双柏县交通运输局2018年度部门决算公开（合并）

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双柏县交通运输局（合并）2018年度部门决算公开

目录

第一部分 双柏县交通运输局概况（合并）

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 双柏县交通运输局概况（合并）

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县交通运输局是双柏县人民政府主管全县交通工作的行政部门，主要职能是贯彻执行国家、省、州、县有关交通法律法规、方针和政策；制定并组织实施交通运输发展规划、计划；主管本行政区域内的公路规划、建设、农村公路养护、路政管理、公路勘测设计、工程质量监督、乡镇船舶管理、交通行政许可以及运政管理；负责城市公交车、出租车监管等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

打好重点项目建设攻坚战，持续提升农村公路网络建设，进一步完善农村公路路网功能；持续实施“交通精准扶贫”，努力打造农村客运精品示范线路，通过以点带面，推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为我区全面建设小康提供更好的保障。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫，进一步完成农村公路养护机制，对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营，并加强运营管理监督，充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。双柏县交通运输局2018年机构数为1个，内设机构股室9个，其中行政内设股室7个，事业内设股室2个。行政内设股室分别是：办公室、基本建设管理股、财务股、交通运输股（交通战备办公室）、安全法规股、地方海事处、路政管理股。事业内设股室分别是：双柏县农村公路建设服务中心、双柏县公路工程质检站。双柏县交通运输局下属事业单位只有双柏县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制37人，其中：行政编制 7人，事业编制30人。在职实有44人，其中： 财政全供养39人（行政人员15人，事业人员22人），财政部分供养5人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，其中：执法执勤车辆0辆。

· 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输部门2018年度总收入合计16453.00万元。其中：财政拨款收入3211.97万元，占总收入的19.52%；其他收入13241.02万元，占总收入的80.48%。上年度总收入合计23489.43万元，以上年度相比本年度减少7036.43万元，其中：财政拨款收入减少7096.60万元，同比减少68.84%；减少的主要原因是因为国家下达项目指标减少，项目投资比前年度较少。

其他收入增加60.16万元，同比增长0.4%，增长的主要原因是公路养护人工成本及各项费用增加。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运部门2018年度总支出合计17379.54万元。其中：基本支出578.67万元，占总支出的3.33％；项目支出16800.86万元，占总支出的96.67％；与上年度相比总支出合计增加4331.10万元，同比增长33.19%。其中：基本支出增加53.57万元，增幅为10.20%；项目支出增加4277.52万元，增幅为34.16%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578.67万元。与上年支出525.10万元相比，增加53.57万元，主要原因是补发自2017年7月以来规范改革性补贴和艰苦边远地区津贴调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出525.47万元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计53.20万元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出16800.86万元。与上年支出12523.34万元对比增长34.16%，增加4277.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5735.31万元,占本年支出合计的33.00%。与上年对比增加53.57万元，增长10.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1104.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于工资福利支出509.69万元，日常公用经费支出53.20万元，其他项目经费支出541.62万元。

2.社会保障和就业支出75.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于退休人员公用经费支出14.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.98万元，事业单位离退休支出0.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.59万元。

 

1. 医疗卫生与计划生育支出48.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于缴交在职及退休人员基本医疗保险22.68万元，事业单位医疗保险费8.69万元，补充医疗保险及大病保险支出16.91万元。

4.农林水支出186.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于农村道路建设76.80万元，农村基础设施建设109.86万元。

5.交通运输支出4280.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。主要用于公路水路运输行政运行304.42万元，一般行政管理事务7.5万元，公路养护1247.96万元，对城市公交补贴9.15万元，对农村道路客运的补贴112.62万元，对出租车补贴70.31万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5.00万元，用于农村公路建设支出2523.34万元。

6.住房保障支出39.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴交在职人员按上年平均工资的12%计算的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.58万元，支出决算为10.32万元，完成预算的82.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，完成预算的89.27%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的92.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算法及中央八项规定“三公经费零增长”要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年支出基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比为零；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占69.28%；公务接待费支出3.17万元，占30.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，双柏县交通运输局未安排因公出国（境）费用，也无具体出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无新购置车辆。

公务用车运行维护支出7.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展全年道路项目建设巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.17万元。其中：

国内接待费支出3.17万元，共安排国内公务接待103批次，接待人次905人。主要用于交通道路建设及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2018年机关运行经费支出36.48万元，与上年支出33.86万元对比增加2.62万元,主要是人员增加对应的公用支出预算增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出4.14万元，水费支出0.20万元，电费支出0.60万元，邮电费支出2.40万元，差旅费支出5.00万元，会议费支出1.00万元，培训费支出2.00万元，公务接待费支出2.95万元，工会经费3.54万元，公务用车运行维护费5.65万元，其他交通费用即车改补贴9.00万元。

· 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县交通运输局资产总额9217.17万元，其中，流动资产6839.40万元，固定资产669.01万元（房屋建筑物162.74万元、车辆111.76万元、其他固定资产397.52万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1708.75万元，无形资产0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9217.17	6839.40	669.01	162.74	111.76	0	397.52	0	1708.75	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，双柏县交通部门政府采购支出总额28.8万元，其中：政府采购货物支出 28.24万元；政府采购办公用品0.56万元。

四、部门绩效自评情况

双柏县交通部门2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无

· 相关口径说明

· （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53232201734801111