双柏县地方公路管理段2023年度部门决算

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双柏县地方公路管理段2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责对县境内所管养的县乡村道公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应 急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报工作；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持规范管理，在提升管养水平上取得新成效。一直以来，我们始终不断完善管理养护体制，以“理顺关系，统一领导，分级管理，明确责任”为发展目标，以“建养并重、有路必养、群专结合、确保长效”为原则，认真组织开展公路养护管理工作。通过几年的努力，我县农村公路养护管理工作已步入“统一领导、统一规划、统一管理、统一考核、统一拨付”的良性轨道。形成县、乡、村三级联动的农村公路管理养护模式。县道县管、乡村道乡镇管，乡镇人民政府聘任村两委委员为养护、路政协管员参与农村公路管护，确保了我县农村公路级级有人管，条条有人抓。将养护管理工作纳入对各乡镇的政府绩效考核，通过政府监管、行业检查的方式，不断压实农村公路养护责任。高度重视“四好农村路”建设、“美丽公路”创建及“农村公路管护路长制”工作，通过各类创建活动促进公路养护工作再上新台阶。为进一步加强和规范我县农村公路管理养护工作，县人民政府制定并印发《双柏县农村公路管理养护实施办法（试行）》。为有效解决乡镇公路所管理人员更换频繁，业务不熟悉等问题，使新接手的养护管理人员上手快，明业务，县地方段结合我县实际制定并发放了《双柏县农村公路管理所养护管理制度》，使我县农村公路管理所在开展公路养护工作时有章可循。县交通局每季度对地方段进行一次检查考核，每半年组织地方段对各乡（镇）进行一次全面的检查考核。对检查中发现的问题及时给予反馈并按要求限期进行整改，地方段及各乡(镇)都能按照《责任书》的要求逐一落实。

2.坚持精准养护，在提升路况质量上实现新突破为了给我县群众提供安全、便捷、高效的交通出行环境，创新道路精准养护模式，积极推进道路巡养一体化管理。将日常巡查与小型修补相结合，早发现、早处治发现的路面病害，做到“补小、补早、补好”，稳定路况质量。我县管养的干线农村公路日常养护采取“专群结合”的方式开展。实施预防性养护。我县着力在沥青路面坑槽修复及路基边坡边沟整治、水泥路面换板和灌浆灌缝等方面下功夫，全面提高公路的防灾抗灾能力。强化水毁防抢。强化汛期工作值班，加大汛期巡查力度，畅通信息联络渠道，通过调动养路工、乡镇公路所、养护路政协管员（村两委委员）、村民小组长等一切可调动的力量，及时传递路况信息，有效地保障了突发事件及时有效处理。

3.坚持优质项目，在提升工程质量上争出新攀高，为使有限的养护资金发挥最大效益，针对我县农村公路基础差、抗灾能力弱、危桥、危险路段多的实际情况。县地方段每年年初都上报年度养护计划，主管局多次组织召开专题会议，根据道路状况和资金情况，按照轻重缓急的原则，讨论研究最具有可行性的养护工程实施方案。

4.坚持示范引领，在提升出行环境上获得新进展。结合“美丽公路”及“示范路”要求，我县全力打造贯穿县城的彩公路、大海线、三水线（S224双柏段）养护示范路。一是抓好 “设施美”。投入资金对养护示范路标线、警示桩、防撞墩、里程桩、百米桩等进行刷漆翻新；完善具有民族特色的路长制公示牌、养护公示牌、桥梁养护公示牌、路线牌、村规民约、招呼站牌等。二是抓好 “绿化美”。为进一步规范我县农村公路绿化工作，提升道路景观及行车舒适性，打造虎乡绿色生态长廊。立足我县地理及气候特点，在干线公路上选种球花石楠、凤凰树、芒果树、香樟树、蓝花楹、樱花等树种进行公路绿化；县地方段自筹资金在示范路两侧播撒易成活，植株矮小的波斯菊、百日草、二月兰、黑心菊、臭芙蓉等进行公路美化。抓好“路域美”。结合我县国家卫生县城创建工作要求和任务，加强公路日常养护，积极开展公路沿线环境整治，县地方段每周组织干部职工采用机械和人工结合的方式，对县城周边干线公路进行定期清理整治。其次，将公路路域卫生治理纳入养护承包人员考核项目，要求养护人员每月对所承包路段路面泼洒物、裸露垃圾进行一次全面清理，有效提升了干线公路的路域环境卫生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：段长室、财务室、办公室、工程管理室、养护管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县地方公路管理段作为二级预算单位纳入双柏县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地方公路管理段2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地方公路管理段2023年度收入合计15830158.75元。其中：财政拨款收入15830158.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年19071505.21元相比，收入合计减少3241346.46元，下降17.00%。其中：财政拨款收入减少1735696.06元，下降9.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1505650.40元，下降100.00%。主要原因是本年度存在人员变动，上年度从爱尼山中心校调入事业专技人员1人，该职工本年度调入双柏县交通运输局邮政业发展安全中心，退休职工去世一人，导致本年度基本支出与上年相比减少36514.58元；加之本年度项目规模缩减，项目资金收入与上年相比减少；本年度未收到财政拨款以外的其他收入，而上年度交通局借款1000000元，用于支付已完工项目工程款，交通局拨入抢险保通资金495650.4元，卫计局拨入爱国卫生运动专项资金10000元。

