出，与上年603.94万元相比减21.86万元，降3.62%。其中，行政运行293.76万元与上年330.03 万元相比减36.27万元，降10.99%，公路养护129.62万元与上年116.92万元相比增12.7万元，增10.86%，归口管理的行政单位离退休13.17万元与上年10.36万元相比增2.81万元，增27.12%，事业单位离退休0.27万元与上年0万元相比增0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.74万元与上年63.62万元相比减2.88万元，降4.53%，财政对工伤保险基金的补助1.52万元与上年1.59万元相比减0.07万元，降4.40%，行政单位医疗20.75万元与上年22.17万元相比减1.42万元，降6.41%，事业单位医疗8.95万元与上年7.84万元相比增1.11万元，增14.16%公务员医疗补助16.86万元与上年13.24万元相比增3.62万元，增27.34%，住房公积金36.44万元与上年38.17万元相比减1.73万元，降4.53%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要交通运输收入实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入582.08万元，与上年603.94万元相比减21.86万元，降3.62%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，收入减少的主要因素有： 行政运行293.76万元与上年330.03万元相比减36.27万元，降10.99%，公路养护129.62万元与上年116.92万元相比增12.7万元，增10.86%，归口管理的行政单位离退休13.17万元与上年10.36万元相比增2.81万元，增27.12%，事业单位离退休0.27万元与上年0万元相比增0.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.74万元与上年63.62万元相比减2.88万元，降4.53%，财政对工伤保险基金的补助1.52万元与上年1.59万元相比减0.07万元，降4.40%，行政单位医疗20.75万元与上年22.17万元相比减1.42万元，降6.41%，事业单位医疗8.95万元与上年7.84万元相比增1.11万元，增14.16%，公务员医疗补助16.86万元与上年13.24万元相比增3.62万元，增27.34%，住房公积金36.44万元与上年38.17万元相比减1.73万元，降4.53%。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算582.08万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年603.94万相比减21.86万元，降3.62%。

支出减少的主要因素有：

工资福利支出520.66万元与上年528.68万元相比减8.02万元，降 1.52%，其中：基本工资减15.72万元，降11.72%，津贴补贴 2.19万元，奖金减1.32万元，绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费减2.88万元。职工基本医疗保险缴费减1.30万元，公务员医疗补助缴费增3.62万元，其他社会保障缴费增0.92万元，住房公积金减1.73万元，其他工资福利支出增8.20万元。

商品和服务支出47.66万元与上年55.1万元相比减7.44万元，降13.50%，其中：办公费增1.18万元，印刷费减0.10万元，手续费减0.02万元，电费增0.30万元，邮电费增 0.20万元，差旅费减1.50万元，维修（护）费减0.10万元，租赁费增0.80万元，会议费减0.20万元，培训费 减0.30万元，公务接待费减3.10万元，工会经费减0.22万元，其他交通费用减4.38万元。

对个人和家庭的补助13.76万元与上年24.11万元相比减10.35万元，降42.93%，其中：离休费增3.00万元，生活补助减9.40万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排47.66万元，与上年55.10万元，减7.44万元，降13.50%，主要资金变动原因为：元双公路项目实施完毕，年初专项公用经费相应减少。其中：办公费7.21万元与上年6.03万元，增1.18万元，增19.57%，印刷费0.10万元与上年0.2万元，减0.10万元，降50.00。手续费0万元与上年0.02万元，减0.02万元，降100.00%，水费0.60万元与上年0.6万元，增0.00万元，增0.00%电费1.50万元与上年1.2万元，增0.30万元，增25.00%，邮电费2.60万元与上年2.4万元，增 0.20万元，增8.33%，物业管理费0.12万元与上年0.12万元，增0.00万元，增0.00%，差旅费4.40万元与上年5.9万元，减1.50万元，降25.42%，维修（护）费0万元与上年0.1万元，减0.10万元，降100.00%，租赁费1.20万元与上年0.4万元，增0.80万元，增200.00%，会议费1.10万元与上年1.3万元，减0.20万元，降-15.38%，培训费 2.00万元与上年2.3 万元，减0.30万元，降13.04%，公务接待费2.00万元与上年5.1万元，减3.10万元，降60.78%，主要资金变动原因为：元双公路项目实施完毕，年初专项公用经费相应减少。工会经费4.55万元与上年4.77万元，减0.22万元，降4.61%，公务用车运行维护费11.40 万元与上年11.4万元，增0.00万元，增0.00%。其他交通费用8.88万元与上年13.26 万元，减4.38万元，降33.03%，主要资金变动原因为：元双公路项目实施完毕，年初专项公用经费相应减少。

（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排13.40万元，与上年16.50万元相比减3.10万元，减18.79%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比无变动。公务接待费安排2万元，与上年5.1万元相比减3.1万元，降60.78%。公务用车购置及运行维护费安排11.40万元，与上年11.40万元相比无变动，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比无变动。运行及维护费安排1.40万元，与上年11.40万元相比无变动。

增减变化原因：公务接待费安排2万元，与上年5.1万元相比减3.1万元，降60.78%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

重点项目预算的绩效目标

续建项目:G8012玉楚高速公路双柏段,马龙河沿河公路马龙至大沙坝项目工程,双柏县2018年未通客车建制村安全生命防护工程。

新开工项目：双柏县2019村组道路路面硬化工程，国道227，双柏至新平水塘公路克田至水塘段改建工程，绿汁江洒冲点大桥，双柏县2019年公路安全生命防护工程，双柏县大庄镇沙甸河危桥重建工程。

项目前期:S35永金高速公路双柏段,G8012玉楚高速公路双柏县城联络线南北延长线,马龙河沿河公路中山至马龙项目工程,G8012玉楚高速公路双柏县法脿镇联络线,S224三岔河至水塘公路（不管河至者竜段）建设项目,G357线易门龙格里至双柏县城公路改建工程。

预算绩效情况说明。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

双柏县交通运输局

2019年2月3日

监督索引号53232201734800111