二、支出决算情况说明

双柏县地方公路管理段2023年度支出合计16522075.75元。其中：基本支出1942850.13元，占总支出的11.76%；项目支出14579225.62元，占总支出的88.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年19190535.98元相比，支出合计减少2668460.23元，下降13.91%。其中：基本支出减少36514.58元，下降1.84%；项目支出减少2631945.65元，下降15.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度存在人员变动，上年度从爱尼山中心校调入事业专技人员1人，该职工本年度调入双柏县交通运输局邮政业发展安全中心，退休职工去世一人，导致本年度基本支出与上年相比减少36514.58元。部分公路维修保养项目以及安全生命防护工程项目已完工并交付使用，新建项目减少导致项目支出比2022年减少2631945.65元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出1942850.13元，与上年1979364.71元相比，减少36514.58元，下降1.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1734506.88元，占基本支出的89.28％，与上年1760413.18元相比，减少25906.30元，下降1.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208343.25元，占基本支出的10.72％，与上年218951.53元相比，减少10608.28元，下降4.85%。

机构正常运转的日常支出较上年增加的主要原因是：上年度人员变动，从爱尼山中心校调入一人，2022年十月报到，追加人员工资支出，而本年度调出1人到双柏县交通运输局邮政业发展安全中心，退休职工去世一人，导致本年度基本支出与上年相比减少，上年度根据双政办发〔2020〕10号双柏县人民政府办公室关于印发双柏县机构改革后车辆编制情况调整方案的通知，地方段车辆包含特种专业技术用车6辆，本年度没有此类情况发生，导致本年度基本支出有所减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14579225.62元，与上年17211171.27元相比，减少2631945.65元，下降15.29%。其中：基本建设类项目支出14579225.62元，与上年17211171.27元相比，减少2631945.65元，下降15.29%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少导致项目支出比2022年减少2631945.65元，并且本年度未收到财政拨款以外的其他收入，而上年度收到交通局借款1000000元，用于支付已完工项目工程款，收到交通局拨入抢险保通资金495650.40元，卫计局拨入爱国卫生运动专项资金10000元，导致项业务工作的经费支出有所减少。

具体项目开支及开展工作情况：组织实施双财建〔2023〕4号农村公路养护县级配套资金项目，项目支出2691803.00元；组织实施双财建〔2023〕12号二零二三年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护专项资金项目，项目支出2800000.00元；组织实施双财建〔2023〕29号二零二三年普通省道及农村公路养护工程补助资金项目，项目支出5070000.00元；组织实施双财建〔2023〕29号二零二三年普通省道及农村公路养护村道安防补助资金项目，项目支出1716667.95元；组织实施双财建〔2023〕36号二零二三年州级农村公路安全生命防护工程建设资金项目，项目支出750000.00元；组织实施双财建〔2023〕35号二零二三年农村公路日常养护州级补助资金项目，项目支出840317.00元；组织实施双财建〔2023〕29号二零二三年农村公路日常养护省级补助资金项目，项目支出95706.18元；组织实施双财建〔2023〕81号2023年第四批车购税资金补助公路灾损抢通资金项目，项目支出96925.00元；组织实施双财建〔2023〕76号双柏县2023年农村公路养护县级配套资金项目，项目支出517806.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出15830158.75元,占本年支出合计的95.81%。与上年17565854.81元相比减少1735696.06元，下降9.88%,主要原因是本年度存在人员变动，上年度从爱尼山中心校调入事业专技人员1人，该职工本年度调入双柏县交通运输局邮政业发展安全中心，退休职工去世一人，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出433756.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于退休费197768.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出164071.04元，其他商品服务支出3000元；抚恤金62715.60元，生活补助6201.00元。

9.卫生健康（类）支出111564.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费54366.71元，公务员医疗补助缴费52199.88元，其他社会保障缴费4998.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15186738.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.94%。主要用于基本工资378966.00元， 津贴补贴60011.00元，绩效工资608585.00元，其他社会保障缴费10524.25元，其他工资福利支出36000.00元，办公费27500.00元，差旅费7500.00元，公务接待费1800.00元，工会经费12000.00元，公务用车运行维护费156543.25元，基础设施建设13887308.62元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于住房公积金98100.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181800.00元，决算为158343.25元，完成年初预算的87.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为156543.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.86%，完成年初预算的86.97%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.14%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181800.00元，支出决算为158343.25元，完成年初预算的87.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为156543.25元，完成年初预算的86.97%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10526.28元，下降6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10526.28元，下降6.30%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于车辆运行频次减少，车辆磨损有一定比例缩减，公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常养护（包括修复性养护、预防性养护、安全生命防护工程、危桥改造工程、应急保通以及公路巡查）工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年度全州养护检查考核和外县地方公路管理段工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是双柏县地方公路管理段为财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费，情况与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县地方公路管理段资产总额148835310.86元，其中，流动资产7738791.99元，固定资产2371743.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37420555.01元，无形资产750.00元（净值），其他资产101303470.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年131292253.34元相比，本年资产总额增加17543057.56元，其中固定资产减少286587.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值487839.00元；报废报损资产1项，账面原值38,000.00元，实现资产处置收入6300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额379843.88元，其中：政府采购货物支出219800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160043.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况，我单本年度相关工作有序开展，故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。  

 

 

监督索引号53232201734800101111